Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 годов
от "
/3 "20^ г.
55793080
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
м естонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№12"
по ОКПО
906
Управление образования Артемовского
городского округа
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская,д.10А
Глава по БК
65703000
по ОКАТО
6602007815
667701001
по ОКЕИ
383
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
2
100
3
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Всего
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
5
6
20469977,00
17711595,00
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидии
деятельности, в том числе:
на
за
осуществ
рамками
субсидии на
в рамках
от иной
ление
муницип
иные цели
муниципалы!©
приносяще
капитальн
ального
грант
го задания,
й доход
всего
ых
задания,
ы
установленног
деятельное
вложений
установ
ти
о учреждению
ленного
учрежде
7
8
9
10
12
11
13
894282,00
1864100,00
1864100,00
110
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
17 711 595,00
X
X
X
X
X
X
120
131
17 711 595,00
121
131
1 732 100,00
134
132000,00
X
130
X
1732100,00
1732100,00
X
X
132000,00
X
X
X
X
X
X
132000,00
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
894 282,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
140
141
гранты
доходы от от штрафных санкций
142
доходы от операций с активами
155
X
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
163
189
-276,00
-276,00
-276,00
164
446
1380,00
1380,00
1380,00
165
446
-1104,00
200
X
20 469 977,00
17 711 595,00
14 619 262,00
14 619 262,00
Прочие доходы (перечисление
налога на прибыль)
Доходы от реализации
металлолома
Перечисление средств от сдачи
металлолома в бюджет АГО
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (доплата до МРОТ)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
894 282,00
X
210
211
111,211
15000
3 292 412,00
3 292 412,00
211.1
111,266
15000
10000,00
10000,00
211.2
111,211
25000
7 870 906,00
7 870 906,00
211.3
111,211
25000
0,00
211.4
111,266
25000
55 000,00
55 000,00
X
X
212
119,213
15000
997 320,00
997 320,00
X
212.1
119,213
25000
2 393 624,00
2 393 624,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (доплата до МРОТ)
212.2
119,213
25000
0,00
из них:
выплата пособия по уходу за
пебенком по 1 5 пет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной Форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (госпошлина)
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
233
851/291
15000
10769,00
10769,00
X
«4
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
\ и, uuv
услуги связи
услуги Интернет
1864100,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
прочие выплаты
-1104,00
-1104,00
1864100,00
894 282,00
5 839 946,00
3 081 564,00
260
X
261
244,221
15000
9 470,00
9 470,00
261.1
244,221
15000
19 200,00
24 000,00
894 282,00
X
1864100,00
X
1864100,00
X
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
263
264
X
X
264.1
247,223
15007
861 733,00
861 733,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
15011
410 800,00
410 800,00
264.3
244,223
15012
57 000,00
57 000,00
264.4
244,223
15015
37 000,00
37 000,00
264.5
244,223
15012
0,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Энергосбергающие мероприятия
по водосбережению
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
1 366 533,00
X
X
X
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15052
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
227 096,00
227 096,00
894 282,00
268.1
270
X
712 610,00
712 610,00
270.1
244,226
15025
693 154,00
693 154,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
25025
19 456,00
19 456,00
прочие работы, услуги
270.3
244,226
906.1.015
иные выплаты текущего
характера
увеличение стоимости
основных средств
X
244,310
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.3
244,310
954 482,00
60 200,00
25000
40 000,00
40 000,00
15000
20 200,00
20 200,00
273
из них:
приобретение продуктов
274
244,342
15031
275
244/343
276
244,346
15000
15000
областной бюджет
Остаток средств на конец года
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
25000
15000
15000
X
0,00
2 545 755,00
681 655,00
X
1864100,00
1864100,00
2 414 100,00
550 000,00
X
1864100,00
1864100,00
98916,55
98916,55
98916,55
98916,55
1 000,00
1 000,00
X
50 000,00
50 000,00
X
70 545,00
70 545,00
10 110,00
0,00
10 110,00
118 722,62
19 806,07
X
500
X
500.1
X
X
2 722,73
2 722,73
500.2
X
X
17 083,34
17 083,34
600
X
118 722,62
19 806,07
X
0,00
894282,00
894282,00
894 282,00
906.1.002
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
X
271
272
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
0,00
0,00
0,00
265
267
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
1 366 533,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
в том числе
Всего
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
5
6
22232069,00
20367969,00
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
7
8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
всего
9
1864100,00
за
рамками
от иной
в рамках
муниципа
приносящ
муниципально
грант
льного
го задания,
ей доход
задания,
ы
установленног
деятельно
установле
сти
о учреждению
иного
учреждена
10
12
13
11
1864100,00
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
20 367 969,00
20 367 969,00
X
X
121
131
1 864 100,00
X
X
X
X
X
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
X
1864100,00
X
1864100,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
141
155
X
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
160
152
X
X
X
X
X
X
X
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
X
X
X
X
X
X
X
200
X
1864100,00
1864100,00
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
210
22 232 069,00
20 367 969,00
17 167 315,00
17 167 315,00
X
211
111,211
15000
2 264 400,00
3 325 436,00
211.1
111,266
15000
10000,00
10000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
25000
9 794 912,00
9 794 912,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
25000
55 000,00
55 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
683 760,00
1 007 293,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
2 974 674,00
2 974 674,00
X
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
851,291
15000
10769,00
10769,00
234
5 053 985,00
3 189 885,00
260
X
261
244,221
15000
9 470,00
9 470,00
261.1
244,221
15000
24 000,00
24 000,00
1864100,00
0,00
X
1864100,00
транспортные услуги
X
262
1 471 109,00
1 471 109,00
15007
966 309,00
966 309,00
15011
410 800,00
410 800,00
244,223
15012
57 000,00
57 000,00
244,223
15015
37 000,00
37 000,00
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
263
264
264.1
X
X
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264.4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
X
265
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,310
906.4,072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
X
X
217 096,00
217 096,00
268.1
270
X
693 154,00
693 154,00
270.1
244,226
15025
693 154,00
693 154,00
270.2
244,226
25025
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
X
X
164 946,00
164 946,00
25000
144 746,00
144 746,00
15000
20 200,00
20 200,00
2 474 210,00
610 110,00
X
1864100,00
1864100,00
1864100,00
1864100,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
244,342
15031
2 414 100,00
550 000,00
X
275
244,343
0,00
0,00
X
276
244,346
15000
15000
50 000,00
50 000,00
X
276.1
244/346
276.2
276.3
244,344
244,345
500
X
500.1
X
X
500.2
X
600
X
X
X
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
25000
15000
15000
X
0,00
10 110,00
0,00
10 110,00
X
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
Всего
5
23135592,00
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
6
21271492,00
7
8
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
от иной
в рамках
муниципа
приносящ
муниципально
грант
льного
го задания,
ей доход
всего
ы
задания,
установленног
деятельно
установле
сти
о учреждению
иного
учреждени
12
13
10
11
9
1864100,00
1864100,00
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
21 271 492,00
21 271 492,00
X
X
121
131
1 864 100,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1864100,00
1864100,00
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
141
155
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
200
X
210
X
X
X
X
23 135 592,00
21 271 492,00
17 969 174,00
17 969 174,00
211
111,211
15000
3 358 790,00
3 358 790,00
211.1
111,266
15000
10 000,00
10 000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
25000
10 377 425,00
10 377 425,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
25000
55 000,00
55 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
1 017 366,00
1 017 366,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
3 150 593,00
3 150 593,00
X
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
1864100,00
X
1864100,00
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
X
X
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
X
230
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
851,291
15000
10769,00
10769,00
234
5 155 649,00
3 291 549,00
260
X
261
244,221
15000
9 470,00
9 470,00
261.1
244,221
15000
24 000,00
24 000,00
1864100,00
0,00
X
1864100,00
транспортные услуги
X
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
262
263
264
264.1
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264.4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
1 566 983,00
1 566 983,00
15007
1 062 183,00
1 062 183,00
15011
410 800,00
410 800,00
244,223
15012
57 000,00
57 000,00
244,223
15015
37 000,00
37 000,00
X
X
X
X
X
265
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
217 096,00
217 096,00
268.1
270
X
270.1
244,226
693 154,00
693 154,00
15025
693 154,00
693 154,00
0,00
X
270.2
244,226
25025
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
X
170 736,00
170 736,00
25000
150 536,00
150 536,00
15000
20 200,00
20 200,00
2 474 210,00
610110,00
X
1864100,00
1864100,00
550 000,00
X
1864100,00
1864100,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
244,342
15031
2 414 100,00
275
244,343
0,00
276
244,346
15000
15000
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
25000
15000
15000
X
X
X
X
50 000,00
X
50 000,00
X
0,00
10 110,00
0,00
10 110,00
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
Коды
строк
Наименование показателя
п/п
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
3
бюджет
Год
начала
НОЙ
на 2024 г. (текущий
закупки классиф финансовый год)
икации
4
4.1
5
260
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
29090,50
X
5 810 855,50
5 053 985,00
5 155 649,00
X
3 081 564,00
3 189 885,00
3 291 549,00
X
3 081 564,00
3 189 885,00
3 291 549,00
X
894 282,00
X
894 282,00
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
1 835 009,50
1864100,00
1864100,00
X
1 835 009,50
1864100,00
1864100,00
5 810 855,50
5 053 985,00
5 155 649,00
5 810 855,50
5 053 985,00
5 155 649,00
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
----------------------------------------------------------------------------_-------------------
ла^л
(должность)
20А г.
ст/_____X
ОК.Строжкова
ъ/ (подпись)
(расшифровка подписи)
Заведующий^у
Юдин|1^.дС” ЬДОУ
Бухгалтер
и
№ 1бЬ|з5йЬ 54-581
(фамилия, инициалы)
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования АГО
(наименование до.тжуос^лицд. согласовывающего документ)
________ 4 2 °>
___________ Багдасарян Н.В._____________
(д^д^д^г-(расшифровка подписи)
|
!®ц.
1:111
5 155 649,00
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
Исполнитель
5 053 985,00
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
(должность)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
7
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
Руководитель учреждения
5 839 946,00
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
6
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Сумма
Код
№
(телефон)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Код
строки
Наименование услуги
1
2
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
на 2024 год
(текущий
финансовый год)
на 2025 год (на
первый год
планового
периода)
на 2026 год (на
второй год
планового
периода)
на 2024 год (на
текущий
финансовый год)
3
4
5
6
на 2025 год (на на 2026год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
8
7
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2024 год
(текущий
финансовый год)
9
на 2025 год (на
на 2026 год (на второй
первый год планового
год планового периода)
периода)
10
11
X
164 911,79
190 453,85
199 141,57
14
14
14
2 308 765,04
2 666 353,85
2 787 981,94
X
164 911,79
190 453,85
199 141,57
90
90
90
14 842 060,96
17 140 846,15
17 922 741,06
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
5 288,46
5 288,46
5 288,46
14
14
14
74 038,46
74 038,46
74 038,46
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
X
5 288,46
5 288,46
5 288,46
90
90
90
475 961,54
475 961,54
475 961,54
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
X
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
Налог на имущество, земельный налог
-
-
-
X
Итого
121
X
X
X
-
10 769,00
10 769,00
10 769,00
17 711 595,00
20 367 969,00
21 271 492,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
2
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
1732100
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
И
12
1864100
1864100
X
121
1732100
1864100
1864100
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
2
X
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
132000,00
X
Итого
140
132000,00
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
И
12
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.16О)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной
программе «Развитие системы
образования Артемовского
городского округа на период 20232027 годов"
Субсидия на проведение
капитальных ремонтов в
муниципальных образовавтельных
учреждениях в рамках
муниципальной программы
"Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2019-2024 годов"
X
X
на 2024 год
(текущий
финансовый год)
10
894 282,00
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
9. Расчет прочих доходов (стр. 163,164,165)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
Доходы от реализации металлолома
X
1380,00
Перечисление налога на прибыль
X
-276,00
Перчисление средств от реализации
металлолома в бюджет АГО
X
Итого
-1104,00
0,00
на 2025 год (на на 2026год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
12
11
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1.
Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр. 5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
7
1 039,71
8
8 992,39
9
1,15
10
26083,23
11
312998,79
10119
1 039,71
8 992,38
1,15
81108,18
973298,12
20 151,09
10119
1 039,71
8 992,38
1,15
168009,59
2016115,08
X
X
X
X
X
275 201,00
3302412,00
3
1,0
4
22 680,85
5
12648,75
3,5
20 151,09
7,25
6
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Установленная
в том числе:
численность
№ п/п
группа
должностей
по выплатам
(количество
ставок), единиц
(графа 3
штатного
расписания)
по должностному
всего (гр.5
окладу (графа 7
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
)
расписания из
расчета на одну
ставку)
1
вредные и
по выплатам
труда в месяц,
коэффициент
руб.
по выплатам
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
опасные условия компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
ого характера*
характера**
штатного
расписания из
расчета на одну
6
7
8
9
10
11
6 193,48
1,15
69662,93
835955,13
84,325
365,05
6 193,48
1,15
133112,07
1597344,84
19355,89
346,57
346,57
13 824,59
1,15
457717,17
5492606,03
X
X
X
X
X
660 492,17
7925906,00
3
4
5
АУП
2,0
30 288,23
23729,7
УВП
6,00
19 291,60
12648,75
11,75
33 873,61
X
педагогическ
го характера (за
Районный
365,05
2
ие работники
Фонд оплаты
компенсационно
Доплата до
МРОТ
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
4
2
3
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
1.1.
1.2.
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
3302412,00
990715,18
3302412,00
6604,82
X
997320,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
4
3
2
Страховые взносы, всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
X
7925906,00
2377772,19
7925906,00
15851,81
X
2393624,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
4
3
2
X
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
X
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Налог на
имущество
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
Заснет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
выполнения
основе, от иной
муниципальн
приносящей
ого задания
доход
деятельности
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)
3
4
5
489500
2,2
10769
10769
489500
X
10769
10769
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб-
Ставка
налога, %
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
Всего, сумма финансовое иные цели
на платной
исчисленного обеспечение
выполнения
основе,
от иной
налога,
приносящей
муниципальн
подлежащего
доход
уплате, руб. (гр. ого задания
деятельности
Зх гр. 4/ 100)
1
3
2
Итого:
4
X
5
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
6.
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на иные цели
поступлени
на финансовое
№ п/п
1
1
2
3
4
Наименование
расходов
2
Услуги связи
Интернет
Абонентское
обслуживание Контур
Экстерин
Сим карта
Итого:
Количест
Количество
во
платежей в год
номеров
Стоимость за
единицу, руб.
Всего,Сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
обеспечение
й от
выполнения
муниципального
задания
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельност
и
3
1
1
4
12
12
5
400
2000
6
7 820,00
24 000,00
24 000,00
1
1
900
900,00
900,00
1
1
X
750
X
750,00
33 470,00
33 470,00
X
7
7 820,00
750,00
8
9
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
поступлений от
на финансовое
на иные цели
№ п/п
1
Наименование
расходов
2
Итого:
Колимест
во услуг
перевозк
и
Цена услуги
перевозки,
руб-
3
4
оказания услуг
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
на'платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
задания
5
6
7
8
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
6.3.
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на финансовое
на иные цели
поступлени
обеспечение
й от
оказания
выполнения
№ п/п
Наименование
показателя
Размер
потребле
Тариф (с
учетом НДС),
НИЯ
руб.
ресурсов
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
муниципального
Индексация, %
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
доход
деятельност
и
1
1
2
3
4
5
6
6.4.
2
Тепло
Эл.энергия
ТБО
Водоотведение
ХВС
Энергосбергающие
меропиятия по
водосбережению
Итого:
3
148
136,83
40195,69
29,5
27,83
397,21
345,41
397,21
348,88
4
2850
3215,23
10,22
627,06
664,69
39,41
45,32
32,34
36,82
5
X
X
X
6
421 800,00
439 933,00
410 800,00
18 498,27
18 501,73
15 654,15
15 654,14
12 845,85
12 845,86
1 366 533,00
7
8
861 733,00
410 800,00
37 000,00
31 308,29
25 691,71
1 366 533,00
0
Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование
показателя
Количест
во
Ставка
арендной
платы
Всего, стоимость с
учетом НДС, руб.
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
9
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
ст.225
в том числе:
Всего, стоимость
работ (услуг), руб.
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
1
2
3
4
6
5
1
Заправка картриджей картридж
10
3 894,00
3 894,00
2
здание
Дератизация,дезинсек
детского
ция
сада
12
27 558,00
27 558,00
1
5 000,00
5 000,00
1
15 000,00
15 000,00
12
36 000,00
36 000,00
1
10 263,00
10 263,00
1
4 000,00
4 000,00
1
8 009,00
8 009,00
2
43 772,00
43 772,00
12
18 600,00
18 600,00
3.
Поверка весового
хозяйства
4.
Измеренение
сопротивление
заземления
5.
Обслуживание
видеонаблюдения,
пожаоная
6.
Акарицидная
обработка
7.
Поверка качества
чердачных
помещений
8
Промывка системы
отопления
9
10
Весы
помещен
ие
детского
сада
здание
детского
сада
ivppniup
ИЯ
детского
Чердачно
е
помещен
ие
vnv1 vivia
отоплени
я
детского
система
водоснаб
юдения
здание
Стрелец Мониторинг детского
сада
Замена фильтров
11
Обслуживание
вентиляции
здание
детского
сада
1
5 000,00
5 000,00
12
Производственный
контроль
здание
детского
сада
1
40 000,00
40 000,00
здание
Пропитка чердачных
детского
помещений
сада
1
-
здание
детского
сада
1
10 000,00
10 000,00
X
X
227 096,00
227 096,00
13
14
Уборка снега
Итого:
7
8
0,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
За счет субсидии на
финансовое
№ п/п
Всего,
стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
1
Абонентская плата за
тревожную кнопку
1
39 542.40
39 542,40
2
Обучение
3
4 600,00
4 600,00
3
Стрелец Мониторинг
1
18 600,00
18 600,00
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Вакцинация
сотрудников
Гигиеническое
воспитание
Норо и ротовирус
Обследование
сотрудников на
паразиты
Обследавние детей на
паразитов
Мед.осмотр
сотрудник© в, в акции а
ция, ротовирус и
прочие анализы
Экспертиза дневного
меню
Обслуживание сайта
детского сада
ЭЦП
Криптоспоридиоз
Программное
обеспечение для
мед.кабинета
Обучение педагогов
ОБ
СОУТ
Физическая охрана
Итого:
5
1
1
18 145,60
-
1
-
1
6
-
1
18 145,60
-
27 090,00
27 090,00
150 506,00
150 506,00
13 920,00
13 920,00
1
1
1
1
1
-
-
1
1
X
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
Наименование
расходов
Количест
во
договоро
в
5
ст 226
в том числе:
За счет субсидии За счет
поступлений от
на иные цели
19 456,00
19 456,00
420 750,00
712 610,00
420 750,00
712 610,00
7
6.7.
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
______________________ ст.310
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
Всего, сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
2
Набор мягких
модулей ТСО-ОБ
3
4
5
1
40000,00
40 000,00
40 000,00
2
Огнетушители
10
2500,00
20 200,00
20 200,00
3
Пожарная
сигнализация
1
894282,00
894 282,00
№ п/п
1
1
6
на иные цели
7
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
894282,00
Итого:
X
954 482,00
60 200,00
894282,00
0
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб-
1
1
2
продукты питания
3
X
4
X
5
2 414 100,00
2
в т.ч. продукты
питания(кредиторская
задолженность за
декабрь 2023г.)
X
X
29 090,50
Всего, сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
на иные цели
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
3
4
5
6
ГСМ
прочие запасы
строительные
материалы
Канцелярия, игрушки
ОБ
Итого:
X
6
550 000,00
7
8
1 864 100,00
29 090,50
1 000,00
50 000,00
1 000,00
50 000,00
10 110,00
10 110,00
70 545,00
70 545,00
2 544 755,00
681 655,00
1 864 100,00
