Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Артемовского
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 годов
55793080
Муниципальное бюджетное дошкольное
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
образовательное учреждение "Детский сад
№12"
по ОКПО
906
Управление образования Артемовского
городского округа
Глава по БК
65703000
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская,д.10А
по ОКАТО
6602007815
667701001
по ОКЕИ
383
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
>s
о
со
v
Наименование показателя
И
с
1
Поступления от доходов,
100
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
в том числе
О
UC
£ х
=1 S.
Код доп. классифика
субсид
X
Код ВР, код КОСГУ
5
Я
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
5
6
7
20469977,00
17711595,00
894282,00
по
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
17 711 595,00
17 711 595,00
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
121
131
1 732 100,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
894 282,00
X
894 282,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
20 469 977,00
17 711 595,00
1864100,00
1864100,00
14 619 262,00
14 619 262,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
3
X
130
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
140
134
141
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
1864100,00
132000,00
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
Выплаты по расходам, всего
200
X
X
1732100,00
X
1732100,00
X
132000,00
X
210
X
894 282,00
211
111,211
15000
3 292 412,00
3 292 412,00
211.1
111,266
15000
10000,00
10000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
25000
7 870 906,00
7 870 906,00
из них:
оплата труда (доплата до МРОТ)
211.3
111,211
25000
0,00
211.4
111,266
25000
55 000,00
55 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
997 320,00
997 320,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
2 393 624,00
2 393 624,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (доплата до МРОТ)
212.2
119,213
25000
0,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
1864100,00
X
X
132000,00
X
X
143
160
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
4
8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муницип
муниципально
приносяще
ального
грант
го
задания,
всего
й доход
задания,
ы
установленног
деятельное
установ
о учреждению
ти
ленного
учрежде
9
10
И
12
13
X
X
X
X
X
X
X
X
прочие выплаты
213
X
из них:
выплата пособия по уходу за
214
X
215
X
пе.бр.нк-лм по 1 5 пет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (гос.пошлина)
220
112, 266
221
112, 266
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
233
851/291
15000
10769,00
10769,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
услуги связи
услуги Интернет
X
5 839 946,00
3 081 564,00
260
X
261
244,221
15000
9 470,00
9 470,00
261.1
244,221
15000
19 200,00
24 000,00
X
1864100,00
894 282,00
X
1864100,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Энергосбергающие мероприятия
по водосбережению
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
262
X
1 366 533,00
1 366 533,00
263
264
264.1
X
X
247,223
15007
861 733,00
861 733,00
264.2
247,223
15011
410 800,00
410 800,00
264.3
244,223
15012
57 000,00
57 000,00
264.4
244,223
15015
37 000,00
37 000,00
264.5
244,223
15012
0,00
X
X
X
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15052
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
227 096,00
227 096,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
270
X
712 610,00
712 610,00
270.1
244,226
15025
693 154,00
693 154,00
270.2
244,226
25025
19 456,00
19 456,00
270.3
244,226
906.1.015
271
увеличение стоимости
основных средств
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
894 282,00
268.1
иные выплаты текущего
характера
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
0,00
0,00
0,00
265
267
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
X
X
954 482,00
60 200,00
25000
40 000,00
40 000,00
15000
20 200,00
20 200,00
894 282,00
906.1.002
0,00
894282,00
0,00
894282,00
2 545 755,00
681 655,00
X
1864100,00
1864100,00
1864100,00
1864100,00
98916,55
98916,55
98916,55
98916,55
244,342
15031
2 414 100,00
550 000,00
X
275
244/343
1 000,00
1 000,00
X
276
244,346
15000
15000
50 000,00
50 000,00
X
70 545,00
70 545,00
10 110,00
0,00
10 110,00
118 722,62
19 806,07
2 722,73
17 083,34
2 722,73
17 083,34
118 722,62
19 806,07
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
25000
15000
15000
X
500.1
X
X
500.2
X
X
600
X
X
X
Раздел 1
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код доп классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
в том числе
Всего
5
22232069,00
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муниципа
приносящ
муниципально
льного
грант
всего
го задания,
ей доход
ы
задания,
установленног
деятельно
установле
сти
о учреждению
иного
учреждени
9
10
12
13
11
1
Поступления от доходов,
100
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
НО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
20 367 969,00
20 367 969,00
X
X
121
131
1 864 100,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1864100,00
1864100,00
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
2
3
X
130
141
155
142
7
8
1864100,00
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
22 232 069,00
20 367 969,00
17 167 315,00
17 167 315,00
211
111,211
15000
2 264 400,00
3 325 436,00
211.1
111,266
15000
10000,00
10000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
25000
9 794 912,00
9 794 912,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
25000
55 000,00
55 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
683 760,00
1 007 293,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
2 974 674,00
2 974 674,00
X
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
услуги связи
услуги Интернет
X
1864100,00
X
1864100,00
X
X
X
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
851,291
15000
10769,00
10769,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
1864100,00
143
Доходы на иные цели
капитального характера
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
6
20367969,00
140
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Выплаты по расходам, всего
4
5 053 985,00
3 189 885,00
260
X
261
244,221
15000
9 470,00
9 470,00
261.1
244,221
15000
24 000,00
24 000,00
X
X
X
X
1864100,00
0,00
1864100,00
X
1
транспортные услуги
X
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
262
263
264
X
X
264.1
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264.4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
1 471 109,00
1 471 109,00
15007
966 309,00
966 309,00
15011
410 800,00
410 800,00
244,223
15012
57 000,00
57 000,00
244,223
15015
37 000,00
37 000,00
X
X
X
265
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,310
906.1 002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
217 096,00
217 096,00
268.1
270
X
693 154,00
693 154,00
270.1
244,226
15025
693 154,00
693 154,00
270.2
244,226
25025
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
X
164 946,00
164 946,00
25000
144 746,00
144 746,00
15000
20 200,00
20 200,00
2 474 210,00
610 110,00
X
1864100,00
1864100,00
2 414 100,00
550 000,00
X
1864100,00
1864100,00
0,00
0,00
X
50 000,00
50 000,00
X
273
274
244,342
15031
275
244,343
276
244,346
15000
15000
276.1
244/346
276.2
276.3
244,344
244,345
25000
15000
15000
X
500
X
500.1
X
X
500.2
X
600
X
X
X
X
0,00
10 110,00
0,00
10 110,00
X
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
Код доп классификации, код целевой
субсидии
2
3
4
Поступления от доходов,
100
X
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
по
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
21 271 492,00
21 271 492,00
X
X
121
131
1 864 100,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Наименование показателя
1
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Код строки
Код ВР, код КОСГУ
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
5
6
23135592,00
21271492,00
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
Всего
141
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
155
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидии
деятельности, в том числе:
на
за
осуществ
рамками
субсидии на
в рамках
от иной
ление
муниципа
иные цели
муниципально
приносящ
капитальн
льного
грант
го задания,
всего
ей доход
ых
задания,
ы
установленног
деятельно
вложений
установле
сти
о учреждению
иного
учреждени
7
8
9
10
12
13
11
1864100,00
1864100,00
X
1864100,00
1864100,00
X
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
160
152
X
X
X
X
X
X
X
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
X
X
X
X
X
X
X
Выплаты по расходам, всего
200
X
1864100,00
1864100,00
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
210
23 135 592,00
21 271 492,00
17 969 174,00
17 969 174,00
211
111,211
15000
3 358 790,00
3 358 790,00
211.1
111,266
15000
10 000,00
10 000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
25000
10 377 425,00
10 377 425,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
25000
55 000,00
55 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
1 017 366,00
1 017 366,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
3 150 593,00
3 150 593,00
X
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
851,291
15000
10769,00
10769,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
5 155 649,00
3 291 549,00
260
X
261
244,221
15000
9 470,00
9 470,00
261.1
244,221
15000
24 000,00
24 000,00
1864100,00
0,00
1864100,00
X
1
транспортные услуги
X
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
262
263
264
264.1
X
X
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
244,223
264.4
244,223
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
1 566 983,00
1 566 983,00
15007
1 062 183,00
1 062 183,00
15011
410 800,00
410 800,00
15012
57 000,00
57 000,00
15015
37 000,00
37 000,00
X
X
265
X
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
217 096,00
217 096,00
268.1
270
X
693 154,00
693 154,00
270.1
244,226
15025
693 154,00
693 154,00
270.2
244,226
25025
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
X
X
170 736,00
170 736,00
25000
150 536,00
150 536,00
15000
20 200,00
20 200,00
2 474 210,00
610 110,00
X
1864100,00
1864100,00
550 000,00
X
1864100,00
1864100,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
244,342
15031
2 414 100,00
275
244,343
0,00
276
244,346
15000
15000
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
X
X
500.2
X
X
600
X
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
25000
15000
15000
X
X
50 000,00
X
50 000,00
X
0,00
10 110,00
0,00
10 110,00
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Коды
строк
Наименование показателя
п/п
1
4
3
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
Код
Год
бюджет
начала
ной
на 2024 г. (текущий
закупки классиф финансовый год)
икации
260
4.1
X
5
Сумма
на 2025 г.
на 2026 г.
(первый год
(второй год
планового
периода)
планового
периода)
6
5 839 946,00
7
5 053 985,00
5 155 649,00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
1.1.
X
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
1.2.
Федерального закона
X
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44
1.3.
X
29090,50
X
5 810 855,50
5 053 985,00
5 155 649,00
X
3 081 564,00
3 189 885,00
3 291 549,00
X
3 081 564,00
3 189 885,00
3 291 549,00
ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
1.4.
Федерального закона
223-ФЗ
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
в том числе:
1.4.1.
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
894 282,00
X
894 282,00
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
X
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
X
1 835 009,50
1864100,00
1864100,00
X
1 835 009,50
1864100,00
1864100,00
5 810 855,50
5 053 985,00
5 155 649,00
5 810 855,50
5 053 985,00
5 155 649,00
в том числе:
1.4.4.1.
1.4.4.2.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
2.
X
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
3.
X
в том числе по году начала закупки:
—
Руководитель учреждения
Исполнитель
Бухгалтер /ЛС
(должность)
20*fr.
Заведующий
(должность)
**^А'Чс^к,Стг>ожкова
if eg- (роспись)
Юдина Т.Л..о § j'Jyj J
(расшрфровка подписи)
3436^54-481
(фамилия, инициалы)
'ОВАНО
Начальник У
^^1Я«нр幫иЦ^Й^^аь1вающего документ)
(наименее
U
Л
Багдасарян Н.В._______________
(расшифровка подписи)
фт^пефон)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Код
Наименование услуги
строки
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
на 2024 год
(текущий
финансовый год)
2
1
3
на 2025 год (на
на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
4
5
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
на 2024 год (на
текущий
финансовый год)
6
на 2025 год (на
на 2026год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
7
8
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2024 год
на 2025 год (на
(текущий
первый год планового
финансовый год)
периода)
9
10
на 2026 год (на второй
год планового периода)
11
Реализация основных общеобразовательных
X
164 911,79
190 453,85
199 141,57
14
14
14
2 308 765,04
2 666 353,85
2 787 981,94
X
164 911,79
190 453,85
199 141,57
90
90
90
14 842 060,96
17 140 846,15
17 922 741,06
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
5 288,46
5 288,46
5 288,46
14
14
14
74 038,46
74 038,46
74 038,46
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
X
5 288,46
5 288,46
5 288,46
90
90
90
475 961,54
475 961,54
475 961,54
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
X
-
-
-
-
-
дошкольного образования
Налог на имущество, земельный налог
X
Итого
121
X
X
X
10 769,00
10 769,00
10 769,00
17 711 595,00
20 367 969,00
21 271 492,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
X
1732100
1864100
1864100
X
121
1732100
1864100
1864100
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
2
X
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
132000,00
X
Итого
140
132000,00
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.16О)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной
программе «Развитие системы
образования Артемовского
городского округа на период 20232027 годов"
Субсидия на проведение
капитальных ремонтов в
муниципальных образовавтельных
учреждениях в рамках
муниципальной программы
"Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2019-2024 годов"
X
X
на 2024 год
(текущий
финансовый год)
10
894 282,00
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Субсидии на приобретение
устройств (средств) дезинфекции и
медицинского контроля для
муниципальных организаций в
целях профилактики и устранения
последствий распространения новой
короновирусной инфекции за счет
межбюджетных трансфертов
Субсидии на разработку проекто
сметной документации для
проведения капитальных ремонтов
и реконструкции муниципальных
образовательных учреждений в
рамках Муниципальной программы
"Развитие системы образования
АГО на период 2019-20021 годов"
X
X
X
Итого
894 282,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1, Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
характера**
го характера*
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
4
1,0
22 680,85
5
12648,75
3,5
20 151,09
7,25
6
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
7
I 039,71
8
9
10
11
8 992,39
1,15
26083,23
312998,79
10119
1 039,71
8 992,38
1,15
81108,18
973298,12
20 151,09
10119
1 039,71
8 992,38
1,15
168009,59
2016115,08
X
X
X
X
X
275 201,00
3302412,00
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогическ
ие работники
Установленная
в том числе:
численность
по выплатам
(количество
компенсационно
по должностному
ставок), единиц
го характера (за
всего (гр.5
окладу (графа 7
(графа 3
вредные и
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
опасные условия компенсационн стимулирующего
)
расписания
из
расписания)
труда) графа 8
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
4
3
5
6
7
8
2,0
30 288.23
23729,7
6 193,48
365,05
19 291,60
6,00
12648,75
84,325
6 193,48
365,05
11,75
33 873,61
19355,89
346,57
346,57
Районный
коэффициент
13 824,59
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. Юх 12мес.)
1,15
1,15
10
69662,93
133112,07
11
835955,13
1597344,84
1,15
457717,17
5492606,03
X
660 492.17
7925906,00
9
Доплата до
МРОТ
Ито
X
___ X
____ ___ ________
X________
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской 1> ie
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местнь п
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1
Страховые взносы , всего:
uiuiiii
ю > г)
Размер базы для начис iciihk
страховых взносов. pvo.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
в том числе:
1.1.
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
3302412,00
990715,18
1.2.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
3302412,00
6604,82
X
997320,00
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской i> к >; они
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. (Области й 'ж
гг)
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начис ichhi
страховых взносов. ; \б.
Сумма взноса, руб.
1
2
3
4
1
Страховые взносы , всего:
в том числе:
X
1.1.
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
7925906,00
2377772,19
1.2.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
7925906.00
15851,81
Итого:
2393624,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Р >есинской <• н дни
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. (Федераль
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
С
Размер базы для начис ;с ьи
кет)
Сумма взноса, руб.
страхе из 1.' ■< и (носов. ; -л <
1
1
1.1.
1.2.
4
2
Страховые взносы , всего:
V
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Об седине......
социальный фонд Российской Федерации
11того: _______________________ X___________
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
№ п/п
Наименование
Налоговая база,
Ставка
Всего, сумма
расходов
руб.
налога, %
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)
1
1
2
Налог на
имущество
Итого:
За счет
субсидии на
За счет
субсидии на
За счет
финансовое
обеспечение
иные цели
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
выполнения
муниципальн
ого задания
3
4
5
489500
2,2
10769
10769
489500
X
10769
10769
поступлений от
доход
деятельности
Код видов расходов 852
в том числе:
Всего, сумма
исчисленного
№ п/п
Наименование
Налоговая база,
Ставка
налога,
расходов
руб.
налога, %
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)
1
2
3
Итого:
4
X
5
За счет
субсидии на
За счет
За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
иные цели
поступлений от
оказания услуг
на платной
муниципальн
ого задания
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
6.
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование
расходов
Колимест
во
номеров
Количество
Стоимость за
платежей в год
единицу, руб.
1
2
3
4
5
1
Услуги связи
1
12
400
2
Интернет
1
12
2000
3
Абонентское
обслуживание Контур
Экстерин
1
1
4
Сим карта
1
1
X
X
Итого:
Все го,Сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
4 х гр. 5)
7
6
7 820,00
7 820,00
24 000.00
24 000,00
900
900,00
900,00
750
X
750,00
750,00
33 470,00
33 470,00
8
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
9
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
1
Наименование
расходов
Колимеет
во услуг
перевози
и
2
3
Итого:
Цена услуги
перевозки,
руб.
4
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.3.
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
№ п/п
Наименование
показателя
1
2
1
2
3
4
5
6
Тепло
Эл.энергия
ТБО
Водоотведение
ХВС
Тариф (с
учетом НДС),
руб.
Индексация, %
5
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
3
4
148
2850
421 800,00
136,83
40195,69
3215,23
10,22
439 933,00
29,5
627,06
27.83
397,21
664,69
39,41
18 501,73
15 654,15
345,41
45,32
15 654,14
397,21
32,34
12 845,85
348,88
36,82
12 845,86
X
X
6
410 800,00
18 498,27
7
8
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельност
и
9
861 733,00
410 800,00
37 000,00
31 308,29
25 691,71
Энергосбергающие
меропиятия по
водосбережению
Итого:
6.4.
Размер
потребле
НИЯ
ресурсов
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
X
1 366 533,00
0
1 366 533,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, стоимость с выполнения
учетом НДС, руб. муниципального
задания
№ п/п
Наименование
показателя
Количест
во
Ставка
арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование
рас,ходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
2
3
4
ст.225
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
работ (услуг), руб. муниципального
задания
6
5
1
Заправка картриджей картридж
10
3 894,00
3 894,00
2
здание
Дер атизация,дез и н се к
детского
ция
сада
12
27 558,00
27 558,00
1
5 000,00
5 000.00
1
15 000,00
15 000.00
12
36 000,00
36 000.00
1
10 263,00
10 263,00
1
4 000,00
4 000,00
1
8 009,00
8 009,00
система
водоснаб
юдения
2
43 772,00
43 772,00
здание
Стрелец Мониторинг детского
сада
12
18 600,00
18 600,00
3.
Поверка весового
хозяйства
4.
Измеренение
сопротивление
заземления
5.
Обслуживание
видеонаблюдения,
пожарная
6.
Акарицидная
обработка
7.
Поверка качества
чердачных
помещений
8
Промывка системы
отопления
9
Замена фильтров
10
Весы
помещен
ие
детского
сада
здание
детского
сада
1 vppn 1VJ[J
ИЯ
детского
Чердачно
е
помещен
ие
vnv 1 vivia
отоплени
Я
детского
11
Обслуживание
вентиляции
здание
детского
сада
1
5 000,00
5 000,00
12
Производственный
контроль
здание
детского
сада
1
40 000,00
40 000,00
13
Пропитка чердачных
помещений
здание
детского
сада
1
-
14
Уборка снега
здание
детского
сада
1
10 000,00
10 000,00
X
X
227 096,00
227 096,00
Итого
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
0,00
6.6.
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
ст 226
в том числе:
За счет субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Колимеет
во
договоре
в
Всего,
стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
1
Абонентская плата за
тревожную кнопку
1
39 542,40
39 542,40
2
Обучение
3
4 600,00
4 600,00
3
Стрелец Мониторинг
1
18 600,00
18 600,00
5
Вакцинация
сотрудников
1
6
Гигиеническое
воспитание
1
7
Норо и ротовирус
1
8
Обследование
сотрудников на
паразиты
1
9
Обследавние детей на
паразитов
1
10
Мед. осмотр
сотрудников, вакцина
ция, ротовирус и
прочие анализы
1
11
Экспертиза дневного
меню
1
12
Обслуживание сайта
детского сада
1
13
ЭЦП
1
-
14
Криптоспоридиоз
1
-
15
Программное
обеспечение для
мед. кабинета
1
16
17
18
Обучение педагогов
ОБ
СОУТ
Физическая охрана
Итого:
1
X
6
5
-
18 145,60
-
-
За счет субсидии За счет
на иные цели
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
18 145,60
-
27 090,00
27 090,00
150 506,00
150 506,00
13 920,00
13 920,00
-
19 456,00
19 456,00
420 750,00
712 610,00
420 750,00
712 610,00
7
6.7.
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
ст.зю
в том числе:
Средняя
стоимость,
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
Наименование
расходов
Количест
во
1
2
3
4
1
Набор мягких
модулей ТСО-ОБ
1
40000,00
40 000,00
40 000,00
2
Огнетушители
10
2500,00
20 200,00
20 200,00
3
Пожарная
сигнализация
1
894282,00
894 282,00
№ п/п
руб.
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
894282,00
Итого:
X
954 482,00
60 200,00
894282,00
0
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
в том числе:
№ п/п
Наименование
расходов
Кол и ч ест
во
Средняя
стоимость,
руб.
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
6
5
1
2
3
4
1
продукты питания
X
X
2 414 100,00
X
X
29 090,50
550 000,00
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
1 864 100,00
в т.ч.продукты
2
питания(кредиторская
задолженность за
декабрь 2023г.)
3
4
ГСМ
прочие запасы
5
6
29 090,50
1 000,00
1 000,00
50 000,00
50 000,00
строительные
материалы
10 110,00
10 110,00
Канцелярия, игрушки
ОБ
70 545,00
70 545,00
2 544 755,00
681 655,00
Итого:
X
1 864 100,00
