Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 годов
от" tPJ "
20^4- г.
55793080
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№12"
по ОКПО
906
Управление образования Артемовского
городского округа
Глава по БК
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская,д. 10А
по ОКАТО
65703000
6602007815
667701001
по ОКЕИ
383
Раздел 1
я
с
1
Поступления от доходов,
в том числе:
2
100
3
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Наименование показателя
X
С
F
Код ВР, код КОСГУ
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Всего
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
5
6
19575695,00
17711595,00
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидии
деятельности, в том числе:
на
за
осуществ
рамками
субсидии на
от иной
в рамках
ление
муницип
иные цели
муниципально
приносяще
капитальн
ального
грант
го задания,
всего
й доход
ых
задания,
ы
установленног
деятельное
вложений
установ
ти
о учреждению
ленного
учрежде
13
9
10
11
12
7
8
1864100,00
1864100,00
доходы от собственности
(указать какие)
НО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
17 711 595,00
17 711 595,00
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
121
131
1 732 100,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
X
1732100,00
X
132000,00
132000,00
X
1732100,00
X
X
132000,00
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
140
134
141
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
142
доходы от операций с активами
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
143
X
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
160
152
X
X
X
X
X
X
X
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
X
X
X
X
X
X
X
200
X
1864100,00
1864100,00
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
210
19 575 695,00
17 711 595,00
14 619 262,00
14 619 262,00
X
211
111,211
15000
3 292 412,00
3 292 412,00
211.1
111,266
15000
10000,00
10000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
25000
7 870 906,00
7 870 906,00
из них:
оплата труда (доплата до МРОТ)
211.3
111,211
25000
0,00
211.4
111,266
25000
55 000,00
55 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
997 320,00
997 320,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
2 393 624,00
2 393 624,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (доплата до МРОТ)
212.2
119,213
25000
0,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
пебенк-лм по 1 5 пет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (гос.пошлина)
X
X
213
X
214
X
215
X
220
112,266
221
112, 266
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
851/291
15000
10769,00
10769,00
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
260
X
услуги связи
261
244,221
261.1
X
X
234
услуги Интернет
X
244,221
4 945 664,00
1864100,00
3 081 564,00
15000
9 470,00
9 470,00
15000
19 200,00
24 000,00
X
1864100,00
транспортные услуги
X
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
262
263
264
264.1
X
X
247,223
15007
861 733,00
861 733,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
15011
410 800,00
410 800,00
264.3
244,223
15012
57 000,00
57 000,00
264.4
244,223
15015
37 000,00
37 000,00
264.5
244,223
15012
0,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Энергосбергающие мероприятия
по водосбережению
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
1 366 533,00
X
X
1 366 533,00
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15052
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
227 096,00
227 096,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
270
X
712 610,00
712 610,00
270.1
244,226
15025
693 154,00
693 154,00
270.2
244,226
25025
19 456,00
19 456,00
270.3
244,226
906.1.015
271
увеличение стоимости
основных средств
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
268.1
иные выплаты текущего
характера
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
0,00
0,00
X
265
267
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
X
X
0,00
60 200,00
60 200,00
25000
40 000,00
40 000,00
15000
20 200,00
20 200,00
2 545 755,00
681 655,00
X
1864100,00
1864100,00
1864100,00
1864100,00
0,00
906.1.002
273
274
244,342
15031
2 414 100,00
550 000,00
X
275
244/343
1 000,00
1 000,00
X
276
244,346
15000
15000
50 000,00
50 000,00
X
276.1
244/346
70 545,00
70 545,00
276.2
276.3
244/344
244/345
10 110,00
0,00
10 110,00
500
X
500.1
X
X
500.2
X
600
X
X
X
25000
15000
15000
X
0,00
0,00
0,00
X
Раздел 1
Наименование показателя
ч
с
*
1
Поступления от доходов,
в том числе:
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
S
и
о
КодВР, кодКО СГУ
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Всего
5
4
22232069,00
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
деятельности, в том числе:
субсидии
финансовое
на
за
обеспечение
осуществ
рамками
субсидии на
выполнения
в рамках
от иной
ление
муниципа
муниципального
иные цели
приносящ
муниципально
капитальн
грант
льного
задания
го задания,
всего
ей доход
ых
задания,
ы
ного казна
установленног
деятельно
вложений
установле
чейства
о учреждению
сти
иного
учреждени
6
7
8
9
10
11
12
13
20367969,00
1864100,00
1864100,00
доходы от собственности
(указать какие)
НО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
20 367 969,00
20 367 969,00
X
X
121
131
1 864 100,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1864100,00
1864100,00
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
141
155
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
22 232 069,00
20 367 969,00
17 167 315,00
17 167 315,00
211
111,211
15000
2 264 400,00
3 325 436,00
211.1
111,266
15000
10000,00
10000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
25000
9 794 912,00
9 794 912,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
25000
55 000,00
55 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
683 760,00
1 007 293,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
2 974 674,00
2 974 674,00
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
1864100,00
X
1864100,00
X
143
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
прочие выплаты
X
X
X
213
X
214
X
215
X
220
112,266
221
112,266
X
X
230
X
X
23
X
X
232
X
X
233
851,291
15000
10769,00
10769,00
234
260
5 053 985,00
X
3 189 885,00
261
244,221
15000
9 470,00
9 470,00
261.1
244,221
15000
24 000,00
24 000,00
X
X
X
X
0,00
1864100,00
1864100,00
X
I
X
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
263
264
X
X
264.1
247,223
15007
966 309,00
966 309,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
15011
410 800,00
410 800,00
264.3
244,223
15012
57 000,00
57 000,00
264.4
244,223
15015
37 000,00
37 000.00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
1 471 109,00
X
X
1 471 109,00
X
X
265
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
средств
267
244,310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
увеличение стоимости основных
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
217 096,00
217 096,00
268.1
270
X
693 154,00
693 154,00
270.1
244,226
15025
693 154,00
693 154,00
270.2
244,226
25025
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
X
X
164 946,00
164 946,00
25000
144 746,00
144 746,00
15000
20 200,00
20 200,00
2 474 210,00
610 110,00
X
1864100,00
1864100,00
1864100,00
1864100,00
273
274
244,342
15031
2 414 100,00
550 000,00
X
275
244,343
0,00
0,00
X
276
244,346
15000
15000
50 000,00
50 000,00
X
276.1
244/346
276.2
276.3
244,344
244,345
500
X
25000
15000
15000
X
500.1
X
X
500.2
X
X
600
X
X
0,00
10 110,00
0,00
10 110,00
X
Раздел I
1
Поступления от доходов,
в том числе:
2
100
3
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
Всего
5
23135592,00
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
6
21271492,00
7
8
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
от иной
в рамках
муниципа
приносящ
муниципально
льного
грант
го задания,
ей доход
всего
ы
задания,
установленног
деятельно
установле
сти
о учреждению
иного
учреждени
12
13
9
10
11
1864100,00
1864100,00
доходы от собственности
(указать какие)
НО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
21 271 492,00
21 271 492,00
X
X
121
131
1 864 100,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1864100,00
1864100,00
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
141
155
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
23 135 592,00
21 271 492,00
17 969 174,00
17 969 174,00
15000
3 358 790,00
3 358 790,00
211 1
111,266
15000
10000,00
10000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
25000
10 377 425,00
10 377 425,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
25000
55 000,00
55 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
1 017 366,00
1 017 366,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
3 150 593,00
3 150 593,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
X
X
X
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
213
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
851,291
15000
10769,00
10769,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
260
X
услуги связи
261
244,221
261.1
244,221
услуги Интернет
1864100,00
X
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
1864100,00
143
211
прочие выплаты
X
5 155 649,00
3 291 549,00
15000
9 470,00
9 470,00
15000
24 000,00
24 000,00
0,00
1864100,00
X
1864100,00
транспортные услуги
262
X
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
263
264
264.1
X
X
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
244,223
264.4
244,223
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
1 566 983,00
1 566 983,00
15007
1 062 183,00
1 062 183,00
15011
410 800,00
410 800,00
15012
57 000,00
57 000,00
15015
37 000.00
37 000,00
X
X
265
X
X
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
увеличение стоимости основных
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
270
X
693 154,00
693 154,00
270.1
244,226
15025
693 154,00
693 154,00
270.2
244,226
25025
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
217 096,00
268.1
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
217 096,00
X
X
170 736,00
170 736,00
25000
150 536,00
150 536,00
15000
20 200,00
20 200,00
2 474 210,00
610 110,00
550 000,00
273
274
244,342
15031
2 414 100,00
275
244,343
0,00
276
244,346
15000
15000
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
X
500.2
X
600
X
25000
15000
15000
X
X
X
X
50 000,00
X
1864100,00
1864100,00
X
1864100,00
1864100,00
X
50 000,00
X
0,00
10 110,00
0,00
10 110,00
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
Код
№
Коды
Наименование показателя
строк
п/п
Год
бюджет
начала
ной
на 2024 г. (текущий
закупки классиф финансовый год)
4
3
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
260
4.1
X
на 2026 г.
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
икации
1
на 2025 г.
(первый год
6
5
4 945 664,00
7
5 053 985,00
5 155 649,00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
1.1.
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
X
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) И
№ 223-ФЗ «О
Федерального закона от 18 июля 2011 года
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
1.2.
соответствующем финансовом году без применения норм
X
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
Федерального закона
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
1.3.
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-
X
0,00
X
4 945 664,00
5 053 985,00
5 155 649,00
X
3 081 564,00
3 189 885,00
3 291 549,00
X
3 081 564,00
3 189 885,00
3 291 549,00
ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
' 1.4.4.1.
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
Федерального закона
223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
X
-
X
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
X
1 864 100,00
1864100,00
1864100,00
X
1 864 100,00
1864100,00
1864100,00
4 945 664,00
5 053 985,00
5 155 649,00
4 945 664,00
5 053 985,00
5 155 649,00
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
2.
-
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.4.2.
X
X
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным за^е^^^а'З^^^Сад^ч
3.
X
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
// у
М z7
.. '. ...
Руководитель учреждения
Заведующий Ц Я gJg?/<
^ДмЬпись)
(должность)
Исполнитель
м
Бухгалтер ' tlAMyw
Юдина Т.Л. у/1 .
(фаМИЛИЯ’ иницйая^
.
7 ____
^.Кялрожкова
(расцЫф^ву'а подписи)
//J<54-581
(телефон)
СОГЛ^^^НО
Нач^цй^ УэдэцвЙения образовайия'Д!^^.
(на^^нрваниещолжности лица, согласовывающего документ)
'
।
./пиадись)
-•.-'г/*.
5/00-чД
g
___________ Багдасарян Н.В._______________
(расшифровка подписи)
2.
Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Код
строки
Наименование услуги
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
на 2025 год (на
на 2026 год (на
первый год
второй год
финансовый год)
планового
периода)
планового
3
4
5
на 2024 год
(текущий
2
1
периода)
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
на 2024 год (на
текущий
финансовый год)
6
на 2025 год (на
на 2026год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
7
8
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2024 год
на 2025 год (на
(текущий
первый год планового
финансовый год)
периода)
9
10
на 2026 год (на второй
год планового периода)
11
X
164 911,79
190 453,85
199 141,57
14
14
14
2 308 765,04
2 666 353,85
2 787 981,94
X
164 911,79
190 453,85
199 141,57
90
90
90
14 842 060,96
17 140 846,15
17 922 741,06
года до 3 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
5 288,46
5 288,46
5 288,46
14
14
14
74 038,46
74 038,46
74 038,46
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
X
5 288,46
5 288,46
5 288,46
90
90
90
475 961,54
475 961,54
475 961,54
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
X
-
-
-
-
-
дошкольного образования
Налог на имущество, земельный налог
X
Итого
121
X
X
X
10 769,00
10 769,00
10 769,00
17 711 595,00
20 367 969,00
21 271 492,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
2
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
1732100
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
1864100
1864100
X
121
1732100
1864100
1864100
6. Расчет прочих доходов (стр. 140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
2
X
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
132000,00
X
Итого
140
132000,00
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
1,0
4
22 680,85
5
12648,75
3,5
20 151,09
7,25
6
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
7
1 039,71
8
8 992,39
9
1,15
10
26083,23
11
312998,79
10119
1 039,71
8 992,38
1,15
81108,18
973298,12
20 151,09
10119
1 039,71
8 992,38
1,15
168009,59
2016115,08
X
X
X
X
X
275 201,00
3302412,00
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1.
Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогическ
ие работники
Установленная
в том числе:
численность
по выплатам
(количество
компенсационно
по должностному
ставок), единиц
го характера(за
всего (гр.5
окладу
(графа
7
(графа 3
вредные и
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
опасные условия компенсационн стимулирующего
)
расписания
из
расписания)
труда) графа 8
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
4
3
5
6
7
8
2,0
30 288,23
23729,7
365,05
6 193,48
6,00
19 291,60
12648,75
84,325
365,05
6 193,48
11,75
Районный
коэффициент
9
Фонд оплаты
труда в месяц,
рубгр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
1,15
1,15
10
69662,93
133112,07
11
835955,13
1597344,84
33 873,61
19355,89
346,57
346,57
13 824,59
1,15
457717,17
5492606,03
X
X
X
X
X
X
660 492,17
7925906,00
Доплата до
МРОТ
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
4
3
2
X
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
3302412,00
990715,18
3302412,00
6604,82
X
997320,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Сумма взноса, руб.
Размер базы для начисления
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
4
3
2
X
Страховые взносы, всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2377772,19
7925906,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
7925906,00
15851,81
X
2393624,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
4
3
2
X
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
X
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
в том числе:
За счет
За счет
За счет
исчисленного субсидии на субсидии на поступлений от
финансовое иные цели
оказания услуг
налога,
обеспечение
на платной
подлежащего
выполнения
основе, от иной
уплате, руб. (гр.
муниципальн
приносящей
Зхгр. 4/ 100)
ого задания
доход
деятельности
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
1
2
3
4
5
1
Налог на
имущество
450000
2,2
10769
10769
450000
X
10769
10769
Итого:
Всего, сумма
Код видов расходов 852
№ п/п
1
Наименование
Налоговая база,
Ставка
расходов
руб-
налога, %
2
3
4
Итого:
X
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
финансовое иные цели
оказания услуг
Всего, сумма
на платной
исчисленного обеспечение
выполнения
основе,
от иной
налога,
муниципальн
приносящей
подлежащего
ого задания
доход
уплате, руб. (гр.
деятельности
3 х гр. 4 / 100)
5
6.
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на финансовое
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
Количество
во
платежей в год
номеров
Стоимость за
единицу, руб.
Всего,Сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
на иные цели
поступлени
обеспечение
й от
выполнения
оказания
муниципального
задания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
1
1
2
3
4
2
Услуги связи
Интернет
Абонентское
обслуживание Контур
Экстерин
Сим карта
Итого:
3
1
1
4
12
12
5
400
2000
6
7 820,00
24 000,00
1
1
900
900,00
1
X
1
X
750
X
750,00
33 470,00
7
7 820,00
24 000,00
900,00
750,00
33 470,00
8
9
6.2.
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
в том числе:
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во услуг
перевози
и
Цена услуги
перевозки,
руб.
За счет субсидии
За счет субсидии За счет
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
поступлений от
оказания услуг
выполнения
на платной
муниципального
основе, от иной
задания
приносящей
доход
деятельности
1
2
3
Итого:
4
5
6
7
8
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
поступлени
на финансовое
на иные цели
Размер
потребле
Тариф (с
учетом НДС),
руб.
ресурсов
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
№ п/п
Наименование
показателя
1
2
3
4
Тепло
148
136,83
2850
3215,23
421 800,00
439 933,00
40195,69
29,5
27,83
397,21
345,41
397,21
348,88
10,22
627,06
664,69
39,41
45,32
32,34
36,82
410 800,00
18 498,27
18 501,73
15 654,15
15 654,14
12 845,85
12 845,86
X
X
1
2
3
4
5
6
7.
в т.ч Тепло (Кт
задолженность за
2022год
Эл.энергия
ТБО
Водоотведение
ХВС
Энергосбергающие
меропиятия по
водосбережению
Итого:
НИЯ
Индексация, %
5
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
7
6
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
8
861 733,00
410 800,00
37 000,00
31 308,29
25 691,71
1 366 533,00
X
0
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость с выполнения
учетом НДС, руб. муниципального
задания
№ п/п
Наименование
показателя
Количест
во
Ставка
арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
6
9
7
ст.225
в том числе:
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
ст.225
в том числе:
За счет субсидии
За счет субсидии За счет
на финансовое
на иные цели
обеспечение
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
Всего, стоимость
работ (услуг), руб.
поступлений от
оказания услуг
выполнения
на платной
муниципального
основе, от иной
задания
приносящей
доход
деятельности
1
1
2
3.
4.
5.
6.
2
3
Заправка картриджей картридж
здание
Дератизация,дезинсек
детского
ция
сада
Поверка весового
Весы
хозяйства
помещен
Измеренение
ие
сопротивление
детского
заземления
сада
Обслуживание
здание
видеонаблюдения,
детского
сада
пожав ная
1 срри1up
Акарицидная
ИЯ
обработка
детского
7.
Поверка качества
чердачных
помещений
8
Промывка системы
отопления
9
10
Чердачно
е
помещен
ие
С-Ииюма
отоплени
Я
детского
система
водоснаб
юдения
здание
Стрелец Мониторинг детского
сада
Замена фильтров
4
6
5
10
3 894,00
3 894,00
12
27 558,00
27 558,00
1
5 000,00
5 000,00
1
15 000,00
15 000,00
12
36 000,00
36 000,00
1
10 263,00
10 263,00
1
4 000,00
4 000,00
1
8 009,00
8 009,00
2
43 772,00
43 772,00
12
18 600,00
18 600,00
И
Обслуживание
вентиляции
здание
детского
сада
1
5 000,00
5 000,00
12
Производственный
контроль
здание
детского
сада
1
40 000,00
40 000,00
здание
Пропитка чердачных
детского
помещений
сада
1
-
1
10 000,00
10 000,00
X
227 096,00
227 096,00
13
14
здание
детского
сада
X
Итого:
Уборка снега
7
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
ст 226
в том числе:
Количест
№ п/п
Наименование
ВО
расходов
договоро
в
Всего,
стоимость
услуги, руб.
За счет субсидии на
За счет субсидии
финансовое
на иные цели
обеспечение
За счет
поступлений от
оказания услуг на
выполнения
платной основе,
муниципального
от иной
задания
приносящей
доход
деятельности
1
2
3
1
Абонентская плата за
тревожную кнопку
1
39 542,40
39 542,40
2
Обучение
3
4 600,00
4 600,00
3
Стрелец Мониторинг
1
18 600,00
18 600,00
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15
16
17
18
Вакцинация
сотрудников
Гигиеническое
воспитание
Норо и ротовирус
Обследование
сотрудников на
паразиты
Обследавние детей на
паразитов
Мед. осмотр
сотруднике в, вакцина
ция, ротовирус и
прочие анализы
Экспертиза дневного
меню
Обслуживание сайта
детского сада
ЭЦП
Криптоспоридиоз
Программное
обеспечение для
мед.кабинета
Обучение педагогов
ОБ
СОУТ
Физическая охрана
Итого:
4
5
1
1
18 145,60
1
-
1
-
1
6
18 145,60
-
27 090,00
27 090,00
150 506,00
150 506,00
13 920,00
13 920,00
1
1
1
1
1
-
-
1
1
X
19 456,00
19 456,00
420 750,00
712 610,00
420 750,00
712 610,00
7
6.7.
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
ст.310
в том числе:
№ п/п
Наименование
расходов
Колимест
во
Средняя
стоимость,
РУб-
За счет субсидии
За счет субсидии За счет
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
поступлений от
оказания услуг
выполнения
на платной
муниципального
основе, от иной
задания
приносящей
доход
деятельности
1
2
3
4
1
Набор мягких
модулей ТСО-ОБ
1
40000
40 000,00
40 000,00
2
Огнетушители
10
2500
20 200,00
20 200,00
5
6
7
8
-
3
Итого:
X
60 200,00
60 200,00
0
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов___________________________
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб-
2
продукты питания
3
X
4
X
5
2 414 100,00
в т.ч.продукты
питания(кредиторская
задолженность за
декабрь 2021г.)
X
X
-
ГСМ
прочие запасы
строительные
материалы
Канцелярия, игрушки
ОБ
Итого:
X
6
550 000,00
1 000,00
50 000,00
50 000,00
10 110,00
10 110,00
70 545,00
70 545,00
2 544 755,00
681655,00
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
1 864 100,00
1 000,00
1 864 100,00
