Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского
Начальник Управления образования Артемовского
_____________ городского округа______________ ____________ городского округа____________
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
(п|Ыу6ь)
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Н.В. Багдасарян
Н.В. Багдасарян
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
20
г.
г
*
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 годов
ОТ
55793080
Наименование муниципального
учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№12"
906
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Управление образования Артемовского
городского округа
Адрес фактического
местонахождения
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская,д. 10А
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (К1Ш)
Единица измерения: руб.
по ОКПО
Глава по БК
65703000
по ОКАТО
6602007815
667701001
по ОКЕИ
383
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
2
100
3
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
Всего
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
5
6
20350763,67
18357063,67
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидии
деятельности, в том числе:
на
за
осуществ
замками
субсидии на
от иной
в рамках
ление
муницип
иные цели
приносяще
муниципально
капитальн
ального
грант
го задания,
й доход
всего
ых
задания,
ы
установленног
деятельное
вложений
установ
ти
о учреждению
ленного
учрежде
8
9
10
12
13
7
11
1993700,00
1993700,00
доходы от собственности
(указать какие)
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
18 357 063,67
18 357 063,67
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
121
131
1 861 700,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
X
1861700,00
X
132000,00
132000,00
X
1861700,00
X
X
132000,00
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
140
134
141
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
142
доходы от операций с активами
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
160
152
X
X
X
X
X
X
X
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
X
X
X
X
X
X
X
200
X
2305449,49
2305449,49
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
210
20 678 447,63
18 372 998,14
15 428 624,14
15 428 624,14
211
111,211
65000
2 756 310,00
2 756 310,00
211.1
111,266
65000
11 000,00
11000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
9 001 944,83
9 001 944,83
X
из них:
оплата труда (МБТ)
211.3
111,211
65001
25 684,00
25 684,00
X
211.4
111,266
65006
55 000,00
55 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
835 730,00
835 730,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 735 198,31
2 735 198,31
X
начисления на выплаты по
оплате труда (МБТ)
212.2
119,213
65003
7 757,00
7 757,00
X
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
пе.бенклм по 1 5 пет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (гос.пошлина)
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112,266
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
11992,00
851/291
11992,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
услуги связи
услуги Интернет
X
5 237 831,49
2305449,49
2 932 382,00
260
X
261
244,221
6500С
4 720,00
4 720,00
261.1
244,221
6500С
19 200,00
24 000,00
2305449,49
X
1
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Энергосбергающие мероприятия
по водосбережению
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
262
1 410 663,79
1 272 819,30
65007
857 438,76
719 594,27
65011
420 000,00
420 000,00
244,223
65012
57 551,15
57 551,15
264.4
244,223
65015
34 673,88
34 673,88
264.5
244,223
65012
41 000,00
41 000,00
263
264
264.1
X
X
247,223
264.2
247,223
264,3
X
X
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65052
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
270
X
270.1
244,226
660 089,34
637 405,34
637 405,34
22 684,00
22 684,00
65026
270.3
244,226
906.1.015
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
196 539,36
660 089,34
244,226
увеличение стоимости
основных средств
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
196 539,36
65025
X
270.2
271
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств
137844,49
137844,49
137844,49
73905,00
73905,00
73905,00
73905,00
268.1
иные выплаты текущего
характера
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
137844,49
X
265
267
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
X
173 905,00
100 000,00
65013
35 000,00
35 000,00
65000
138 905,00
65 000,00
2 767 914,00
674 214,00
X
2093700,00
2093700,00
2 533 700,00
440 000,00
X
2093700,00
2093700,00
311749,49
311749,49
906.1.002
65031
244,342
X
275
276
65000
244,346
65008
121 248,00
121 248,00
93 886,00
93 886,00
19 080,00
0,00
19 080,00
0,00
368 521,28
56 771,79
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
X
X
40 837,32
40 837,32
500.2
X
15 934,47
X
X
X
15 934,47
600
65000
65000
X
0,00
X
X
0,00
0,00
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
1
Поступления от доходов,
в том числе:
2
3
4
100
X
доходы от собственности
(указать какие)
ПО
доходы от движимого
имущества
111
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
18 361 501,00
Доходы от поступления
родительской платы
121
131
1 993 700,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
Наименование показателя
Код строки
Код ВР, код КОСГУ
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капиталы!
ых
вложений
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
18 361 501,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
141
5
6
20355201,00
18361501,00
155
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
200
X
210
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1993700,00
1993700,00
20 355 201,00
18 361 501,00
15 335 368,00
15 335 368,00
2 264 400,00
2 709 170,00
X
9 069 143,00
9 069 143,00
X
111,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
818 174,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 738 881,00
2 738 881,00
X
услуги связи
услуги Интернет
X
X
211.1
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
X
X
65000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
1993700,00
X
111,211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
1993700,00
X
211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
прочие выплаты
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муниципа
приносящ
муниципально
льного
грант
го задания,
всего
ей доход
задания,
ы
установленног
деятельно
установле
сти
о учреждению
иного
учреждени
9
10
11
12
13
1993700,00
1993700,00
8
140
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
7
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
10000,00
233
234
5 009 833,00
260
X
261
244,221
65000
9 470,00
9 470,00
261.1
244,221
65000
24 000,00
24 000,00
3 016 133,00
0,00
1993700,00
1993700,00
X
1
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из них:.....
263
264
X
X
X
X
Тепловая энергия
264.1
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264.4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
1 229 000,00
1 229 000,00
65007
685 000,00
685 000,00
65011
420 000,00
420 000,00
247,223
65012
85 000,00
85 000,00
247,223
65015
39 000,00
39 000,00
265
X
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
219 468,00
219 468,00
678 460,00
678 460,00
678 460,00
678 460,00
268.1
270
X
270.1
244,226
65025
270.2
244,226
’ 65026
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
X
244,342
X
222 633,00
222 633,00
65013
157 633,00
157 633,00
65000
65 000,00
65 000,00
2 626 802,00
633 102,00
X
1993700,00
1993700,00
2 433 700,00
440 000,00
X
1993700,00
1993700,00
273
274
0,00
65031
275
276
X
65000
244,346
65008
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
X
X
500.2
X
X
600
X
65000
65000
X
X
151 102,00
151 102,00
X
20 000,00
22 000,00
X
0,00
15 000,00
22 000,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
2
3
100
X
Код доп. классификации, код целевой
КодВР, кодКО СГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
i
Всего
Г
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
5
6
20833793,00
18840093,00
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
7
8
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муниципа
муниципально
приносящ
льного
грант
го задания,
всего
ей доход
задания,
ы
установленног
деятельно
установле
о учреждению
сти
иного
учреждени
9
10
11
12
13
1993700,00
1993700,00
доходы от собственности
(указать какие)
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
18 840 093,00
18 840 093,00
X
X
121
131
1 993 700,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1993700,00
1993700,00
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
141
155
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
20 833 793,00
18 840 093,00
15 807 655,00
15 807 655,00
2 264 400,00
2 709 170,00
X
8 291 058,00
9 431 882,00
X
111,211
65000
211.1
111,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
818 174,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 848 429,00
2 848 429,00
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
1993700,00
1993700,00
X
X
X
X
143
211
прочие выплаты
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
10000,00
233
234
5 016 138,00
3 022 438,00
260
X
261
244,221
65000
9 470,00
9 470,00
261.1
244,221
65000
24 000,00
24 000,00
0,00
1993700,00
1993700,00
X
1
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
263
264
X
X
264.1
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264.4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
1 229 000,00
1 229 000,00
65007
685 000,00
685 000,00
65011
420 000,00
420 000,00
247,223
65012
85 000,00
85 000,00
247,223
65015
39 000,00
39 000,00
X
X
265
X
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4,072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
270
X
678 460,00
678 460,00
244,226
65025
678 460,00
678 460,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906.1.002
244,310
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
областной бюджет
Остаток средств на конец года
219 468,00
270.1
272
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
219 468,00
268.1
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
X
X
244,342
X
228 938,00
228 938,00
65013
163 938,00
163 938,00
65000
65 000,00
65 000,00
2 626 802,00
633 102,00
X
1993700,00
1993700,00
2 433 700,00
440 000,00
X
1993700,00
1993700,00
115 000,00
151 102,00
X
20 000,00
22 000,00
X
65031
275
276
X
65000
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
65008
65000
65000
X
X
X
X
0,00
15 000,00
22 000,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Коды
строк
Наименование показателя
п/п
3
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
Код
бюджет
Год
начала
ной
на 2023 г. (текущий
закупки классиф финансовый год)
икации
5
4
4.1
260
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44'
ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
X
X
5 177 423,30
5 009 833,00
5 016 138,00
X
2 928 664,15
3 016 133,00
3 022 438,00
X
2 928 664,15
3 016 133,00
3 022 438,00
X
-
X
-
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
2 248 759,15
1993700,00
1993700,00
X
2 248 759,15
1993700,00
1993700,00
5 177 423,30
5 009 833,00
5 016 138,00
5 177 423,30
5 009 833,00
5 016 138,00
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
Исполнитель
........ -
. ,
- --
Заведующий
(должность)
/л _
^/(родпись)
■ ...--------О К- Строжкова
(расшифровка подписи)
Бухгалтер ^^^^^^Юдина
(должность)
(фамилия, инйцййй^^У
34363-54-581
и i7 ■.
п
(телефон)
20^f г.
СОГЛАСОВАНО
начальник у правления ооразования mi
(наименование должности лица, согласовывающего докуме
Багдасарян Н.В.
, . »\о. . Ой
(расшифровка подписи) “° О о Ь*
г yi ТМж/ т о§|
/Кйодпись)
II//
« /т»
_____ 20
г.
5 016 138,00
60408,19
X
.. ..
5 009 833,00
X
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
на 2025 г.
(второй ГОД
планового
периода)
7
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе:
на 2024 г.
(первый год
планового
периода)
6
X
X
в том числе по году начала закупки:
3.
5 237 831,49
Сумма
X
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Код
строки
Наименование услуги
2
1
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
на 2023 год
(текущий
финансовый год)
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
на 2023 год (на
текущий
финансовый год)
3
4
5
6
8
7
на 2023 год
(текущий
финансовый год)
9
на 2024 год (на
на 2025 год (на второй
первый год планового
год планового периода)
периода)
10
и
150 236,12
150 273,41
154 295,19
14
14
14
2 103 305,69
2 103 827,73
2 160 132,67
X
150 236,12
150 273,41
154 295,19
105
105
105
15 774 792,68
15 778 707,97
16 200 995,03
X
3 940,88
3 940,88
3 940,88
14
14
14
55 172,39
55 172,39
•55 172,39
105
105
413 792,91
413 792,91
413 792,91
-
-
3 940,88
3 940,88
-
X
3 940,88
-
-
X
Итого
на 2024 год (на на 2025год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
общий объем планируемых поступлений, руб
X
X
Налог на имущество, земельный налог
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
121
X
X
X
105
10 000,00
10 000,00
10 000,00
18 357 063,67
18 361 501,00
18 840 093,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
X
1861700
1993700
1993700
X
121
1861700
1993700
1993700
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
2
10
X
132000,00
X
Итого
140
132000,00
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
группа
должностей
1
2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
11
1,15
264317,08
6 708,52
1,15
67910,74
814928,89
1 039,71
6 708,51
1,15
140672,00
1688064,03
X
X
X
230 609,17
2767310,00
4
5
19 153,22
11405,00
7
1 039,71
8
6 708,51
3,5
16 872,23
9124
1 039,71
7,25
16 872,22
9124
X
X
X
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
10
22026,42
3
1,0
6
Районный
коэффициент
9
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогическ
ие работники
Установленная
в том числе:
численность
по выплатам
(количество
компенсационно
по должностному
ставок), единиц
го характера(за
всего (гр.5
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
вредные и
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
опасные условия компенсационн стимулирующего
)
расписания из
расписания)
труда) графа 8
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
оасчета на одну
4
6
7
8
3
5
42 666,62
22514
324,49
19 828,13
2,0
17 626,12
11405
324,49
5 896,63
7
13,5
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
9
1,15
1.15
10
98133,07
141890,24
11
1177596,86
1702682,82
33 154,40
18270,67
285,93
285,93
14311,88
1,15
514722,10
6176665,14
X
X
X
X
X
X
754 745,40
9056944,83
Доплата до
МРОТ
Итого:
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
1.
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда ОБ (МБТ)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
У становленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
2
3
4
АУЛ,работа
ИКИ
пищеблока,
МОП(МБТ)
11,75
633,59
Итого:
X
5
X
6
X
7
X
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
8
9
10
11
633,59
1,15
8561,33
25684,00
X
X
8 561,33
25684,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
2767310
608808,2
X
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
2767310
80254,39
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
2767310
5534,62
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
2767310
141132,81
X
835730,0
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п
1
1
1.1.
2
2.1.
2.2.
3
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
9056944,83
1992527,86
X
9056944,83
262652,37
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
9056944,83
18113,89
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
9056944,83
461904,19
X
2735198,31
В т.ч.кредиторская задолженность
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования в связи с поздним
восстановлением с ФСС
Поппятя по МРОТ
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (ОБ)МБТ
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
2
3
4
25684
5650,48
1
1
1.1.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0% (МБТ)
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
X
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке
2,9%(МБТ)
25684
745,236
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%(МБТ)
25684
51,37
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%) (МБТ)
25684
1309,88
X
7757,0
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Налог на
имущество
Итого:
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 /100)
субсидии на
За счет
субсидии на
За счет
поступлений от
финансовое
иные цели
оказания услуг
За счет
на платной
обеспечение
выполнения
основе, от иной
приносящей
муниципальн
ого задания
3
4
5
450000
2,2
11992
11992
450000
X
11992
11992
ДОХОД
деятельности
Код видов расходов 852
в том числе:
№ п/п
1
Наименование
расходов
2
Итого:
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
3
4
X
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
Зх гр. 4/100)
5
За счет
субсидии на
За счет
субсидии на
За счет
поступлений от
финансовое
обеспечение
выполнения
иные цели
оказания услуг
на платной
основе, от иной
муниципальн
приносящей
ого задания
ДОХОД
деятельности
6.
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
1
1
2
3
4
Наименование
расходов
2
Услуги связи
Интернет
Абонентское
обслуживание Контур
Экстерин
Сим карта
Итого:
Колимеет
Количество
во
платежей в год
номеров
Стоимость за
единицу, руб.
Всего,Сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
3
1
1
4
12
12
5
400
2000
6
4 000,00
24 000,00
1
1
720
720,00
1
1
750
-
X
X
X
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
8
7
4 000,00
24 000,00
720,00
28 720,00
28 720,00
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
9
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во услуг
перевозк
и
Цена услуги
перевозки,
руб.
1
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
поступлений от
на финансовое
на иные цели
оказания услуг
обеспечение
на платной
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
основе, от иной
(гр. 3 х гр. 4)
приносящей
задания
доход
деятельности
5
6
7
8
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование
показателя
1
2
1
2
3
4
5
Тепло
Эл.энергия
ТБО
Водоотведение
6
7
хвс
Энергосбергающие
меропиятия по
водосбережению
В т.ч
Энергосберегающие
мероприятия по
водосбережению (Кт
задолженность за
2022год
Итого:
Размер
Тариф (с
потребле
учетом НДС),
ния
рубресурсов
3
299,45
56074,76
55,29
802,1
802,1
X
4
Индексация, %
5
2850
7,49
627,06
39,41
32,34
X
X
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
6
7
857 438,76
420 000,00
34 673,88
31 611,02
25 940,13
719 594,27
420 000,00
34 673,88
31 611,02
25 940,13
41 000,00
41 000,00
3 717,85
3 717,85
1 272 819,30
1 410 663,79
8
№ п/п
Наименование
показателя
Количест
во
Ставка
арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
7
9
137844,49
137844,49
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость с выполнения
учетом НДС, руб. муниципального
задания
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельност
и
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
ст.225
в том числе:
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
2
3
4
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
работ (услуг), руб. муниципального
задания
6
5
7
1
Заправка картриджей картридж
10
3 000,00
3 000,00
2
здание
Дератизация,дезинсек
детского
ция
сада
12
25 998,83
25 998,83
1
5 000,00
5 000,00
1
12 981,85
12 981,85
12
20 400,00
20 400,00
1
9 682,38
9 682,38
1
3 000,00
3 000,00
1
7 700,70
7 700,70
система
водоснаб
юдения
2
14 246,00
14 246,00
здание
Стрелец Мониторинг детского
сада
12
15 600,00
15 600,00
3.
Поверка весового
хозяйства
4.
Измеренение
сопротивление
заземления
5.
Обслуживание
видеонаблюдения
6.
Акарицидная
обработка
7.
Поверка качества
чердачных
помещений
8
Промывка системы
отопления
9
Замена фильтров
10
Весы
помещен
ие
детского
сада
здание
детского
сада
icppwiup
ИЯ
детского
Чердачно
е
помещен
ие
ииинмд
отоплени
я
детского
11
Обслуживание
вентиляции
здание
детского
сада
1
5 000,00
5 000,00
12
Производственный
контроль
здание
детского
сада
1
37 929,60
37 929,60
здание
Пропитка чердачных
детского
помещений
сада
1
-
-
-
13
14
Обслуживание
пожарной
сигнализации
здание
детского
сада
1
-
14
Поверка тепло
счетчика
здание
детского
сада
1
36 000,00
36 000,00
X
X
196 539,36
196 539,36
Итого:
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
договоро
в
Всего,
стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
1
Абонентская плата за
тревожную кнопку
1
2
Обучение
3
3
Стрелец Мониторинг
1
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15
16
17
18
Вакцинация
сотрудников
Гигиеническое
воспитание
Норо и ротовирус
Обследование
сотрудников на
паразиты
Обследавние детей на
паразитов
Мед. осмотр
сотрудников
Экспертиза дневного
меню
Обслуживание сайта
детского сада
ЭЦП
Криптоспоридиоз
Психиатрическое
освидетельствование
Обучение педагогов
ОБ
СОУТ
Физическая охрана
Итого:
5
39 542,40
1
1
1
1
1
1
6
39 542,40
-
19 200,00
19 200,00
-
11 017,94
11 017,94
22 420,00
22 420,00
-
-
25 915,00
25 915,00
74 814,00
74 814,00
11 480,00
И 480,00
1
1
1
1
-
-
3 696,00
3 696,00
9 420,00
9 420,00
22 684,00
22 684,00
419 900,00
660 089,34
419 900,00
660 089,34
1
1
X
ст 226
в том числе:
За счет субсидии на За счет субсидии За счет
финансовое
на иные цели
поступлений от
обеспечение
оказания услуг на
выполнения
платной основе,
муниципального
от иной
задания
приносящей
доход
деятельности
7
6.7.
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
ст.310
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на финансовое
на иные цели
поступлений от
обеспечение
оказания услуг
на платной
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
основе, от иной
(гр. 3 х гр. 4)
задания
приносящей
ДОХОД
деятельности
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
1
2
3
4
1
Набор мягкой мебели
1
50000
50 000,00
50 000,00
2
Стулья
1
10
15 000,00
15 000,00
3
Крупногабаритный
конструктор ЛЕГО,
интерактивная доска
ОБ
2
17500
35 000,00
35 000,00
4
Речевое оповещение
5
6
73 905,00
7
8
73905,00
-
Итого:
X
173 905,00
100 000,00
73905,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
Средняя
стоимость,
руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
Наименование
расходов
Количест
во
2
продукты питания
3
X
X
2 533 700,00
в т.ч. продукты
питания(кредиторская
задолженность за
декабрь 2022г.)
X
X
56 690,34
ГСМ
прочие запасы
строительные
материалы
мягкий инвентарь
Итого:
4
X
6
5
7
440 000,00
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
2 093 700,00
56 690,34
215 134,00
215 134,00
19 080,00
19 080,00
-
-
2 767 914,00
674 214,00
2 093 700,00
