Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского
'(наименование должности лица, согласовывающего документ)
Н.В. Багдасарян
(расшифровка подписи)
Начальник ^правления образования Артемовского
\РТ
-городского округа____________
________________________
„'(наименование должности лица, утверждающего документ)
_______ /уг/
/Хохлись)
Н.В. Багдасарян
(расшифровка подписи)
г.
да
“Ни. ад?
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 годов
20/У г.
от " /(Z "
55793080
Наименование муниципального
учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№12"
906
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Управление образования Артемовского
городского округа
Адрес фактического
местонахождения
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская,д.10А
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКПО
Глава по БК
65703000
по ОКАТО
6602007815
667701001
по ОКЕИ
383
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
1
Поступления от доходов,
в том числе:
2
3
4
100
X
доходы от собственности
(указать какие)
НО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
17 856 433,00
17 856 433,00
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
121
131
1 861 700,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Наименование показателя
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
Код строки
КодВР, кодКО СГУ
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
Всего
5
6
19850133,00
17856433,00
130
140
134
141
155
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
7
8
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
замками
в рамках
от иной
муницип
муниципально
приносяще
грант
ального
го задания,
й доход
всего
задания,
ы
установленног
деятельное
установ
ти
о учреждению
ленного
учрежде
9
10
1993700,00
1993700,00
11
12
13
X
1861700,00
1861700,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
132000,00
132000,00
132000,00
X
гранты
доходы от от штрафных санкций
143
доходы от операций с активами
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2305449,49
2305449,49
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
142
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
20 177 816,96
17 872 367,47
14 927 993,47
14 927 993,47
211
111,211
65000
2 756 310,00
2 756 310,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
211.1
111,266
65000
11 000,00
11000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
8 617 436,00
8 617 436,00
X
из них:
оплата труда (МВТ)
211.3
111,211
65001
25 684,00
25 684,00
X
211.4
111,266
65006
55 000,00
55 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
835 730,00
835 730,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 619 076,47
2 619 076,47
X
начисления на выплаты по
оплате труда (МВТ)
212.2
119,213
65003
7 757,00
7 757,00
X
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
X
X
прочие выплаты
213
X
из них:
выплата пособия по уходу за
214
X
215
X
пебенком по 1 5 пет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (гос.пошлина)
220
112, 266
221
112, 266
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
851/291
11992,00
11992,00
260
X
5 237 831,49
2 932 382,00
261
244,221
65000
9 470,00
9 470,00
261.1
244,221
65000
19 200,00
24 000,00
233
услуги связи
услуги Интернет
X
X
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
2305449,49
X
2305449,49
транспортные услуги
X
262
263
264
X
X
Тепловая энергия
264.1
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Энергосбергающие мероприятия
по водосбережению
1 380 395,64
1 242 551,15
65007
822 844,49
685 000,00
65011
420 000,00
420 000,00
244,223
65012
57 551,15
57 551,15
264.4
244,223
65015
39 000,00
39 000,00
264.5
244,223
65012
41 000,00
41 000,00
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
265
X
X
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
имущества
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65052
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
X
665 189,34
665 189,34
244,226
65025
642 505,34
642 505,34
270.2
244,226
65026
22 684,00
22 684,00
270.3
244,226
906.1.015
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
216 037,51
270
увеличение стоимости
основных средств
из них:
приобретение продуктов
216 037,51
270.1
271
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
137844,49
137844,49
137844,49
73905,00
73905,00
73905,00
73905,00
268.1
иные выплаты текущего
характера
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
137844,49
X
267
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
X
173 905,00
100 000,00
65013
35 000,00
35 000,00
65000
138 905,00
65 000,00
2 768 834,00
675 134,00
X
2093700,00
2093700,00
2 533 700,00
440 000,00
X
2093700,00
2093700,00
311749,49
311749,49
906.1.002
273
274
X
244,342
65031
275
X
276
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
X
500.2
X
600
X
65000
121 248,00
121 248,00
93 886,00
93 886,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
368 521,28
56 771,79
X
40 837,32
40 837,32
X
15 934,47
15 934,47
65008
65000
65000
X
X
0,00
X
X
0,00
0,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
5
6
20355201,00
18361501,00
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидии
деятельности, в том числе:
на
за
осуществ
рамками
субсидии на
в рамках
от иной
ление
муниципа
иные цели
муниципально
приносящ
капитальн
льного
грант
го задания,
всего
ей доход
ых
задания,
ы
установленног
деятельно
вложений
установле
о учреждению
сти
иного
учреждени
7
8
9
10
11
12
13
1993700,00
1993700,00
доходы от собственности
(указать какие)
НО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
18 361 501,00
18 361 501,00
X
X
121
131
1 993 700,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
141
155
X
1993700,00
1993700,00
X
X
X
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
160
152
X
X
X
X
X
X
X
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
X
X
X
X
X
X
X
200
X
1993700,00
1993700,00
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
210
20 355 201,00
18 361 501,00
15 335 368,00
15 335 368,00
2 264 400,00
2 709 170,00
X
9 069 143,00
9 069 143,00
X
211
111,211
65000
211.1
111,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
818 174,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 738 881,00
2 738 881,00
X
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
10000,00
233
234
5 009 833,00
3 016 133,00
260
X
261
244,221
65000
9 470,00
9 470,00
261.1
244,221
65000
24 000,00
24 000,00
0,00
1993700,00
X
1993700,00
транспортные услуги
X
262
1 229 000,00
1 229 000,00
65007
685 000,00
685 000,00
65011
420 000,00
420 000,00
247,223
65012
85 000,00
85 000,00
247,223
65015
39 000,00
39 000,00
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
263
264
264.1
X
X
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264.4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
X
X
265
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
270
X
270.1
244,226
678 460,00
678 460,00
678 460,00
678 460,00
0,00
244,226
65026
270.3
244,226
906.1.002
244,310
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
областной бюджет
Остаток средств на конец года
219 468,00
65025
X
270.2
272
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
219 468,00
268.1
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
X
244,342
X
222 633,00
222 633,00
65013
157 633,00
157 633,00
65000
65 000,00
65 000,00
2 626 802,00
633 102,00
X
1993700,00
1993700,00
2 433 700,00
440 000,00
X
1993700,00
1993700,00
65031
X
275
276
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
X
500.2
X
600
X
65000
65008
65000
65000
X
X
X
X
151 102,00
151 102,00
X
20 000,00
22 000,00
X
0,00
15 000,00
22 000,00
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
1
Поступления от доходов,
в том числе:
2
3
4
100
X
доходы от собственности
(указать какие)
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
18 840 093,00
18 840 093,00
X
X
121
131
1 993 700,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Наименование показателя
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Код строки
Код ВР, код КО СГУ
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
субсидия на
Всего
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
141
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
5
6
20833793,00
18840093,00
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
в том числе
155
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
7
8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
всего
за
рамками
в рамках
от иной
муниципа
приносящ
муниципально
льного
грант
го задания,
ей доход
задания,
ы
установленног
деятельно
установле
сти
о учреждению
иного
учреждени
9
10
1993700,00
1993700,00
11
12
13
X
1993700,00
1993700,00
X
X
X
X
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
160
152
X
X
X
X
X
X
X
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
X
X
X
X
X
X
X
200
X
1993700,00
1993700,00
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
210
20 833 793,00
18 840 093,00
15 807 655,00
15 807 655,00
2 264 400,00
2 709 170,00
X
8 291 058,00
9 431 882,00
X
211
111,211
65000
211.1
111,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
818 174,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 848 429,00
2 848 429,00
X
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
10000,00
233
234
5 016 138,00
3 022 438,00
260
X
261
244,221
65000
9 470,00
9 470,00
261.1
244,221
65000
24 000,00
24 000,00
0,00
1993700,00
X
1993700,00
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
263
264
X
X
264.1
247,223
65007
685 000,00
685 000,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
65011
420 000,00
420 000,00
264.3
247,223
65012
85 000,00
85 000,00
264.4
247,223
65015
39 000,00
39 000,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
1 229 000,00
X
X
265
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
267
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
1 229 000,00
219 468,00
219 468,00
268.1
270
X
678 460,00
678 460,00
270.1
244,226
65025
678 460,00
678 460,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
X
228 938,00
228 938,00
65013
163 938,00
163 938,00
65000
65 000,00
65 000,00
2 626 802,00
633 102,00
X
1993700,00
1993700,00
2 433 700,00
440 000,00
X
1993700,00
1993700,00
115 000,00
151 102,00
X
20 000,00
22 000,00
X
273
274
244,342
X
65031
275
276
X
65000
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
65008
65000
65000
X
500
X
500.1
X
X
500.2
X
600
X
X
X
0,00
15 000,00
22 000,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
Коды
строк
Наименование показателя
п/п
3
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Год
начала
ной
на 2023 г. (текущий
закупки классиф финансовый год)
икации
4
4.1
5
260
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
60408,19
X
5 177 423,30
5 009 833,00
5 016 138,00
X
2 928 664,15
3 016 133,00
3 022 438,00
X
2 928 664,15
3 016 133,00
3 022 438,00
X
-
X
-
X
2 248 759,15
1993700,00
1993700,00
X
2 248 759,15
1993700,00
1993700,00
5 177 423,30
5 009 833,00
5 016 138,00
5 177 423,30
5 009 833,00
5 016 138,00
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
образов
О.К. Строжкова
Заведунйу
(подпись)
^(расшифровка подписи)
л//б'
(должность)
WOfiMp__ 20/# г.
\То Г* Г
V
^(фамилия, инициалы)
i *|| 34363-54-581
* <3 I
s /Ж
:уменг) *0^
(телефон)
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования АГО
(наименование должности лица, согласовывающего дсй<
___Багдасарян Н.В.______________________________
(расшифровка подписи)
«А»
____ 2045г.
5 016 138,00
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Бухгалтер
5 009 833,00
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Исполнитель
планового
периода)
7
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
(должьгой^^ /
на 2025 г.
(второй год
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
Руководитель учреждения
5 237 831,49
на 2024 г.
(первый год
планового
периода)
6
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Сумма
Код
бюджет
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Код
строки
Наименование услуги
1
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
на 2024 год (на на 2025год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
на 2023 год (на
текущий
финансовый год)
2
3
4
5
6
X
146 029,14
150 273,41
154 295,19
14
14
14
2 044 407,96
2 103 827,73
2 160 132,67
X
146 029,14
150 273,41
154 295,19
105
105
105
15 333 059,74
15 778 707,97
16 200 995,03
8
7
на 2023 год (текущий
финансовый год)
9
на 2024 год (на первый на 2025 год (на второй
год планового периода) год планового периода)
10
11
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
3 940,88
3 940,88
3 940,88
14
14
14
55 172,39
55 172,39
55 172,39
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
X
3 940,88
3 940,88
3 940,88
105
105
105
413 792,91
413 792,91
413 792,91
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
X
-
-
Налог на имущество, земельный налог
-
-
-
X
Итого
121
X
X
X
10 000,00
10 000,00
10 000,00
17 856 433,00
18 361 501,00
18 840 093,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
на 2024 год (на на 2025 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
X
1861700
1993700
1993700
X
121
1861700
1993700
1993700
6. Расчет прочих доходов (стр. 140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
2
10
X
132000,00
X
Итого
140
132000,00
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1.1.
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр. 5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
характера**
го характера*
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
7
1 039,71
8
6 708,51
9
1,15
10
22026,42
11
264317,08
9124
1 039,71
6 708,52
1,15
67910,74
814928,89
16 872,22
9124
1 039,71
6 708,51
1,15
140672,00
1688064,03
X
X
X
X
X
230 609,17
2767310,00
3
1,0
4
19 153,22
5
11405,00
3,5
16 872,23
7,25
6
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогическ
ие работники
Установленная
в том числе:
численность
по выплатам
(количество
компенсационно
по должностному
ставок), единиц
го характера(за
всего (гр.5
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
вредные и
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
опасные условия компенсационн стимулирующего
)
расписания из
расписания)
ого характера*
характера**
труда) графа 8
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
оасчета на одну
4
7
8
5
6
3
22514
324,49
5 896,63
28 735,12
2,0
5 896,63
17 626,12
324,49
7
11405
13,5
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. Юх 12мес.)
1,15
1,15
10
66090,67
141890,24
11
793088,04
1702682,82
9
33 154,40
18270,67
285,93
285,93
14311,88
1,15
514722,10
6176665,14
X
X
X
X
X
X
722 703,00
8672436,00
Доплата до
МРОТ
Итого:
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
1.
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда ОБ (МБТ)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП,работы
ИКИ
пищеблока,
МОП(МБТ)
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
4
11,75
633,59
X
5
X
6
X
7
X
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
8
9
10
И
633,59
1,15
8561,33
25684,00
X
X
8 561,33
25684,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
2767310
608808,2
X
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
2767310
80254,39
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
2767310
5534,62
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
2767310
141132,81
X
835730,0
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
з
4
1
1.1.
2
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
X
8698120
1913586,40
X
8698120
252246,71
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
8698120
17396,24
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
8698120
443604,12
X
2626833,47
В т.ч.кредиторская задолженность
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования в связи с поздним
восстановлением с ФСС
Лоппятя по МРОТ
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (ОБ)МБТ
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0% (МБТ)
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
25684
5650,48
X
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке
2,9%(МБТ)
25684
745,236
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%(МБТ)
25684
51,37
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%) (МБТ)
25684
1309,88
X
7757,0
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Налог на
имущество
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
основе, от иной
выполнения
приносящей
муниципальн
ого задания
доход
деятельности
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
Зх гр. 4/100)
3
4
5
450000
2,2
11992
11992
450000
X
11992
11992
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб-
Ставка
налога, %
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
Всего, сумма финансовое иные цели
на платной
исчисленного обеспечение
выполнения
основе, от иной
налога,
приносящей
подлежащего муниципальн
ого задания
доход
уплате, руб. (гр.
деятельности
3 х гр. 4 / 100)
1
3
2
Итого:
4
X
5
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
6.
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
номеров
Количество
Стоимость за
платежей в год
единицу, руб.
Всего,Сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
4 х гр. 5)
7
1
2
3
4
1
Услуги связи
1
12
5
400
8 000,00
8 000,00
2
Интернет
1
12
2000
24 000,00
24 000,00
3
Абонентское
обслуживание Контур
Экстерин
1
1
720
720,00
4
Сим карта
1
1
750
750,00
750,00
X
X
X
33 470,00
33 470,00
Итого:
6
720,00
8
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
9
6.2.
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на финансовое
на иные цели
поступлений от
№ п/п
1
Количест
во услуг
Цена услуги
расходов
перевозк
и
руб.
2
3
Наименование
Итого:
перевозки,
4
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
5
6
7
8
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
6.3.
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на финансовое
на иные цели
поступлени
№ п/п
Наименование
показателя
Размер
Тариф (с
потребле
учетом НДС),
НИЯ
руб
ресурсов
Индексация, %
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
1
2
3
4
1
Тепло
240,35
2850
822 844,49
685 000,00
2
Эл.энергия
56074,76
7,49
420 000,00
420 000,00
3
ТБО
62,19
627,06
39 000,00
39 000,00
4
Водоотведение
802,1
39,41
31 611,02
31 611,02
5
ХВС
802,1
32,34
25 940,13
25 940,13
6
Энергосбергающие
меропиятия по
водосбережению
41 000,00
41 000,00
7
В т.ч
Энергосберегающие
мероприятия по
водосбережению (Кт
задолженность за
2022год
Итого:
6.4.
5
6
3 717,85
X
X
X
1 380 395,64
7
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
8
3 717,85
137844,49
1 242 551,15
Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость с выполнения
учетом НДС, руб. муниципального
задания
№ п/п
Наименование
показателя
Количест
во
Ставка
арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
9
137844,49
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
2
3
4
ст.225
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
работ (услуг), руб. муниципального
задания
6
5
7
1
Заправка картриджей картридж
10
3 000,00
3 000,00
2
здание
Дератизация,дезинсек
детского
ция
сада
12
25 998,83
25 998,83
1
5 000,00
5 000,00
1
14 000,00
14 000,00
12
20 400,00
20 400,00
3.
Поверка весового
хозяйства
4.
Измеренение
сопротивление
заземления
5.
Обслуживание
видеонаблюдения
6.
Акарицидная
обработка
7.
Поверка качества
чердачных
помещений
8
Промывка системы
отопления
9
Замена фильтров
10
Весы
помещен
ие
детского
сада
здание
детского
сада
i ср pm up
ИЯ
детского
Чердачно
е
помещен
ие
vnv 1 vivia
отоплени
я
детского
система
водоснаб
юдения
здание
Стрелец Мониторинг детского
сада
1
9 682,38
9 682,38
1
3 000,00
3 000,00
1
7 700,70
7 700,70
2
14 246,00
14 246,00
12
15 600,00
15 600,00
11
Обслуживание
вентиляции
здание
детского
сада
1
5 000,00
5 000,00
12
Производственный
контроль
здание
детского
сада
1
37 929,60
37 929,60
здание
Пропитка чердачных
детского
помещений
сада
1
-
13
-
14
Обслуживание
пожарной
сигнализации
здание
детского
сада
1
18 480,00
18 480,00
14
Поверка тепло
счетчика
здание
детского
сада
1
36 000,00
36 000,00
X
X
216 037,51
216 037,51
Итого:
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Количест
во
Всего,
стоимость
услуги, руб.
ст 226
в том числе:
За счет субсидии на За счет субсидии За счет
финансовое
на иные цели
поступлений от
обеспечение
оказания услуг на
выполнения
платной основе,
муниципального
от иной
задания
приносящей
доход
деятельности
№ п/п
Наименование
расходов
1
2
3
1
Абонентская плата за
тревожную кнопку
1
39 542,40
39 542,40
2
Обучение
3
5 100,00
5 100,00
3
Стрелец Мониторинг
1
19 200,00
19 200,00
5
Вакцинация
сотрудников
1
6
Гигиеническое
воспитание
1
7
Норо и ротавирус
1
8
Обследование
сотрудников на
паразиты
1
9
Обследавние детей на
паразитов
1
10
Мед. осмотр
сотрудников
1
И
Экспертиза дневного
меню
1
12
Обслуживание сайта
детского сада
1
13
ЭЦП
14
15
16
17
18
договоро
в
5
4
6
-
-
11 017,94
11 017,94
22 420,00
22 420,00
-
-
25 915,00
25 915,00
74 814,00
74 814,00
1
11 480,00
-
11 480,00
-
Криптоспоридиоз
1
3 696,00
3 696,00
Психиатрическое
освидетельствование
1
9 420,00
9 420,00
22 684,00
22 684,00
419 900,00
665 189,34
419 900,00
665 189,34
Обучение педагогов
ОБ
СОУТ
Физическая охрана
Итого:
1
X
7
6.7.
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
ст.310
в том числе:
Средняя
стоимость,
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
Наименование
расходов
Количест
во
1
2
3
4
1
Набор мягкой мебели
1
50000
50 000,00
50 000,00
2
Стулья
Крупногабаритный
конструктор ЛЕГО,
интерактивная доска
ОБ
1
10
15 000,00
15 000,00
2
17500
35 000,00
35 000,00
№ п/п
3
4
руб.
5
6
73 905,00
Речевое оповещение
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
8
73905,00
Итого:
X
173 905,00
100 000,00
73905,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов___________________________
в том числе:
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
1
2
3
4
1
продукты питания
X
X
2 533 700,00
X
X
56 690,34
6
5
7
440 000,00
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
2 093 700,00
в т.ч. продукты
2
питания(кредиторская
задолженность за
декабрь 2022г.)
56 690,34
3
ГСМ
4
прочие запасы
215 134,00
215 134,00
5
строительные
материалы
20 000,00
20 000,00
6
мягкий инвентарь
Итого:
X
-
-
2 768 834,00
675 134,00
2 093 700,00
