Приложение N
1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского
городского округа
Начальник Управления образования Артемовского
городского округа
(наименование должности лица, утверждающего документ)
(наименование
Ж
Н.В. Багдасарян
(подток
(расшифровка подписи)
jjzo^r.
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 годов
от " /3 "
20 <ЯЗ> г.
55793080
Наименование муниципального
учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№12"
906
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Управление образования Артемовского
городского округа
Адрес фактического
местонахождения
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская,д.10А
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКПО
Глава по БК
65703000
по ОКАТО
6602007815
667701001
по ОКЕИ
383
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
Всего
5
19850133,00
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
деятельности, в том числе:
субсидии
финансовое
на
за
обеспечение
осуществ
замками
выполнения
субсидии на
в рамках
от иной
ление
иуницип
муниципального
иные цели
муниципально
приносяще
капитальн
ального
грант
задания
го задания,
й доход
всего
ых
задания,
ы
ного казна
деятельное
установленног
вложений
установ
ти
чейства
о учреждению
ленного
учрежде
10
12
13
8
9
11
6
7
1993700,00
1993700,00
17856433,00
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
17 856 433,00
17 856 433,00
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
121
131
1 861 700,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
1861700,00
1861700,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
132000,00
132000,00
134
X
132000,00
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
142
доходы от операций с активами
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2305449,49
2305449,49
141
155
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
200
X
210
X
X
X
X
20 177816,96
17 872 367,47
14 927 993,47
14 927 993,47
211
111,211
65000
2 756 310,00
2 756 310,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
211.1
111,266
65000
11 000,00
11000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
8 617 436,00
8 617 436,00
X
из них:
оплата труда (МБТ)
211.3
111,211
65001
25 684,00
25 684,00
X
211.4
111,266
65006
55 000,00
55 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
835 730,00
835 730,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 619 076,47
2 619 076,47
X
начисления на выплаты по
оплате труда (МБТ)
212.2
119,213
65003
7 757,00
7 757,00
X
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
прбемклм по 1 5 пет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество___________
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (гос.пошлина)
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
услуги связи
услуги Интернет
X
X
213
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
233
11992,00
851/291
X
X
ЭТ4
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.З.стр. 1
X
143
5 237 831,49
2 932 382,00
260
X
261
244,221
6500С
9 470,00
9 470,00
261.1
244,221
6500(
19 200,00
24 000,00
2305449,49
X
2305449,49
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Энергосбергающие мероприятия
по водосбережению
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
262
263
264
264.1
X
X
247,223
65007
822 844,49
685 000,00
264.2
247,223
65011
420 000,00
420 000,00
264,3
244,223
65012
44 000,00
44 000,00
264.4
244,223
65015
39 000,00
39 000,00
264.5
244,223
65012
41 000,00
41 000,00
1 366 844,49
X
X
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65052
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
270
X
270.1
244,226
662 195,70
22 684,00
22 684,00
270.3
244,226
906.1.015
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
областной бюджет
Остаток средств на конец года
684 879,70
662 195,70
65026
272
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
216 044,30
684 879,70
244,226
увеличение стоимости
основных средств
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
216 044,30
65025
X
270.2
271
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств
137844,49
137844,49
137844,49
137844,49
73905,00
73905,00
73905,00
73905,00
268.1
иные выплаты текущего
характера
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
X
X
265
267
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
1 229 000,00
X
173 905,00
100 000,00
65013
35 000,00
35 000,00
65000
138 905,00
65 000,00
2 762 688,00
668 988,00
X
2093700,00
2093700,00
2 533 700,00
440 000,00
X
2093700,00
2093700,00
311749,49
311749,49
906.1.002
65031
244,342
X
275
276
65000
244,346
65008
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
500.2
X
X
X
600
X
X
X
65000
65000
X
115 102,00
115 102,00
93 886,00
93 886,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
368 521,28
56 771,79
40 837,32
15 934,47
40 837,32
0,00
X
X
15 934,47
0,00
0,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
2
100
3
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР, кодКО СГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
Всего
5
4
20355201,00
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
6
18361501,00
7
8
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муниципа
приносящ
муниципально
льного
грант
го задания,
ей доход
всего
ы
задания,
установленног
деятельно
установле
сти
о учреждению
иного
учреждени
9
10
12
13
11
1993700,00
1993700,00
доходы от собственности
(указать какие)
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
18 361 501,00
18 361 501,00
X
X
121
131
1 993 700,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
130
X
1993700,00
1993700,00
X
X
140
141
155
142
X
X
143
150
X
X
151
152
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
160
152
X
X
X
X
X
X
X
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
X
X
X
X
X
X
X
200
X
1993700,00
1993700,00
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
210
20 355 201,00
18 361 501,00
15 335 368,00
15 335 368,00
2 264 400,00
2 709 170,00
X
9 069 143,00
9 069 143,00
X
211
111,211
65000
211.1
111,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
818 174,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 738 881,00
2 738 881,00
X
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество___________
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
10000,00
233
234
260
X
261
244,221
261.1
244,221
5 009 833,00
3 016 133,00
6500С
9 470,00
9 470,00
6500(
24 000,00
24 000,00
0,00
1993700,00
X
1993700,00
X
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
X
X
264
264.1
X
247,223
X
65007
685 000,00
685 000,00
264.2
247,223
65011
420 000,00
420 000,00
264.3
247,223
65012
85 000,00
85 000,00
264.4
247,223
65015
39 000,00
39 000,00
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
1 229 000,00
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
265
267
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
1 229 000,00
219 468,00
219 468,00
268.1
270
X
678 460,00
678 460,00
270.1
244,226
65025
678 460,00
678 460,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
X
222 633,00
222 633,00
65013
157 633,00
157 633,00
65000
65 000,00
65 000,00
2 626 802,00
633 102,00
X
1993700,00
1993700,00
2 433 700,00
440 000,00
X
1993700,00
1993700,00
151 102,00
151 102,00
X
20 000,00
22 000,00
X
273
274
65031
244,342
X
X
275
276
65000
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
65008
65000
65000
X
500
X
500.1
X
X
500.2
X
X
600
X
X
0,00
15 000,00
22 000,00
Раздел 1
1.
Поступления от доходов,
3
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидии
2
100
Код доп. классификации, код целевой
КодВР, кодКО СГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Всего
5
20833793,00
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
6
18840093,00
7
8
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муниципа
муниципально
приносящ
грант
льного
го задания,
всего
ей доход
задания,
ы
установленног
деятельно
установле
сти
о учреждению
иного
учреждени
13
9
10
12
11
1993700,00
1993700,00
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
18 840 093,00
18 840 093,00
X
X
121
131
1 993 700,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1993700,00
1993700,00
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
141
155
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
Выплаты по расходам, всего
200
X
210
X
X
X
X
20 833 793,00
18 840 093,00
15 807 655,00
15 807 655,00
2 264 400,00
2 709 170,00
X
8 291 058,00
9 431 882,00
X
211
111,211
65000
211.1
111,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
818 174,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 848 429,00
2 848 429,00
X
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
1993700,00
1993700,00
X
X
X
X
143
160
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
10000,00
233
234
5 016 138,00
3 022 438,00
260
X
261
244,221
6500С
9 470,00
9 470,00
261.1
244,221
6500С
24 000,00
24 000,00
0,00
1993700,00
X
1993700,00
транспортные услуги
X
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
262
263
264
X
X
264.1
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264.4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
1 229 000,00
1 229 000,00
65007
685 000,00
685 000,00
65011
420 000,00
420 000,00
247,223
65012
85 000,00
85 000,00
247,223
65015
39 000,00
39 000,00
X
X
X
265
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
работы, услуги по содержанию
имущества
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
219 468,00
219 468,00
268.1
270
X
678 460,00
678 460,00
270.1
244,226
65025
678 460,00
678 460,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
228 938,00
228 938,00
65013
163 938,00
163 938,00
65000
65 000,00
65 000,00
2 626 802,00
633 102,00
X
1993700,00
1993700,00
2 433 700,00
440 000,00
X
1993700,00
1993700,00
65031
244,342
X
X
275
276
65000
244,346
65008
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
X
X
500.2
X
X
600
X
6500С
6500С
X
X
115 000,00
151 102,00
X
20 000,00
22 000,00
X
0,00
15 000,00
22 000,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
Код
№
Коды
Наименование показателя
п/п
строк
Год
бюджет
начала
ной
закупки классиф
на 2024 г.
на 2025 г.
на 2023 г. (текущий
(первый год
(второй год
финансовый год)
планового
периода)
планового
5
6
икации
1
4
3
2
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
4.1
X
260
5 237 831,49
периода)
7
5 009 833,00
5 016 138,00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
1.1.
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
X
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
1.2.
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
X
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
1.3.
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-
X
60408,19
X
5 177 423,30
5 009 833,00
5 016 138,00
X
2 928 664,15
3 016 133,00
3 022 438,00
X
2 928 664,15
3 016 133,00
3 022 438,00
ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
1.4.
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
1.4.1.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
-
X
-
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
X
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
X
2 248 759,15
1993700,00
1993700,00
X
2 248 759,15
1993700,00
1993700,00
5 177 423,30
5 009 833,00
5 016 138,00
5 177 423,30
5 009 833,00
5 016 138,00
в том числе:
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
//,gr
Руководитель учреждения
Исполнитель w«-.- Бухгалтер
"/£"
Заведующий
(должность)
r u
Юдина Т.
л/(должность)
20^ Г.
(фамилия,
•А’
j у^.лу.гк-^^ржкова
1,0 V №(paefc|$p^im подписи)
[-581
(телефон)
СОГЛАСОВАНО
Начальник У правления образования АГО
: (наименованиелрлжности лица, согласовывающего документ)
Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
ICb)
20 // г.
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Код
строки
Наименование услуги
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2023 год
(текущий
на 2024 год (на
первый год
на 2025 год (на
второй год
финансовый
планового
год)
планового
периода)
2
3
4
5
X
146 012,40
150 273,41
154 295,19
14
14
14
2 044 173,61
2 103 827,73
2 160 132,67
X
146 012,40
150 273,41
154 295,19
105
105
105
15 331 302,09
15 778 707,97
16 200 995,03
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
3 940,88
3 940,88
3 940,88
14
14
14
55 172,39
55 172,39
55 172,39
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
X
3 940,88
3 940,88
3 940,88
105
105
105
413 792,91
413 792,91
413 792,91
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
X
-
-
1
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
-
периода)
-
на 2023 год (на
текущий
финансовый год)
6
-
на 2024 год (на на 2025год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
7
8
на 2023 год (текущий
финансовый год)
9
на 2024 год (на первый на 2025 год (на второй
год планового периода) год планового периода)
10
11
дошкольного образования
X
Налог на имущество, земельный налог
Итого
12
121
X
X
X
11 992,00
10 000,00
10 000,00
17 856 433,00
18 361 501,00
18 840 093,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
на 2024 год (на на 2025 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
X
1861700
1993700
1993700
X
121
1861700
1993700
1993700
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
2
X
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
132000,00
X
Итого
140
132000,00
на 2024 год (на на 2025 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
№ п/п
группа
должностей
(количество
ставок), единиц
(графа 3
штатного
расписания)
Фонд оплаты
компенсационное
по должностному
всего (гр.5
+гр.6+гр.7+гр.8
)
о характера (за
окладу (графа 7
вредные и
штатного
расписания из
опасные условия
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
труда) графа 8
по выплатам
Районный
труда в месяц,
коэффициент
руб.
гр.3*гр.4*гр9
по выплатам
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
компенсационно стимулирующего
характера**
го характера*
расчета на одну
ставку
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
АУП
1,0
19 153,22
11405,00
1 039,71
6 708,51
1,15
22026,42
264317,08
3,5
16 872,23
9124
1 039,71
6 708,52
1,15
67910,74
814928,89
7,25
16 872,22
9124
1 039,71
6 708,51
1,15
140672,00
1688064,03
X
X
X
X
X
230 609,17
2767310,00
6
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогическ
ие работники
Установленная
в том числе:
численность
по выплатам
(количество
компенсационно
по должностному
ставок), единиц
го характера(за
всего (гр.5
окладу (графа 7
(графа 3
вредные и
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
опасные условия компенсационн стимулирующего
)
расписания из
расписания)
труда) графа 8
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
4
6
7
8
3
5
28 735,12
22514
324,49
5 896,63
2,0
5 896,63
7
17 626,12
11405
324,49
13,5
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. Юх 12мес.)
11
793088,04
1,15
1,15
10
66090,67
141890,24
1702682,82
9
33 154,40
18270,67
285,93
285,93
14311,88
1,15
514722,10
6176665,14
X
X
X
X
X
X
722 703,00
8672436,00
Доплата до
МРОТ
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
2
3
4
2767310
608808,2
1
1
1.1.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
X
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
2767310
80254,39
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
2767310
5534,62
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
2767310
141132,81
X
835730,0
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п
1
1
1.1.
2
2.1.
2.2.
3
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
8698120
1913586,40
X
8698120
252246,71
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
8698120
17396,24
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
8698120
443604,12
X
2626833,47
В т.ч.кредиторская задолженность
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования в связи с поздним
восстановлением с ФСС
Плпттятя но МРО'Г
Итого:
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда ОБ (МБТ)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
№ п/п
группа
должностей
(количество
ставок), единиц
(графа 3
штатного
расписания)
Фонд оплаты
компенсационног
по должностному
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
)
расписания из
труда) графа 8
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
по выплатам
Фонд оплаты
Районный
труда в месяц,
коэффициент
руб.
гр.3*гр.4*гр9
8
9
10
11
633,59
1,15
8561,33
25684,00
X
X
8 561,33
25684,00
о характера (за
по выплатам
труда в год, руб.
(гр. 10x3 мес.)
компенсационно стимулирующего
го характера*
характера**
расчета на одну
ставку
1
2
3
4
11,75
633,59
5
6
7
АУП,работы
ИКИ
пищеблока,
МОП(МБТ)
Итого:
X
X
X
X
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (ОБ)МБТ
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
2
3
4
25684
5650,48
1
1
1.1.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0% (МБТ)
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
X
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке
2,9%(МБТ)
25684
745,236
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%(МБТ)
25684
51,37
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%) (МБТ)
25684
1309,88
X
7757,0
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Налог на
имущество
Итого:
в том числе:
За счет
Заснет
Заснет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
основе, от иной
выполнения
приносящей
муниципальн
доход
ого задания
деятельности
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
Зх гр. 4/100)
3
4
5
450000
2,2
11992
11992
450000
X
11992
11992
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
1
2
3
4
Итого:
X
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
Всего, сумма финансовое иные цели
на платной
исчисленного обеспечение
основе, от иной
выполнения
налога,
приносящей
подлежащего муниципальн
ого задания
доход
уплате, руб. (гр.
деятельности
3 х гр. 4 /100)
5
6.
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
1
2
5
Услуги связи
3
1
4
1
12
400
2
Интернет
1
12
3
Абонентское
обслуживание Контур
Экстерин
I
4
Сим карта
Итого:
Всего,Сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
4 х гр. 5)
7
6
8 000,00
8 000,00
2000
24 000,00
24 000,00
1
720
720,00
1
1
750,00
750,00
X
X
750
X
33 470,00
33 470,00
720,00
8
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
9
6.2.
№ п/п
1
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Наименование
расходов
Количест
во услуг
перевози
и
2
3
Итого:
Цена услуги
перевозки,
руб.
4
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на финансовое
на иные цели
поступлений от
обеспечение
оказания услуг
на платной
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
основе, от иной
(гр. 3 х гр. 4)
задания
приносящей
доход
деятельности
5
6
7
8
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
поступлени
на финансовое
на иные цели
Наименование
показателя
№ п/п
Размер
потребле
НИЯ
ресурсов
Тариф (с
учетом НДС),
Индексация, %
руб.
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
1
2
3
4
1
Тепло
240,35
2850
822 844,49
685 000,00
2
420 000,00
39 000,00
420 000,00
39 000,00
24 167,80
24 167,80
19 832,20
19 832,20
41 000,00
41 000,00
3
4
Эл.энергия
ТБО
56074,76
62,19
Водоотведение
613,24
7,49
627,06
39,41
5
ХВС
613,24
32,34
6
Энергосбергающие
меропиятия по
водосбережению
'
В т.н
Энергосберегающие
мероприятия по
водосбережению (Кт
задолженность за
2022год
7
Итого:
6.4.
5
6
3 717,85
X
X
X
1 366 844,49
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
7
8
3 717,85
137844,49
1 229 000,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость с выполнения
учетом НДС, руб. муниципального
задания
№ п/п
Наименование
показателя
Количест
во
Ставка
арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
9
137844,49
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
ст.225
в том числе:
№ п/п
1
Наименование
расходов
2
Объект
Количество
работ (услуг)
3
4
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
работ (услуг), руб. муниципального
задания
6
5
7
1
Заправка картриджей картридж
10
3 000,00
3 000,00
2
здание
Дератизация,дезинсек
детского
ция
сада
12
26 000,00
26 000,00
1
5 000,00
5 000,00
1
14 000,00
14 000,00
12
20 400,00
20 400,00
3.
Поверка весового
хозяйства
4.
Измеренение
сопротивление
заземления
5.
Обслуживание
видеонаблюдения
6.
Акарицидная
обработка
7.
Поверка качества
чердачных
помещений
8
Промывка системы
отопления
9
Замена фильтров
10
Весы
помещен
ие
детского
сада
здание
детского
сада
itppHiup
ИЯ
детского
Чердачно
е
помещен
ие
\_zK1V 1 Vivid
отоплени
я
детского
система
водоснаб
юдения
здание
Стрелец Мониторинг детского
сада
1
9 688,00
9 688,00
1
3 000,00
3 000,00
1
1 700,70
7 700,70
2
14 246,00
14 246,00
12
15 600,00
15 600,00
11
Обслуживание
вентиляции
здание
детского
сада
1
5 000,00
5 000,00
12
Производственный
контроль
здание
детского
сада
1
37 929,60
37 929,60
здание
Пропитка чердачных
детского
помещений
сада
1
-
13
-
14
Обслуживание
пожарной
сигнализации
здание
детского
сада
1
18 480,00
18 480,00
14
Поверка тепло
счетчика
здание
детского
сада
1
36 000,00
36 000,00
X
X
216 044,30
216 044,30
Итого
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
За счет субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
договоро
в
Всего,
стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
1
Абонентская плата за
тревожную кнопку
1
39 725,70
39 725,70
2
Обучение
3
5 100,00
5 100,00
3
Стрелец Мониторинг
1
19 200,00
19 200,00
5
Вакцинация
сотрудников
1
6
Гигиеническое
воспитание
1
7
Норо и ротовирус
1
8
Обследование
сотрудников на
паразиты
1
9
Обследавние детей на
паразитов
1
10
Мед.осмотр
сотрудников
1
11
Экспертиза дневного
меню
1
12
Обслуживание сайта
детского сада
1
13
ЭЦП
14
15
16
17
18
6
5
-
-
15 740,00
15 740,00
22 420,00
22 420,00
-
-
29 200,00
29 200,00
74 814,00
74 814,00
1
19 980,00
-
19 980,00
-
Криптоспоридиоз
1
6 696,00
6 696,00
Психиатрическое
освидетельствование
1
9 420,00
9 420,00
22 684,00
22 684,00
419 900,00
684 879,70
419 900,00
684 879,70
Обучение педагогов
ОБ
СОУТ
Физическая охрана
Итого
1
X
ст 226
в том числе:
За счет субсидии За счет
поступлений от
на иные цели
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
_________________
Средняя
стоимость,
ст.зю
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
Наименование
расходов
Количест
во
1
2
3
4
1
Набор мягкой мебели
1
50000
50 000,00
50 000,00
2
Стулья
1
10
15 000,00
15 000,00
3
Крупногабаритный
конструктор ЛЕГО
ОБ
1
35000
35 000,00
35 000,00
4
Речевое оповещение
Xs п/п
руб.
5
6
73 905,00
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
73905,00
Итого:
X
173 905,00
100 000,00
73905,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
в том числе:
№ п/п
1
1
Средняя
стоимость,
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
Наименование
расходов
Количест
во
2
продукты питания
3
4
X
X
2 533 700,00
X
X
56 690,34
руб-
6
5
7
440 000,00
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
8
2 093 700,00
в т.ч. продукты
2
питания(кредиторская
задолженность за
декабрь 2022г.)
56 690,34
3
ГСМ
4
прочие запасы
208 988,00
208 988,00
5
строительные
материалы
20 000,00
20 000,00
6
мягкий инвентарь
Итого:
X
-
-
2 762 688,00
668 988,00
2 093 700,00
