Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
И. о. начальника Управления образования Артемовского
И. о. начальника Управления образования
городского округа
_______ Артемовского городского округа_______
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
(наименование должноста лица, утверждающего документ)
М.Л. Ключникова
М.Л. Ключникова
(расшифровка подписи)
(подпись'
(расшифровка подписи)
О
20
г.
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 годов
55793080
Наименование муниципального
учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№12"
906
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Управление образования Артемовского
городского округа
Адрес фактического
местонахождения
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская,д. 10А
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКПО
Глава по БК
65703000
по ОКАТО
6602007815
667701001
по ОКЕИ
383
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
2
100
3
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
Всего
5
19816692,00
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
6
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидии
деятельности, в том числе:
на
за
осуществ
рамками
субсидии на
в рамках
от иной
ление
муницип
иные цели
муниципально
приносяще
капитальн
ального
грант
го задания,
всего
й доход
ых
задания,
ы
установленног
деятельное
вложений
установ
ти
о учреждению
ленного
учрежде
8
7
9
10
12
13
11
1993700,00
17822992,00
1993700,00
доходы от собственности
(указать какие)
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
17 822 992,00
17 822 992,00
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
121
131
1 861 700,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
130
140
141
155
1861700,00
1861700,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
132000,00
134
X
132000,00
132000,00
гранты
доходы от от штрафных санкций
143
доходы от операций с активами
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2067605,00
2067605,00
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
142
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
19 906 531,47
17 838 926,47
14 894 552,47
14 894 552,47
211
111,211
65000
2 756 310,00
2 756 310,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
211.1
111,266
65000
11 000,00
11000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
8 622 436,00
8 622 436,00
из них:
оплата труда (доплата до МРОТ)
211.3
111,211
65001
0,00
211.4
111,266
65006
50 000,00
50 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
835 730,00
835 730,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 619 076,47
2 619 076,47
X
начисления на выплаты по
оплате труда (доплата до МРОТ)
212.2
119,213
65003
0,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
пебе.нком по 1 5 пет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (гос.пошлина)
услуги связи
услуги Интернет
X
X
X
X
214
X
215
X
112, 266
221
112, 266
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
233
11992,00
851/291
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
X
213
220
X
X
X
260
X
261
244,221
65000
9 470,00
9 470,00
261.1
244,221
65000
19 200,00
24 000,00
4 999 987,00
2 932 382,00
X
2067605,00
2067605,00
X
1
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Энергосбергающие мероприятия
по водосбережению
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
262
1 229 000,00
1 229 000,00
65007
685 000,00
685 000,00
65011
420 000,00
420 000,00
244,223
65012
44 000,00
44 000,00
264.4
244,223
65015
39 000,00
39 000,00
264.5
244,223
65012
41 000,00
41 000,00
263
264
264.1
X
X
247,223
264.2
247,223
264.3
X
X
265
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65052
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
X
684 879,70
684 879,70
244,226
65025
662 195,70
662 195,70
270.2
244,226
65026
22 684,00
22 684,00
270.3
244,226
906.1.015
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
216 044,30
270
увеличение стоимости
основных средств
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
216 044,30
270.1
271
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств
0,00
268.1
иные выплаты текущего
характера
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
0,00
0,00
X
267
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
X
X
173 905,00
100 000,00
65013
35 000,00
35 000,00
65000
138 905,00
65 000,00
2 662 688,00
668 988,00
2 433 700,00
440 000,00
73905,00
73905,00
73905,00
73905,00
X
1993700,00
1993700,00
X
1993700,00
1993700,00
311749,49
311749,49
237844,49
237844,49
906.1.002
244,342
65031
275
X
276
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
500.2
X
600
X
X
65000
65008
65000
65000
X
X
X
X
115 102,00
115 102,00
93 886,00
93 886,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
368 521,28
56 771,79
40 837,32
15 934,47
40 837,32
15 934,47
253 778,96
15 934,47
X
X
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Всего
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
5
6
20355201,00
18361501,00
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
7
8
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муниципа
муниципально
приносящ
льного
грант
всего
го задания,
ей доход
задания,
ы
установленног
деятельно
установле
о учреждению
сти
иного
учреждена
9
10
12
13
11
1993700,00
1993700,00
НО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
18 361 501,00
18 361 501,00
X
X
121
131
1 993 700,00
X
X
X
X
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
X
130
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1993700,00
1993700,00
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
20 355 201,00
18 361 501,00
15 335 368,00
15 335 368,00
2 264 400,00
2 709 170,00
X
9 069 143,00
9 069 143,00
X
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
818 174,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 738 881,00
2 738 881,00
X
услуги Интернет
X
X
143
111,266
услуги связи
X
X
211.1
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. I
Раздела 2 ) из них:
X
X
65000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
1993700,00
X
155
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
1993700,00
X
141
211
прочие выплаты
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
10000,00
234
5 009 833,00
260
X
261
244,221
65000
9 470,00
9 470,00
261.1
244,221
65000
24 000,00
24 000,00
3 016 133,00
X
X
X
X
0,00
1993700,00
1993700,00
X
1
транспортные услуги
X
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
262
263
264
264.1
X
X
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264.4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
1 229 000,00
1 229 000,00
65007
685 000,00
685 000,00
65011
420 000,00
420 000,00
247,223
65012
85 000,00
85 000,00
247,223
65015
39 000,00
39 000,00
X
X
X
265
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
270
X
678 460,00
678 460,00
244,226
65025
678 460,00
678 460,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906.1.002
244,310
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
X
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
ГСМ
275
прочие материальные запасы
(МБ)
276
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
X
X
500.2
X
X
600
X
Остаток средств на конец года
219 468,00
270.1
272
областной бюджет
219 468,00
268.1
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
X
222 633,00
222 633,00
65013
157 633,00
157 633,00
65000
65 000,00
65 000,00
2 626 802,00
633 102,00
X
1993700,00
1993700,00
2 433 700,00
440 000,00
X
1993700,00
1993700,00
65031
244,342
X
X
65000
65008
65000
65000
X
X
151 102,00
151 102,00
X
20 000,00
22 000,00
X
0,00
15 000,00
22 000,00
Раздел 1
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
1
Поступления от доходов,
2
3
4
100
X
Код строки
Наименование показателя
Код ВР, код КОСГУ
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего
5
20833793,00
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
кого казна
чейства
6
18840093,00
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидии
на
за
осуществ
рамками
субсидии на
в рамках
от иной
ление
муниципа
иные цели
муниципально
приносящ
капитальн
грант
льного
го задания,
всего
ей доход
ых
задания,
ы
установленног
деятельно
вложений
установле
о учреждению
сти
иного
учреждена
8
10
7
9
11
12
13
1993700,00
1993700,00
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
18 840 093,00
18 840 093,00
X
X
121
131
1 993 700,00
X
X
X
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1993700,00
1993700,00
X
X
143
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
20 833 793,00
18 840 093,00
15 807 655,00
15 807 655,00
2 264 400,00
2 709 170,00
X
8 291 058,00
9 431 882,00
X
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
818 174,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 848 429,00
2 848 429,00
X
услуги Интернет
X
X
111,266
услуги связи
X
X
211.1
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
X
X
X
65000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
1993700,00
X
155
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
1993700,00
X
141
211
прочие выплаты
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
10000,00
233
234
5 016 138,00
260
X
261
244,221
6500С
9 470,00
9 470,00
261.1
244,221
6500С
24 000,00
24 000,00
3 022 438,00
0,00
1993700,00
1993700,00
X
1
транспортные услуги
X
262
1 229 000,00
1 229 000,00
65007
685 000,00
685 000,00
65011
420 000,00
420 000,00
247,223
65012
85 000,00
85 000,00
247,223
65015
39 000,00
39 000,00
X
X
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
263
264
264.1
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264.4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
X
X
265
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
270
X
678 460,00
678 460,00
244,226
65025
678 460,00
678 460,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906.1.002
244,310
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
областной бюджет
Остаток средств на конец года
219 468,00
270.1
272
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
219 468,00
268.1
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
X
X
228 938,00
228 938,00
65013
163 938,00
163 938,00
65000
65 000,00
65 000,00
2 626 802,00
633 102,00
X
1993700,00
1993700,00
2 433 700,00
440 000,00
X
1993700,00
1993700,00
65031
244,342
X
275
X
276
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
65000
65008
65000
65000
X
X
X
X
115 000,00
151 102,00
X
20 000,00
22 000,00
X
0,00
15 000,00
22 000,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
Код
№
Коды
Наименование показателя
п/п
строк
Год
бюджет
начала
ной
закупки классиф
на 2024 г.
на 2025 г.
на 2023 г. (текущий
(первый год
(второй год
финансовый год)
планового
планового
периода)
периода)
икации
1
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
3
4
4.1
260
X
6
5
4 999 987,00
7
5 009 833,00
5 016 138,00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
1.1.
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
X
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
№ 223-ФЗ «О
Федерального закона от 18 июля 2011 года
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
1.2.
1.3.
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
223-ФЗ
X
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44
X
60408,19
X
4 939 578,81
5 009 833,00
5 016 138,00
X
2 928 664,15
3 016 133,00
3 022 438,00
X
2 928 664,15
3 016 133,00
3 022 438,00
ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
1.4.
Федерального закона
223-ФЗ
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
в том числе:
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
-
X
-
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
X
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
X
2 010 914,66
1993700,00
1993700,00
X
2 010 914,66
1993700,00
1993700,00
4 939 578,81
5 009 833,00
5 016 138,00
4 939 578,81
5 009 833,00
5 016 138,00
в том числе:
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
И. о. заведующего//ДХ
.. А;И.Аргучинская
(должность)
ифровка подписи)
Йв!МБДОУ
Юдина T.JEM
Др' -'°'•
(фамилия, иници
СОГЛАСОВАНО
;И, о,- начальник Управде?
АГО
Бывающего документ)
?; ~
S<
343 3.-54-$ 81
/'* £> /
/*’ ^/(телефон)
Х/ -''н Ifl-igsiW'-
Ключникова М.Л.
(расшифровка подписи)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Код
строки
Наименование услуги
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
на 2023 год (на
текущий
финансовый год)
5
6
на 2024 год (на на 2025год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
общий объем планируемых поступлений, руб
год)
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
2
3
4
X
145 748,12
150 273,41
154 295,19
14
14
14
2 040 473,73
2 103 827,73
2 160 132,67
X
145 748,12
150 273,41
154 295,19
105
105
105
15 303 552,97
15 778 707,97
16 200 995,03
на 2023 год
(текущий
финансовый
1
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
7
на 2023 год (текущий
финансовый год)
9
8
на 2024 год (на первый на 2025 год (на второй
год планового периода) год планового периода)
10
И
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
3 940,88
3 940,88
3 940,88
14
14
14
55 172,39
55 172,39
55 172,39
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
X
3 940,88
3 940,88
3 940,88
105
105
105
413 792,91
413 792,91
413 792,91
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
X
-
-
-
-
-
X
Налог на имущество, земельный налог
Итого
121
X
X
X
10 000,00
10 000,00
10 000,00
17 822 992,00
18 361 501,00
18 840 093,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
И
12
X
1861700
1993700
1993700
X
121
1861700
1993700
1993700
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
2
X
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
132000,00
X
Итого
140
132000,00
на 2024 год (на на 2025 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
У становленная
по выплатам
численность
№ п/п
группа
должностей
(количество
ставок), единиц
(графа 3
штатного
расписания)
Фонд оплаты
компенсационное
по должностному
о характера (за
всего (гр.5
окладу (графа 7
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
расписания из
вредные и
опасные условия
)
расчета на одну
ставку)
труда) графа 8
штатного
расписания из
Районный
коэффициент
по выплатам
по выплатам
руб.
гр.3*гр.4*гр9
компенсационно стимулирующего
го характера*
труда в месяц,
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
характера**
расчета на одну
ставку
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
АУП
1,0
19 153,22
11405,00
1 039,71
6 708,51
1,15
22026,42
264317,08
3,5
16 872,23
9124
1 039,71
6 708,52
1,15
67910,74
814928,89
7,25
16 872,22
9124
1 039,71
6 708,51
1,15
140672,00
1688064,03
X
X
X
X
X
230 609,17
2767310,00
6
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогическ
ие работники
Установленная
в том числе:
численность
по выплатам
(количество
компенсационно
по должностному
ставок), единиц
го характера(за
всего (гр. 5
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
вредные и
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
опасные условия компенсационн стимулирующего
)
расписания из
расписания)
характера**
труда) графа 8
ого характера*
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
4
7
8
5
6
3
22514
5 896,63
28 735,12
324,49
2,0
17 626,12
11405
324,49
5 896,63
7
13,5
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
рубгр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. Юх 12мес.)
1,15
1,15
10
66090,67
141890,24
11
793088,04
1702682,82
9
33 154,40
18270,67
285,93
285,93
14311,88
1,15
514722,10
6176665,14
X
X
X
X
X
X
722 703,00
8672436,00
Доплата до
МРОТ
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
№ п/п
1
1
1.1.
2
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Наименование государственного
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
3
4
2767310
608808,2
X
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
2767310
80254,39
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
2767310
5534,62
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
2767310
141132,81
X
835730,0
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п
1
1
1.1.
2
2.1.
2.2.
3
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
8672436
1907935,92
X
8672436
251501,44
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0.2%
8672436
17344,87
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
8672436
442294,24
х
2619076,47
В т.ч.кредиторская задолженность
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования в связи с поздним
восстановлением с ФСС
Ллппятя по МРОТ
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Налог на
имущество
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
финансовое иные цели
оказания услуг
обеспечение
на платной
выполнения
основе, от иной
муниципальн
приносящей
ого задания
доход
деятельности
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
Зх гр. 4/100)
3
4
5
450000
2,2
11992
11992
450000
X
11992
11992
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
1
2
3
4
Итого:
X
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
Всего, сумма финансовое иные цели
на платной
исчисленного обеспечение
выполнения
основе, от иной
налога,
приносящей
подлежащего муниципальн
ДОХОД
уплате, руб. (гр. ого задания
деятельности
Зх гр. 4/100)
5
6.
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
1
2
3
4
5
1
Услуги связи
1
1
12
400
12
2000
Всего,Сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
4 х гр. 5)
7
6
8 000,00
8 000,00
24 000.00
2
Интернет
3
Абонентское
обслуживание Контур
Экстерин
1
1
720
720,00
4
Сим карта
I
1
750
750,00
750,00
X
X
X
33 470,00
33 470,00
Итого:
24 000,00
720,00
8
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
9
6.2.
№ п/п
1
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Наименование
расходов
Количест
во услуг
перевози
и
2
3
Итого:
Цена услуги
перевозки,
руб.
4
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
6.3.
Наименование
показателя
№ п/п
Размер
Тариф (с
потребле
учетом НДС),
НИЯ
руб.
ресурсов
Индексация, %
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
1
2
3
4
1
Тепло
240,35
2850
685 000,00
685 000,00
2
Эл.энергия
56074,76
7,49
420 000,00
420 000,00
3
ТБО
62,19
39 000,00
39 000,00
4
Водоотведение
613,24
627,06
39,41
24 167,80
24 167,80
5
ХВС
613,24
32,34
19 832,20
19 832,20
6
Энергосбергающие
меропиятия по
водосбережению
41 000,00
41 000,00
7
В т.ч
Энергосберегающие
мероприятия по
водосбережению (Кт
задолженность за
2022год
Итого:
6.4.
5
6
3 717,85
X
X
X
1 229 000,00
7
8
Ставка
арендной
платы
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость с выполнения
учетом НДС, руб. муниципального
задания
Наименование
показателя
Количест
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
во
6
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
9
3 717,85
0
1 229 000,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
За счет
поступлени
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
ст.225
в том числе:
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
2
3
4
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
работ (услуг), руб. муниципального
задания
7
6
5
1
Заправка картриджей картридж
10
3 000,00
3 000,00
2
здание
Дератизация,дезинсек
детского
ция
сада
12
26 000,00
26 000,00
1
5 000,00
5 000,00
1
14 000,00
14 000,00
12
20 400,00
20 400,00
1
9 688,00
9 688,00
1
3 000,00
3 000,00
1
7 700,70
7 700,70
2
14 246,00
14 246,00
12
15 600,00
15 600,00
3.
Поверка весового
хозяйства
4.
Измеренение
сопротивление
заземления
5.
Обслуживание
видеонаблюдения
6.
Акарицидная
обработка
7.
Поверка качества
чердачных
помещений
8
Промывка системы
отопления
9
Замена фильтров
Весы
помещен
ие
детского
сада
здание
детского
сада
icppwiup
ИЯ
детского
Чердачно
е
помещен
ие
VziiviviYia
отоплени
я
детского
система
10
водоснаб
юдения
здание
Стрелец Мониторинг детского
сада
11
Обслуживание
вентиляции
здание
детского
сада
1
5 000,00
5 000,00
12
Производственный
контроль
здание
детского
сада
1
37 929,60
37 929,60
здание
Пропитка чердачных
детского
помещений
сада
1
-
13
-
14
Обслуживание
пожарной
сигнализации
здание
детского
сада
1
18 480,00
18 480,00
14
Поверка тепло
счетчика
здание
детского
сада
1
36 000,00
36 000,00
X
X
216 044,30
216 044,30
Итого:
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
За счет субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
договоро
в
Всего,
стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
1
Абонентская плата за
тревожную кнопку
1
39 935,70
39 935,70
2
Обучение
3
5 100,00
5 100,00
3
Стрелец Мониторинг
1
19 200,00
19 200,00
5
Вакцинация
сотрудников
1
6
Гигиеническое
воспитание
1
7
Норо и ротовирус
1
8
Обследование
сотрудников на
паразиты
1
9
Обследавние детей на
паразитов
1
10
Мед. осмотр
сотрудников
1
11
Экспертиза дневного
меню
1
12
Обслуживание сайта
детского сада
1
13
ЭЦП
14
15
16
17
18
5
6
-
-
15 740,00
15 740,00
24 780,00
24 780,00
-
-
29 200,00
29 200,00
85 000,00
85 000,00
1
19 980,00
-
19 980,00
-
Криптоспоридиоз
1
3 360,00
3 360,00
Программное
обеспечение для
мед. кабинета
1
22 684,00
22 684,00
419 900,00
684 879,70
419 900,00
684 879,70
Обучение педагогов
ОБ
СОУТ
Физическая охрана
Итого:
1
X
ст 226
в том числе:
За счет субсидии За счет
поступлений от
на иные цели
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
7
6.7.
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
Средняя
стоимость,
ст.ЗЮ
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на финансовое
на иные цели
поступлений от
обеспечение
оказания услуг
на платной
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
основе, от иной
(гр. 3 х гр. 4)
задания
приносящей
доход
деятельности
Наименование
расходов
Количест
во
1
2
3
4
1
Набор мягкой мебели
1
50000
50 000,00
50 000,00
2
Стулья
1
10
15 000,00
15 000,00
3
Крупногабаритный
конструктор ЛЕГО
ОБ
1
35000
35 000,00
35 000,00
4
Речевое оповещение
№ п/п
руб.
5
6
73 905,00
7
8
73905,00
Итого:
X
173 905,00
100 000,00
73905,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
№ п/п
1
1
Средняя
стоимость,
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
Наименование
расходов
Количест
во
2
продукты питания
3
X
X
2 433 700,00
X
X
56 690,34
руб-
4
7
6
5
440 000,00
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
8
1 993 700,00
в т.н.продукты
2
3
4
питания(кредиторская
задолженность за
декабрь 2022г.)
56 690,34
ГСМ
прочие запасы
208 988,00
208 988,00
5
строительные
материалы
20 000,00
20 000,00
6
мягкий инвентарь
Итого:
X
-
-
2 662 688,00
668 988,00
1 993 700,00
