Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Артемовского
^<^?ОЕ'ц'У'Сородского округа________________
ХНаименОвайй'ё Должности лица, согласовывающего документ)
Н.В. Багдасарян
Начальник Управления образования Артемовского
^^^у'Ггрродского округа______________
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Жг
нЗ ~ ■'
чо /,0>
...
,
(расшифровка подписи)
"л r-n YA . » •-»
Н.В, Багдасарян
з расшифровка подписи)
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 годов
20 Z?r.
от " 4^ "
Наименование муниципального
учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№12"
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Управление образования Артемовского
городского округа
Адрес фактического
местонахождения
623794. Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская,д. 10А
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
6602007815
667701001
Раздел I.
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Наименование показателя
КодВР, кодКОСГУ
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
2
3
4
100
X
X
£
с
f
о
к
&
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
5
6
19751475,00
17757775,00
субсидии
. на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
7
8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в-том числе:
всего
в рамках
муниципально
го задания,
установленной
о учреждению
9
10
1993700,00
1993700,00
за
рамками
от иной
муницип
приносяще
ального
грант
й доход
задания,
. ы
деятельное
установ
ти
ленного
учрежде
11
12
13
по
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
17 757 775,00
17 757 775,00
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
121
131
1 861 700,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
X
1861700,00
1861700,00
X
X ■
X
X
X
X
X
X
X
132000,00
X
132000,00
132000,00
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
142
доходы от операций с активами
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2067605,00
2067605,00
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
141
134
155
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
19 825 380,00
17 757 775,00
14 813 401,00
14 813 401,00
211
111,211
65000
2 756 310,00
2 756 310,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
211.1
111,266
65000
11 000,00
11000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
8 560 108,00
8 560 108,00
из них:
оплата труда (доплата до МРОТ)
211.3
111,211
65001
0,00
211.4
111,266
65006
50 000,00
50 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
835 730,00
835 730,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 600 253,00
2 600 253,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (доплата до МРОТ)
212.2
119,213
65003
0,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
пебенком пп 1 5 пет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (гос.пошлина)
услуги связи
услуги Интернет
X
X
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
X
230
X
231
X
X
232
X
X
X
X
233
11992,00
851/291
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
X
143
X
X
260
X
4 999 987,00
261
244,221
65000
9 470,00
9 470,00
261.1
244,221
65000
19 200,00
24 000,00
2 932 382,00
X
2067605,00
X
2067605,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них. .
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Энергосбергающие мероприятия
по водосбережению
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
262
1 229 000,00
1 229 000,00
65007
685 000,00
685 000,00
65011
420 000,00
420 000,00
244,223
65012
44 000,00
44 000,00
264.4
244,223
65015
39 000,00
39 000,00
264.5
244,223
65012
41 000,00
41 000,00
263
264
264.1
X
X
247,223
264.2
247,223
264.3
X
X
243,225
906.1.002
267
243,225
906 1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65052
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
270
X
270.1
244,226
22 684,00
244,226
906.1.015
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
Остаток средств на конец года
662 195,70
22 684,00
270.3
244,310
областной бюджет
684 879,70
662 195,70
65026
272
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
216 044,30
684 879,70
244,226
271
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
216 044,30
65025
X
270.2
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств
0,00
0,00
268.1
иные выплаты текущего
характера
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
0,00
X
265
267
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
X
173 905,00
100 000,00
65013
35 000,00
35 000,00
65000
138 905,00
65 000,00
2 662 688,00
668 988,00
2 433 700,00
440 000,00
115 102,00
115 102,00
73905,00
73905,00
73905,00
X
1993700,00
1993700,00
X
1993700,00
1993700,00
311749,49
311749,49
237844,49
237844,49
906.1.002
244,342
65031
275
276
73905,00
X
65000
244,346
65008
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
X
X
500.2
X
600
X
X
X
65000
65000
X
93 886,00
93 886,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
368 521,28
56 771,79
40 837,32
40 837,32
15 934,47
15 934,47
253 778,96
15 934,47
X
X
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
2
100
3
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)'
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
в том числе
Всего
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
5
6
20355201,00
18361501,00
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
7
8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муниципа
муниципально
приносящ
льного
грант
го задания,
всего
ей доход
задания,
ы
установленног
деятельно
установле
о учреждению
сти
иного
учрежден и
10
9
12
11
13
1993700,00
1993700,00
доходы от собственности
(указать какие)
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ( муниципальное задание)
120
131
18 361 501,00
18 361 501,00
X
X
121
131
1 993 700,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
141
155
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
200
X
210
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1993700,00
1993700,00
20 355 201,00
18 361 501,00
15 335 368,00
15 335 368,00
2 264 400,00
2 709 170,00
X
9 069 143,00
9 069 143,00
X
211.1
111,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
818 174,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 738 881,00
2 738 881,00
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
10000,00
233
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
X
X
X
65000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
X
111,211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
X
X
211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
1993700,00
X
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
прочие выплаты
1993700,00
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
X
3 016 133,00
260
X
261
244,221
65000
9 470,00
9 470,00
261.1
244,221
65000
24 000,00
24 000,00
5 009 833,00
0,00
1993700,00
X
1993700,00
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
263
264
X
X
264.1
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264.4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
1 229 000,00
1 229 000,00
65007
685 000,00
685 000,00
65011
420 000,00
420 000,00
247,223
65012
85 000,00
85 000,00
247,223
65015
39 000,00
39 000,00
X
X
265
X
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
270
X
678 460,00
678 460,00
244,226
65025
678 460,00
678 460,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906.1.002
244,310
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
областной бюджет
Остаток средств на конец года
219 468,00
270.1
272
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
219 468,00
268.1
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
X
X
222 633,00
222 633,00
65013
157 633,00
157 633,00
65000
65 000,00
65 000,00
2 626 802,00
633 102,00
X
1993700,00
1993700,00
2 433 700,00
440 000,00
X
1993700,00
1993700,00
65031
244,342
X
275
X
65000
276
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
X
X
500.2
X
X
600
X
65008
65000
65000
X
X
151 102,00
151 102,00
X
20 000,00
22 000,00
X
0,00
15 000,00
22 000,00
Раздел 1
Наименование показателя
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы-от собственности
(указать какие)
=х
о
1
я
-2
2
100
Код ВР, код КОСГУ
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
3
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
)S
о
4)И
5
и
5
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
X
S s
11
Всего
ч “
§
с
о
ч
5
5
20833793,00
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
6
18840093,00
7
8
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муниципа
муниципально
приносящ
льного
грант
всего
го задания,
ей доход
ы
задания,
установленног
деятельно
установле
сти
о учреждению
иного
учреждени
9
10
12
13
И
1993700,00
1993700,00
но
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
18 840 093,00
18 840 093,00
X
X
121
131
1 993 700,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
141
155
X
1993700,00
1993700,00
X
X
X
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
160
152
X
X
X
X
X
X
X
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
X
X
X
X
X
X
X
200
X
1993700,00
1993700,00
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
210
20 833 793,00
18 840 093,00
15 807 655,00
15 807 655,00
2 264 400,00
2 709 170,00
X
8 291 058,00
9 431 882,00
X
211
111,211
65000
211.1
111,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
818 174,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212 1
119,213
65003
2 848 429,00
2 848 429,00
X
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
230
10000,00
233
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр,5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
260
5 016 138,00
X
3 022 438,00
261
244,221
65000
9 470,00
9 470,00
261.1
244,221
65000
24 000,00
24 000,00
0,00
1993700,00
1993700,00
X
1
транспортные услуги
X
262
263
264
X
X
Тепловая энергия
264.1
247,223
65007
685 000,00
685 000,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
65011
420 000,00
420 000,00
264.3
247,223
65012
85 000,00
85 000,00
264.4
247,223
65015
39 000,00
39 000,00
коммунальные услуги, всего
из них: ...
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
1 229 000,00
X
X
265
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
270
X
678 460,00
678 460,00
244,226
65025
678 460,00
678 460,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906.1.002
244,310
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
ГСМ
275
прочие материальные запасы
(МБ)
276
Остаток средств на конец года
219 468,00
270.1
272
областной бюджет
219 468,00
268.1
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
X
X
267
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
1 229 000,00
X
244,342
X
228 938,00
228 938,00
65013
163 938,00
163 938,00
65000
65 000,00
65 000,00
2 626 802,00
633 102,00
2 433 700,00
440 000,00
65031
X
1993700,00
1993700,00
X
1993700,00
1993700,00
X
65000
244,346
65008
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
X
X
500.2
X
600
X
X
X
65000
65000
X
115 000,00
151 102,00
X
20 000,00
22 000,00
X
0,00
15 000,00
22 000,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
Код
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
Коды
строк
Наименование показателя
п/п
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
3
Год
бюджет
начала
ной
на 2023 г. (текущий
закупки классиф финансовый год)
икации
4
4.1
5
260
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
60408,19
X
4 939 578,81
5 009 833,00
5 016 138,00
X
2 928 664,15
3 016 133,00
3 022 438,00
X
2 928 664,15
3 016 133,00
3 022 438,00
X
-
X
-
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
2 010 914,66
1993700,00
1993700,00
X
2 010 914,66
1993700,00
1993700,00
4 939 578,81
5 009 833,00
5 016 138,00
4 939 578,81
5 009 833,00
5 016 138,00
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
к
Заведующий
Исполнитель
" fr
ге1/_______ ''■■<"рЖ?Строжкова
q '(йЬдг/ись)
(расшифровка подписи)
// f £ /
1В
ЮдинатМ МБДОУ № >.Ы|-|®81
Бухгалтер
(фамилия, инициалы)
(должность)
2Q£fr.
А? ^(телефон)
СОГЛАСОВАНО
Начальник УправреЙ^ю.бразбвдния АГО
(наименованце.^4и^'ос/и1лйй^Ссорл^ов1цватощего документ)
________ Багдасарян Н. В.___________________________
(расшифровка подписи)
Н'ТЧ //
4^- А А' *
«flfecgiUi
1
О’
Ji
£ ой
°^в
г
5 016 138,00
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
(должность)
5 009 833,00
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
Руководитель учреждения
на 2025 г.
(второй год
планового
периода)
7
X
в том числе по году начала закупки:
3.
4 999 987,00
на 2024 г.
(первый год
планового
периода)
6
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Код
строки
Наименование услуги
1
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
на 2023 год (на
текущий
финансовый год)
2
3
4
5
6
X
145 200,08
150 273,41
154 295,19
14
14
14
2 032 801,14
2 103 827,73
2 160 132,67
X
145 200,08
150 273,41
154 295,19
105
105
105
15 246 008,56
15 778 707,97
16 200 995,03
на 2024 год (на на 2025год (на
первый год
второй год
на 2023 год (текущий
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
7
8
9
на 2024 год (на первый на 2025 год (на второй
год планового периода) год планового периода)
10
11
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
3 940,88
3 940,88
3 940,88
14
14
14
55 172,39
55 172,39
55 172,39
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
X
3 940,88
3 940,88
3 940,88
105
105
105
413 792,91
413 792,91
413 792,91
-
-
-
X
Налог на имущество, земельный налог
-
-
X
Итого
121
X
X
X
10 000,00
10 000,00
10 000,00
17 757 775,00
18 361 501,00
18 840 093,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
И
12
X
1861700
1993700
1993700
X
121
1861700
1993700
1993700
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
2
X
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
132000,00
X
Итого
140
132000,00
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1.1.
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
I
группа
должностей
2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
1,о
4
19 153,22
5
11405,00
3,5
16 872,23
7,25
6
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
7
1 039,71
8
6 708,51
9
1,15
10
22026,42
11
264317,08
9124
1 039,71
6 708,52
1,15
67910,74
814928,89
16 872,22
9124
1 039,71
6 708,51
1,15
140672,00
1688064,03
X
X
X
X
X
230 609,17
2767310,00
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогическ
ие работники
Установленная
в том числе:
численность
по выплатам
(количество
компенсационно
по должностному
ставок), единиц
го характера (за
всего (гр.5
окладу (графа 7
(графа 3
вредные и
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
опасные условия компенсационн стимулирующего
)
расписания из
расписания)
труда) графа 8
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
3
4
5
6
7
8
2,0
28 233,28
22514
324,49
5 394,79
7
17 124,28
11405
324,49
5 394,79
13,5
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год,руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
1,15
1,15
10
64936,45
137850,46
11
779237,37
1654205,49
9
33 154,40
18270,67
285,93
285,93
14 311,88
1,15
514722,10
6176665,14
X
X
X
X
X
X
717 509,00
8610108,00
Доплата до
МРОТ
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
2767310
608808,2
X
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
2767310
80254,39
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
2767310
5534,62
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
2767310
141132,81
X
835730,0
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п
1
1
1.1.
2
2.1.
2.2.
3
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
з
4
X
8610108
1894223,76
X
8610108
249693,52
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0.2%
8610108
17220,22
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
8610108
439115,51
X
2600253.00
В т.ч.кредиторская задолженность
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования в связи с поздним
восстановлением с ФСС
Поп пятя по МРОТ
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Налог на
имущество
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
финансовое иные цели
оказания услуг
на платной
обеспечение
выполнения
основе, от иной
муниципальн
приносящей
ого задания
доход
деятельности
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
Зх гр. 4/100)
3
4
5
450000
2,2
11992
11992
450000
X
11992
11992
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
Всего, сумма финансовое иные цели
на платной
исчисленного обеспечение
выполнения
основе, от иной
налога,
приносящей
подлежащего муниципальн
ого
задания
доход
уплате, руб. (гр.
деятельности
3 х гр. 4 / 100)
1
2
3
Итого:
4
X
5
6.
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1.
№ п/п
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Наименование
расходов
Колимест
во
номеров
Количество
Стоимость за
платежей в год
единицу, руб.
1
2
3
4
5
1
Услуги связи
1
1
12
400
12
2000
Всего,Сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
7
6
8 000,00
8 000,00
24 000,00
24 000,00
2
Интернет
3
Абонентское
обслуживание Контур
Экстерин
1
1
720
720,00
4
Сим карта
1
1
X
750
X
750,00
720,00
750,00
33 470,00
33 470,00
Итого:
X
8
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
9
6.2.
№ п/п
1
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Наименование
расходов
Количест
во услуг
перевози
и
2
3
Итого:
Цена услуги
перевозки,
руб.
4
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
6.3.
№ п/п
Наименование
показателя
Размер
потребле
НИЯ
ресурсов
Тариф (с
учетом НДС),
Индексация, %
РУб-
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
7
1
2
3
4
1
Тепло
240,35
2850
685 000,00
685 000,00
2
Эл.энергия
56074,76
7,49
420 000,00
420 000,00
3
4
ТБО
62,19
39 000,00
39 000,00
Водоотведение
613,24
627,06
39,41
24 167,80
24 167,80
5
ХВС
613,24
32,34
19 832,20
19 832,20
6
Энергосбергающие
меропиятия по
водосбережению
41 000,00
41 000,00
7
в т.ч
Энергосберегающие
мероприятия по
водосбережению (Кт
задолженность за
2022год
Итого:
6.4.
5
6
3 717,85
X
X
X
1 229 000,00
8
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость с выполнения
учетом НДС, руб. муниципального
задания
Наименование
показателя
Количест
во
Ставка
арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
поступлени
йот
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
9
3 717,85
0
1 229 000,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
За счет
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
2
3
4
ст.225
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
работ (услуг), руб. муниципального
задания
6
5
7
1
Заправка картриджей картридж
10
3 000,00
3 000,00
2
здание
Дератизация,дезинсек
детского
ция
сада
12
26 000,00
26 000,00
1
5 000,00
5 000,00
1
14 000,00
14 000,00
12
20 400,00
20 400,00
3.
Поверка весового
хозяйства
4.
Измеренение
сопротивление
заземления
5.
Обслуживание
видеонаблюдения
6.
Акарицидная
обработка
7.
Поверка качества
чердачных
помещений
8
Промывка системы
отопления
9
Замена фильтров
10
Весы
помещен
ие
детского
сада
здание
детского
сада
Luppl’liup
ИЯ
детского
Чердачно
е
помещен
ие
V Н V 1 ViV1С1
отоплени
Я
детского
система
водоснаб
юдения
здание
Стрелец Мониторинг детского
сада
1
9 688,00
9 688,00
1
3 000,00
3 000,00
1
7 700,70
7 700,70
2
14 246,00
14 246,00
12
15 600,00
15 600,00
11
Обслуживание
вентиляции
здание
детского
сада
1
5 000,00
5 000,00
12
Производственный
контроль
здание
детского
сада
1
37 929,60
37 929,60
здание
Пропитка чердачных
детского
помещений
сада
1
-
13
-
14
Обслуживание
пожарной
сигнализации
здание
детского
сада
1
18 480,00
18 480,00
14
Поверка тепло
счетчика
здание
детского
сада
1
36 000,00
36 000,00
X
X
216 044,30
216 044,30
Итого:
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
За счет субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
на иные цели
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
договоре
в
1
2
3
1
Абонентская плата за
тревожную кнопку
1
39 935,70
39 935,70
2
Обучение
3
5 100,00
5 100,00
3
Стрелец Мониторинг
1
19 200,00
19 200,00
5
Вакцинация
сотрудников
1
6
Гигиеническое
воспитание
1
7
Норо и ротовирус
1
8
Обследование
сотрудников на
паразиты
1
9
Обследавние детей на
паразитов
1
10
Мед.осмотр
сотрудников
1
11
Экспертиза дневного
меню
1
12
Обслуживание сайта
детского сада
1
13
ЭЦП
1
14
Криптоспоридиоз
1
15
Программное
обеспечение для
мед. кабинета
1
16
17
18
Обучение педагогов
ОБ
СОУТ
Физическая охрана
Итого:
Всего,
стоимость
услуги, руб.
4
5
6
-
-
15 740,00
15 740,00
24 780,00
24 780,00
-
-
29 200,00
29 200,00
85 000,00
85 000,00
19 980,00
19 980,00
-
-
ст 226
в том числе:
За счет субсидии За счет
3 360,00
3 360,00
22 684,00
22 684,00
1
419 900,00
X
684 879,70
419 900,00
684 879,70
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
7
6.7.
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
ст.310
в том числе:
Средняя
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
Наименование
расходов
Колимест
во
стоимость,
1
2
3
4
1
Набор мягкой мебели
1
50000
50 000,00
50 000,00
2
Стулья
1
10
15 000,00
15 000,00
3
Крупногабаритный
конструктор ЛЕГО
ОБ
1
35000
35 000,00
35 000,00
4
Речевое оповещение
№ п/п
руб-
5
6
73 905,00
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
73905,00
Итого:
X
173 905,00
100 000,00
73905,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов___________________________
в том числе:
№ п/п
Наименование
расходов
Колимест
во
Средняя
стоимость,
руб-
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
1
2
3
4
1
продукты питания
X
X
2 433 700,00
X
X
56 690,34
6
5
7
440 000,00
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
1 993 700,00
в т.ч. продукты
2
питания(кредиторская
задолженность за
декабрь 2022г.)
56 690,34
3
ГСМ
4
прочие запасы
208 988,00
208 988,00
5
строительные
материалы
20 000,00
20 000,00
6
мягкий инвентарь
Итого:
X
2 662 688,00
668 988,00
1 993 700,00
