Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Артемовского
_______________ городского округа________________
Начальник Управления образования Артемовского
________________городского округа________________
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
(наименование должности лица, утверждающего документ)
(п о д ^
" О ?Г "
/ 15>
Н.В. Багдасарян
Н.В. Багдасарян
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
20 2.3 г.
"
20 23 г.
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 годов
от "
" < * П Р е /ц
20 2 3 г.
55793080
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№12”
по ОКПО
906
Управление образования Артемовского
городского округа
Глава по БК
65703000
62 3 7 9 4 , Свердловская область, Артемовский
район,
п. Буланаш, ул.
Комсомольская,д.10А
ПО
ОКАТО
6602007815
667701001
по ОКЕИ
383
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
3
X
Код доп. классификации, код цел
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
>х
8<и
Всего
5
19751475,00
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
за
обеспечение
осуществ
рамками
выполнения
субсидии на
в рамках
от иной
ление
муницип
муниципального иные цели
муниципально
приносяще
капитальн
ального
грант
задания
го задания,
й доход
всего
ых
задания,
ы
ного казна
установленног
деятельное
вложений
установ
чейства
ти
о учреждению
ленного
учрежде
8
9
6
7
10
12
13
11
1993700,00
17757775,00
1993700,00
110
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
17 757 775,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
120
131
17 757 775,00
121
131
1 861 700,00
130
1861700,00
1861700,00
X
132000,00
132000,00
134
X
X
X
X
X
X
X
132000,00
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
142
143
X
X
X
X
X
доходы от операций с активами
150
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1993700,00
1993700,00
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
141
155
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
19 751 475,00
17 757 775,00
14 813 401,00
14 813 401,00
111,211
65000
2 756 310,00
2 756 310,00
211.1
111,266
65000
11 000,00
11000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
8 560108,00
8 560 108,00
из них:
оплата труда (доплата до МРОТ)
211.3
111,211
65001
0,00
211 4
111,266
65006
50 000,00
50 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
835 730,00
835 730,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 600 253,00
2 600 253,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (доплата до МРОТ)
212.2
119,213
65003
0,00
X
X
X
прочие выплаты
213
X
из них:
выплата пособия по уходу за
214
X
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной Форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
215
X
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (гос. пошлина)
220
112, 266
221
112, 266
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
10000,00
851/291
М4
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
услуги связи
услуги Интернет
X
X
X
X
211
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
X
X
4 928 074,00
X
X
X
к
1993700,00
2 934 374,00
260
X
261
244,221
65000
9 470,00
9 470,00
261.1
244,221
65000
19 200,00
24 000,00
X
1993700,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Энергосбергающие мероприятия
по водосбережению
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
262
263
264
264.1
264.2
X
X
247,223
247,223
264.3
1 229 000,00
1 229 000,00
65007
65011
685 000,00
420 000,00
685 000,00
420 000,00
244,223
65012
44 000,00
44 000,00
264.4
244,223
65015
39 000,00
39 000,00
264.5
244,223
65012
41 000,00
41 000,00
X
X
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244УЗ 10
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65052
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
иные выплаты текущего
характера
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
0,00
0,00
X
265
267
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
X
217 972,00
217 972,00
268.1
270
X
684 944,00
684 944,00
270.1
244,226
65025
662 260,00
662 260,00
270.2
244,226
65026
22 684,00
22 684,00
270.3
244,226
906.1.015
X
X
271
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310
100 000,00
65013
35 000,00
35 000,00
65000
65 000,00
65 000,00
2 662 688,00
668 988,00
X
1993700,00
1993700,00
2 433 700,00
440 000,00
X
1993700,00
1993700,00
311749,49
311749,49
311749,49
311749,49
65031
244,342
X
275
276
276.1
0,00
906.1.002
273
274
0,00
100 000,00
65000
244,346
65008
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
65000
65000
X
X
X
X
115 102,00
115 102,00
93 886,00
93 886,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
368 521,28
56 771,79
40 837,32
15 934,47
40 837,32
15 934,47
327 683,96
15 934,47
X
X
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
3
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
18 361 501,00
X
X
X
X
X
X
X
120
131
18 361 501,00
121
131
1 993 700,00
130
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
5
20355201,00
4
X
140
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Всего
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
за
обеспечение
осуществ
рамками
выполнения
субсидии на
в рамках
от иной
ление
муниципа
муниципального иные цели
муниципально
приносящ
капитальн
льного
грант
задания
всего
го задания,
ей доход
ых
задания,
ы
ного казна
установленног
деятельно
вложений
установле
чейства
о учреждению
сти
иного
учрежден и
6
7
8
9
10
11
12
13
18361501,00
1993700,00 1993700,00
ПО
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1993700,00
1993700,00
X
X
143
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
20 355 201,00
18 361 501,00
15 335 368,00
15 335 368,00
2 264 400,00
2 709 170,00
X
9 069 143,00
9 069 143,00
X
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
818 174,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 738 881,00
2 738 881,00
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
10000,00
233
234
услуги Интернет
X
X
111,266
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
X
X
211.1
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
X
65000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
1993700,00
X
155
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
1993700,00
X
141
211
прочие выплаты
X
260
X
261
244,221
261.1
244,221
5 009 833,00
3 016 133,00
65000
9 470,00
9 470,00
65000
24 000,00
24 000,00
0,00
1993700,00
X
1993700,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
262
263
264
264.1
264.2
X
X
247,223
247,223
264.3
264.4
1 229 000,00
1 229 000,00
65007
65011
685 000,00
420 000,00
685 000,00
420 000,00
247,223
65012
85 000,00
85 000,00
247,223
65015
39 000,00
39 000,00
X
X
X
265
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
219 468,00
219 468,00
268.1
270
X
678 460,00
678 460,00
270.1
244,226
65025
678 460,00
678 460,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
X
222 633,00
222 633,00
65013
157 633,00
157 633,00
65000
65 000,00
65 000,00
2 626 802,00
633 102,00
X
1993700,00
1993700,00
2 433 700,00
440 000,00
X
1993700,00
1993700,00
273
274
244,342
X
65031
X
275
276
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
65000
65008
65000
65000
X
X
X
X
151 102,00
151 102,00
X
20 000,00
22 000,00
X
0,00
15 000,00
22 000,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
3
X
Всего
5
20833793,00
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
за
обеспечение
осуществ
рамками
выполнения
субсидии на
в
рамках
от иной
ление
муниципа
муниципального иные цели
муниципально
приносящ
капитальн
льного
грант
задания
го задания,
всего
ей доход
ых
задания,
ы
ного казна
установленног
деятельно
вложений
установле
чейства
сти
о учреждению
иного
учреждени
6
7
8
9
10
11
12
13
18840093,00
1993700,00 1993700,00
110
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
18 840 093,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
120
131
18 840 093,00
121
131
1 993 700,00
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
141
155
X
1993700,00
1993700,00
X
X
X
X
X
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
160
152
X
X
X
X
X
X
X
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
X
X
X
X
X
X
X
200
X
1993700,00
1993700,00
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
210
20 833 793,00
18 840 093,00
15 807 655,00
15 807 655,00
2 264 400,00
2 709 170,00
X
8 291 058,00
9 431 882,00
X
211
111,211
65000
211 1
111,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
818 174,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 848 429,00
2 848 429,00
X
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
230
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
10000,00
233
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
260
X
261
244,221
261.1
244,221
5 016 138,00
3 022 438,00
65000
9 470,00
9 470,00
65000
24 000,00
24 000,00
0,00
X
1993700,00
X
1993700,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
262
263
264
264.1
264.2
X
X
247,223
247,223
264.3
2644
1 229 000,00
1 229 000,00
65007
65011
685 000,00
420 000,00
685 000,00
420 000,00
247,223
65012
85 000,00
85 000,00
247,223
65015
39 000,00
39 000,00
X
X
265
X
267
243,225
906 1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
219 468,00
219 468,00
268.1
270
X
678 460,00
678 460,00
270.1
244,226
65025
678 460,00
678 460,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
X
228 938,00
228 938,00
65013
163 938,00
163 938,00
65000
65 000,00
65 000,00
2 626 802,00
633 102,00
X
1993700,00
1993700,00
2 433 700,00
440 000,00
X
1993700,00
1993700,00
115 000,00
151 102,00
X
20 000,00
22 000,00
X
273
274
244,342
X
65031
X
275
276
65000
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
65008
65000
65000
X
X
X
X
0,00
15 000,00
22 000,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
Коды
строк
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
3
Код
Год
бюджет
начала
ной
на 2023 г. (текущий
закупки классиф финансовый год)
икации
4
4.1
5
260
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44^
ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
60408,19
X
4 867 665,81
5 009 833,00
5 016 138,00
X
2 930 656,15
3 016 133,00
3 022 438,00
X
2 930 656,15
3 016 133,00
3 022 438,00
X
-
X
-
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
1 937 009,66
1993700,00
1993700,00
X
1 937 009,66
1993700,00
1993700,00
4 867 665,81
5 009 833,00
5 016 138,00
4 867 665,81
5 009 833,00
5 016 138,00
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
Заведующий
О.К.Строжкова
(расшифровка подписи)
(должность) /7 4?
Бухгалтер
м
<п\
*4
Ю дина Т.Л.
шТл\л £ Д О У № 12)
(должность)
j f
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования АГО
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
рг о
Уу
343613- 54-581
ГО Д If
(фамилия, инициалы)
ДО ^ \
C l P f i & A S 20£ З г
■
Ш& . }
,v
-------'■
\
" о
q
’Р В
5 016 138,00
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
Исполнитель
5 009 833,00
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
Руководитель учреждения
на 2025 г.
(второй год
планового
периода)
7
X
в том числе по году начала закупки:
3.
4 928 074,00
Сумма
на 2024 г.
(первый год
планового
периода)
6
__________ Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
(телефон)
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п
1
1
1.1.
2
2.1.
2.2.
3
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
8610108
1894223,76
X
8610108
249693,52
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
8610108
17220,22
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
8610108
439115,51
X
2600253,00
В т.ч.кредиторская задолженность
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования в связи с поздним
восстановлением с ФСС
Лппттятя по МРОТ
Итого:
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131Хстр.120)
Код
строки
Наименование услуги
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
на 2023 год (на
текущий
финансовый год)
2
3
4
5
6
X
145 200,08
150 273,41
154 295,19
14
14
14
2 032 801,14
2 103 827,73
2 160 132,67
X
145 200,08
150 273,41
154 295,19
105
105
105
15 246 008,56
15 778 707,97
16 200 995,03
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
3 940,88
3 940,88
3 940,88
14
14
14
55 172,39
55 172,39
55 172,39
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
X
3 940,88
3 940,88
3 940,88
105
105
105
413 792,91
413 792,91
413 792,91
-
-
1
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
X
Налог на имущество, земельный налог
-
-
-
X
Итого
121
X
X
X
на 2024 год (на на 2025год (на
первый год
второй год
на 2023 год (текущий
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
7
8
9
на 2024 год (на первый на 2025 год (на второй
год планового периода) год планового периода)
10
н
10 000,00
10 000,00
10 000,00
17 757 775,00
18 361 501,00
18 840 093,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
2
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
1861700
на 2024 год (на на 2025 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
1993700
1993700
X
121
1861700
1993700
1993700
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
Итого
2
X
X
140
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
132000,00
132000,00
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
1,0
4
19 153,22
5
11405.00
3,5
16 872,23
7,25
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
7
1 039,71
8
6 708.51
9
М5
10
22026,42
11
264317,08
9124
1 039,71
6 708,52
1,15
67910,74
814928,89
16 872,22
9124
1 039,71
6 708,51
U5
140672,00
1688064,03
X
X
X
X
X
230 609,17
2767310,00
6
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогическ
ие работники
Установленная
в том числе:
численность
по выплатам
(количество
компенсационно
по должностному
ставок), единиц
го характера (за
всего (гр.5
окладу (графа 7
(графа 3
вредные и
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
опасные условия компенсационн стимулирующего
)
расписания из
расписания)
труда) графа 8
характера**
ого характера*
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
пасчета на одну
3
4
5
6
7
8
22514
28 233,28
324,49
5 394,79
2,0
7
17 124,28
11405
324,49
5 394,79
13,5
Районный
коэффициент
9
1,15
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб
гр 3*гр 4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр 10 х 12 мес.)
1,15
10
64936,45
137850,46
779237,37
1654205,49
11
33 154,40
18270,67
285,93
285,93
14311,88
1,15
514722,10
6176665,14
X
X
X
X
X
X
717 509,00
8610108,00
Доплата до
МРОТ
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
2767310
608808,2
X
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
2767310
80254,39
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
2767310
5534,62
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
2767310
141132,81
X
835730,0
Итого:
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
1
1
2
3
4
Наименование
расходов
2
Услуги связи
Интернет
Абонентское
обслуживание Контур
Экстерин
Сим карта
Итого:
Колимеет
Количество
во
платежей в год
номеров
Стоимость за
единицу, руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего,Сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
3
1
1
4
12
12
5
400
2000
6
8 000,00
24 000,00
1
1
720
720,00
1
X
1
X
750
X
750,00
33 470,00
7
8 000,00
24 000,00
720,00
750,00
33 470,00
8
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
9
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во услуг
перевозк
и
Ц ена услуги
перевозки,
руб.
1
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. З х г р . 4)
задания
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование
показателя
Размер
Тариф (с
потребле
учетом НДС),
ния
руб.
ресурсов
2
3
Тепло
240.35
Эл.энергия
56074,76
ТБО
62,19
613,24
Водоотведение
613,24
ХВС
Энергосбергаюшие
меропиятия по
водосбережению
Вт.ч
Энергосберегающие
мероприятия по
водосбережению (Кт
задолженность за
2022год
X
Итого:
4
2850
7,49
627,06
39,41
32,34
X
Индексация, %
5
X
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
6
685 000,00
420 000,00
39 000,00
24 167,80
19 832,20
7
685 000,00
420 000,00
39 000,00
24 167,80
19 832,20
41 000,00
41 000,00
3 717,85
1 229 000,00
8
3 717,85
1 229 000,00
№ п/п
Наименование
показателя
Количест
во
Ставка
арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
7
9
0
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, стоимость с выполнения
учетом НДС, руб. муниципального
задания
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
2
3
4
1
2
3.
4.
5.
Заправка картриджей картридж
здание
Дератизация,дезинсек
детского
ция
сада
Поверка весового
Весы
хозяйства
помещен
Измеренение
ие
сопротивление
детского
заземления
сада
здание
Обслуживание
детского
видеонаблюдения
ст.225
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на иные цели
на финансовое
поступлений от
обеспечение
оказания услуг
на платной
Всего, стоимость выполнения
основе, от иной
работ (услуг), руб. муниципального
задания
приносящей
доход
деятельности
6
5
7
10
3 0 0 0 ,0 0
3 000,00
12
2 6 0 0 0 ,0 0
26 000,00
1
5 0 0 0 ,0 0
5 000,00
1
1 4 0 0 0 ,0 0
14 000,00
12
2 0 4 0 0 ,0 0
20 400,00
1
9 6 8 8 ,0 0
9 688,00
ic p p lfiu p
6.
Акарицидная
обработка
7.
Поверка качества
чердачных
помещений
Чердачно
е
помещен
ие
1
3 0 0 0 ,0 0
3 000,00
8
Промывка системы
отопления
отоплени
я
детского
1
7 5 0 0 ,0 0
7 500,00
ИЯ
детского
С/ПС ivma
9
10
II
12
13
система
водоснаб
юдения
здание
Стрелец Мониторинг детского
сада
здание
Обслуживание
детского
вентиляции
сада
2
1 5 0 0 0 ,0 0
15 000,00
12
15 6 0 0 ,0 0
15 600,00
1
5 0 0 0 ,0 0
5 000,00
здание
детского
сада
1
3 9 3 0 4 ,0 0
39 304,00
здание
Пропитка чердачных
детского
помещений
сада
1
-
Замена фильтров
Производственный
контроль
-
14
Обслуживание
пожарной
сигнализации
здание
детского
сада
1
18 4 8 0 ,0 0
18 480,00
14
Поверка тепло
счетчика
здание
детского
сада
1
3 6 0 0 0 ,0 0
36 000,00
X
X
2 1 7 9 7 2 ,0 0
217 972,00
Итого:
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг______________ а 226
в том числе:
К олим ест
№ п /п
Н аим енование
во
расходов
дого в о р о
в
З а с ч е т су бсиди и на
З а с ч е т су бсиди и
ф и н ан со в о е
н а ины е цели
В сего ,
усл у ги , руб.
п о сту п л ен ий от
о казан и я у слуг на
обесп ечен и е
стоим ость
З а счет
вы по л н ен и я
п латн о й о сно ве,
м у н и ц и п ал ьн о го
задан и я
от иной
п р ин о сящ ей
дох о д
деятел ьн о сти
1
2
1
А бон ен тская п лата за
3
тревож ную кнопку
5
4
6
1
40 000,00
40 000,00
2
О бучение
3
5 100,00
5 100,00
3
С трелец М они торин г
1
19 200,00
19 200,00
5
6
В акци нац ия
сотрудников
Г и ги ен и ч еское
воспитание
7
Н оро и ротовирус
8
сотрудни ков на
1
1
1
-
-
15 740,00
15 7 4 0 ,0 0
24 780,00
2 4 7 8 0 ,0 0
О бследовани е
1
-
-
п ар ази ты
9
10
11
12
О бследавни е детей на
п ар ази то в
М ед. о с м о т р
сотрудников
Э кспертиза дн евного
м еню
О бслуж и ван ие сай та
детск ого сад а
13
14
К риптосп ори диоз
15
обеспечени е для
ЭЦП
1
1
29 200,00
2 9 2 0 0,00
85 000,00
85 0 0 0 ,0 0
19 980,00
19 9 8 0 ,0 0
1
1
1
1
-
-
3 360,00
3 3 6 0 ,0 0
22 684,00
22 6 8 4 ,0 0
1
419 900,00
4 1 9 9 0 0 ,0 0
X
684 944,00
6 8 4 9 4 4 ,0 0
П рограм м н ое
1
м ед. к а б и н е т а
16
О бучен ие педагогов
ОБ
17
СОУТ
18
Ф изическая охр ан а
И того:
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов н а приобретение основны х
_____________ средств______________________________________________ _______________ст.ЗЮ
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Средняя
Наименование
Количест
Всего, сумма, руб. выполнения
№ п/п
стоимость,
муниципального
расходов
во
(гр. 3 х гр. 4)
руб.
задания
1
2
3
4
1
Набор мягкой мебели
1
50000
5 0 0 0 0 ,0 0
50 000,00
2
Стулья
Крупногабаритный
конструктор ЛЕГО
ОБ
1
10
1 5 0 0 0 ,0 0
15 000,00
1
35000
3 5 0 0 0 ,0 0
35 000,00
3
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
-
Итого:
X
1 0 0 0 0 0 ,0 0
100 000,00
0
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов____________________________
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
1
1
2
продукты питания
3
X
4
X
2 433 700,00
2
в т.ч. продукты
питания(кредиторская
задолженность за
декабрь 2022г.)
X
X
56 690,34
3
4
5
6
ГСМ
прочие запасы
строительные
материалы
мягкий инвентарь
Итого:
X
5
6
440 000,00
8
1 993 700,00
56 690,34
208 988,00
208 988,00
20 000,00
20 000,00
-
668 988,00
2 662 688,00
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
1 993 700,00
