Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Артемовского
_______________ городского округа________________
Начальник Управления образования Артемовского
округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
утверждающего документ)
Н.В. Багдасарян
(gl Н.В, Багдасарян
гпй (расшифровка подписи)
Цтаййсь)
(расшифровка подписи)
длись)
Ок
Jv
ви
, •д'д
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 годов
ОТ
55793080
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№12"
по ОКПО
906
Управление образования Артемовского
городского округа
Глава по БК
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская,д.10А
по ОКАТО
65703000
6602007815
667701001
по ОКЕИ
383
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
2
100
3
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР, кодКО СГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
Всего
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
5
6
19236061,00
17242361,00
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
7
8
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муницип
муниципально
приносяще
ального
грант
го задания,
всего
й доход
задания,
ы
установленног
деятельное
установ
о учреждению
ти
ленного
учрежде
9
10
11
12
13
1993700,00
1993700,00
доходы от собственности
(указать какие)
НО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
х
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
17 242 361,00
17 242 361,00
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
121
131
1 861 700,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
132000,00
X
1861700,00
1861700,00
X
X
X
X
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
140
134
141
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
142
доходы от операций с активами
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1993700,00
1993700,00
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
132000,00
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
19 236 061,00
17 242 361,00
14 222 291,00
14 222 291,00
111,211
65000
2 698 170,00
2 698 170,00
211.1
111,266
65000
11 000,00
11000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
8 164 245,00
8 164 245,00
из них:
оплата труда (доплата до МРОТ)
211.3
111,211
65001
0,00
211.4
111,266
65006
50 000,00
50 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
818 174,00
818 174,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 480 702,00
2 480 702,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (доплата до МРОТ)
212.2
119,213
65003
0,00
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
пебенком по 1 5 пет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (гос.пошлина)
услуги связи
услуги Интернет
X
X
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
233
10000,00
851/291
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
X
X
143
211
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
132000,00
X
X
260
X
5 003 770,00
261
244,221
65000
9 470,00
9 470,00
261.1
244,221
65000
19 200,00
24 000,00
3 010 070,00
1993700,00
X
1993700,00
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
263
264
X
X
264.1
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Энергосбергающие мероприятия
по водосбережению
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
1 229 000,00
1 229 000,00
65007
685 000,00
685 000,00
65011
420 000,00
420 000,00
244,223
65012
44 000,00
44 000,00
264.4
244,223
65015
39 000,00
39000,00
264.5
244,223
65012
41 000,00
41 000,00
X
X
265
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65052
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
253 668,00
253 668,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
270
X
702 944,00
702 944,00
270.1
244,226
65025
680 260,00
680 260,00
270.2
244,226
65026
22 684,00
22 684,00
270.3
244,226
906.1.015
271
увеличение стоимости
основных средств
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
0,00
268.1
иные выплаты текущего
характера
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
0,00
X
267
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
X
100 000,00
65013
35 000,00
35 000,00
65000
65 000,00
65 000,00
2 684 688,00
690 988,00
X
1993700,00
1993700,00
2 433 700,00
440 000,00
X
1993700,00
1993700,00
115 102,00
115 102,00
93 886,00
93 886,00
20 000,00
22 000,00
20 000,00
22 000,00
368 521,28
56 771,79
311749,49
311749,49
40 837,32
40 837,32
311749,49
311749,49
0,00
906.1.002
244,342
65031
X
275
276
0,00
100 000,00
273
274
X
65000
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
65008
65000
65000
X
500.1
X
X
500.2
X
600
X
X
X
15 934,47
15 934,47
368 521,28
56 771,79
X
X
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
2
100
3
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР, кодКО СГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) ш
Всего
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
5
6
20355201,00
18361501,00
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
7
8
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муниципа
муниципально
приносящ
льного
гргнт
го задания,
всего
ей доход
задания,
ы
установленног
деятельно
установле
о учреждению
сти
иного
учреждени
9
10
12
11
13
1993700,00
1993700,00
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ( муниципальное задание)
120
131
18 361 501,00
18 361 501,00
X
X
121
131
1 993 700,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
у
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
У
У
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
141
155
X
1993700,00
1993700,00
У
У
у
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
160
152
X
X
X
X
X
X
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
X
X
X
X
X
X
200
X
1993700,00
1993700,00
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
210
20 355 201,00
18 361 501,00
15 335 368,00
15 335 368,00
2 264 400,00
2 709 170,00
X
9 069 143,00
9 069 143,00
X
211
111,211
65000
211.1
111,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
818 174,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 738 881,00
2 738 881,00
X
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
У
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
10000,00
233
234
5 009 833,00
3 016 133,00
260
X
261
244,221
65000
9 470,00
9 470,00
261.1
244,221
65000
24 000,00
24 000,00
0,00
1993700,00
X
1993700,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
262
263
264
264.1
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264.4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
1 229 000,00
1 229 000,00
65007
685 000,00
685 000,00
65011
420 000,00
420 000,00
247,223
65012
85 000,00
85 000,00
247,223
65015
39 000,00
39 000,00
X
X
X
265
X
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
270
X
678 460,00
678 460,00
244,226
65025
678 460,00
678 460,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906.1.002
244,310
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
областной бюджет
Остаток средств на конец года
219 468,00
270.1
272
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
219 468,00
268.1
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
X
X
X
244,342
X
222 633,00
222 633,00
65013
157 633,00
157 633,00
65000
65 000,00
65 000,00
2 626 802,00
633 102,00
X
1993700,00
1993700,00
2 433 700,00
440 000,00
X
1993700,00
1993700,00
65031
X
275
276
65000
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
65008
65000
65000
X
X
X
X
151 102,00
151 102,00
X
20 000,00
22 000,00
X
0,00
15 000,00
22 000,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР, кодКО СГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) ь а
Всего
4
5
20833793,00
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
6
18840093,00
7
8
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муниципа
муниципально
приносящ
льного
грант
го задания,
всего
ей доход
задания,
установленног
деятельно
установле
сти
о учреждению
иного
учреждени
9
10
11
12
ЕЗ
1993700,00
1993700,00
110
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
18 840 093,00
18 840 093,00
X
X
121
131
1 993 700,00
X
X
X
X
X
X
X
-
X
X
X
X
X
х
X
X
X
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
141
155
X
X
X
X
х
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1993700,00
1993700,00
162
200
X
210
X
X
X
X
20 833 793,00
18 840 093,00
15 807 655,00
15 807 655,00
2 264 400,00
2 709 170,00
X
8 291 058,00
9 431 882,00
X
211
111,211
65000
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
211.1
111,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
818 174,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 848 429,00
2 848 429,00
X
услуги связи
услуги Интернет
X
X
X
162
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
-
X
152
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
1993700,00
151
152
160
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
1993700,00
150
Доходы на иные цели
капитального характера
прочие выплаты
-
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
-
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
у
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
10000,00
233
234
5 016 138,00
3 022 438,00
260
X
261
244,221
65000
9 470,00
9 470,00
261.1
244,221
65000
24 000,00
24 000,00
0,00
1993700,00
X
1993700,00
транспортные услуги
262
X
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
263
264
264.1
247,223
65007
685 000,00
685 000,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
65011
420 000,00
420 000,00
264.3
247,223
65012
85 000,00
85 000,00
264.4
247,223
65015
39 000,00
39 000,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
X
X
X
1 229 000,00
265
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
267
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
1 229 000,00
219 468,00
219 468,00
268.1
270
X
678 460,00
678 460,00
270.1
244,226
65025
678 460,00
678 460,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
X
228 938,00
228 938,00
65013
163 938,00
163 938,00
65000
65 000,00
65 000,00
2 626 802,00
633 102,00
X
1993700,00
1993700,00
2 433 700,00
440 000,00
X
1993700,00
1993700,00
115 000,00
151 102,00
X
20 000,00
22 000,00
X
273
274
65031
244,342
X
275
276
X
65000
244,346
65008
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
X
X
500.2
X
X
600
X
65000
65000
X
X
0,00
15 000,00
22 000,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
Коды
строк
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
3
Код
Год
бюджет
начала
ной
на 2023 г. (текущий
закупки классиф финансовый год)
икации
4
4.1
5
260
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
5 003 770,00
на 2024 г.
(первый год
планового
периода)
6
на 2025 г.
(второй год
планового
периода)
7
5 009 833,00
5 016 138,00
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
_______ 223-ФЗ_____________________________________________________
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
1.3.
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
2
1‘ ■
X
Сумма
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
X
60408,19
X
4 943 361,81
5 009 833,00
5 016 138,00
X
3 006 352,15
3 016 133,00
3 022 438,00
X
3 006 352,15
3 016 133,00
3 022 438,00
223-ФЗ
в том числе:________________________________________________
1.4.1.
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
_______ выполнения муниципального задания__________________________
в том числе:
1.4.1.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
-
X
-
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Заведующий
О.-К.Строжкова
(должность)
Бухгалтер /
лжность)
(расшифровка подписи)
D 1 '2 Иг О К
уЦ
Юдина ТдД
34363-54-581
(фамилия, инициалы)
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования АГО
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
1993700,00
1993700,00
X
1 937 009,66
1993700,00
1993700,00
4 943 361,81
5 009 833,00
5 016 138,00
4 943 361,81
5 009 833,00
5 016 138,00
X
в том числе по году начала закупки:
Исполнитель
1 937 009,66
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
Руководитель учреждения
X
^.(телефон)
. .1'.
Багдасарян Н.В.______________________________
(расшифровка подписи)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Код
строки
Наименование услуги
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
на 2023 год (на
текущий
финансовый год)
2
3
4
5
6
X
140 868,87
150 273,41
154 295,19
14
14
14
1 972 164,20
2 103 827,73
2 160 132,67
X
140 868,87
150 273,41
154 295,19
105
105
105
14 791 231,50
15 778 707,97
16 200 995,03
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
3 940,88
3 940,88
3 940,88
14
14
14
55 172,39
55 172,39
55 172,39
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
X
3 940,88
3 940,88
3 940,88
105
105
105
413 792,91
413 792,91
413 792,91
-
-
1
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
-
X
Налог на имущество, земельный налог
-
-
X
Итого
121
X
X
X
на 2024 год (на на 2025год (на
первый год
второй год
на 2023 год (текущий
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
7
8
9
на 2024 год (на первый на 2025 год (на второй
год планового периода) год планового периода)
10
11
10 000,00
10 000,00
10 000,00
17 242 361,00
18 361 501,00
18 840 093,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
2
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
1861700
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
И
12
1993700
1993700
X
121
1861700
1993700
1993700
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
2
X
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
132000,00
X
Итого
140
132000,00
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные
условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания
из
труда)
графа
8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
2
3
4
АУП
УВП
1,0
18 794,67
5
11405,00
3,5
16 513,67
7,25
работники
пищеблока
МОП
Итого:
6
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
7
1 039,71
8
9
10
11
6 349,96
1,15
21614,08
259368,98
9124
I 039,71
6 349,96
1,15
66467,52
797610,28
16 513,67
9124
1 039,71
6 349,96
1,15
137682,56
1652190,73
X
X
X
X
X
225 764,17
2709170,00
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогическ
ие работники
Установленная
в том числе:
численность
по выплатам
(количество
компенсационно
по должностному
ставок), единиц
го характера (за
всего (гр. 5
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
вредные и
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
опасные условия компенсационн стимулирующего
)
расписания из
расписания)
характера**
ого характера*
труда) графа 8
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
7
8
4
6
3
5
4 575,67
22514
324,49
27 414,16
2,0
4 575,66
11405
324,49
7
16 305,15
13,5
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. Юх 12мес.)
9
1,15
1,15
10
63052,47
131256,49
11
756629,65
1575077,88
31 575,61
18270,67
285,93
285,93
12 733,10
1,15
490211,46
5882537,47
X
X
X
X
X
X
684 520,42
8214245,00
Доплата до
МРОТ
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
I
1
1.1.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
2709170
596017,4
X
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
2709170
78570,63
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
2709170
5418,34
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
2709170
138167,67
X
818174,0
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п
1
1
1.1.
2
2.1.
2.2.
3
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
8214245
1807133,90
X
8214245
238213,11
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
8214245
16428,49
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
8214245
418926,50
В т.ч.кредиторская задолженность
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования в связи с поздним
восстановлением с ФСС
Доплата по МРОТ_______________
Итого:
х
2480702,00
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
6.
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1.
№ п/п
1
1
2
3
4
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Наименование
расходов
2
Услуги связи
Интернет
Абонентское
обслуживание Контур
Экстерин
Сим карта
Итого:
Количест
Количество
во
платежей в год
номеров
Стоимость за
единицу, руб.
Всего,Сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
3
1
1
4
12
12
5
400
2000
6
8 000,00
24 000,00
1
1
720
720,00
1
1
750
X
X
X
750,00
33 470,00
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
7
8 000,00
24 000,00
720,00
750,00
33 470,00
8
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
9
6.2.
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во услуг
перевози
и
Цена услуги
перевозки,
руб-
1
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Наименование
показателя
№ п/п
Размер
потребле
НИЯ
ресурсов
3
2
Тепло
240,35
Эл.энергия
56074,76
62,19
ТБО
613,24
Водоотведение
613,24
ХВС
Энергосбергающие
меропиятия по
водосбережению
В т.н
Энергосберегающие
мероприятия по
водосбережению (Кт
задолженность за
2022год
X
Итого:
1
1
2
3
4
5
6
7
6.4.
Тариф (с
учетом НДС),
руб-
4
2850
7,49
627,06
39,41
32,34
Индексация, %
5
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
6
685 000,00
420 000,00
39 000,00
24 167,80
19 832,20
7
685 000,00
420 000,00
39 000,00
24 167,80
19 832,20
41 000,00
41 000,00
3 717,85
X
X
1 229 000,00
8
3 717,85
1 229 000,00
№ п/п
Наименование
показателя
Количест
во
Ставка
арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
7
9
0
Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость с выполнения
учетом НДС, руб. муниципального
задания
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
2
3
4
ст.225
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
работ (услуг), руб. муниципального
задания
6
5
1
Заправка картриджей картридж
10
3 000,00
3 000,00
2
здание
Дератизация,дезинсек
детского
ция
сада
12
26 000,00
26 000,00
1
5 000,00
5 000,00
1
14 000,00
14 000,00
12
20 400,00
20 400,00
1
9 688,00
9 688,00
1
3 000,00
3 000,00
1
7 500,00
7 500,00
система
водоснаб
юдения
2
15 000,00
15 000,00
здание
Стрелец Мониторинг детского
сада
12
15 600,00
15 600,00
3.
Поверка весового
хозяйства
4.
Измеренение
сопротивление
заземления
5.
Обслуживание
видеонаблюдения
6.
Акарицидная
обработка
7.
Поверка качества
чердачных
помещений
8
Промывка системы
отопления
9
Замена фильтров
10
Весы
помещен
ие
детского
сада
здание
детского
сада
LVppnlUp
ИЯ
детского
Чердачно
е
помещен
ие
v-nv 1 vivia
отоплени
я
детского
11
Обслуживание
вентиляции
здание
детского
сада
1
5 000,00
5 000,00
12
Производственный
контроль
здание
детского
сада
1
40 000,00
40 000,00
здание
Пропитка чердачных
детского
помещений
сада
1
35 000,00
35 000,00
13
14
Обслуживание
пожарной
сигнализации
здание
детского
сада
1
18 480,00
18 480,00
14
Поверка тепло
счетчика
здание
детского
сада
1
36 000,00
36 000,00
X
X
253 668,00
253 668,00
Итого:
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
ст 226
в том числе:
За счет субсидии на За счет субсидии За счет
поступлений от
финансовое
на иные цели
оказания услуг на
обеспечение
выполнения
платной основе,
муниципального
от иной
задания
приносящей
доход
деятельности
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
договоро
в
Всего,
стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
1
Абонентская плата за
тревожную кнопку
1
40 000,00
40 000.00
2
Обучение
3
5 100,00
5 100,00
3
Стрелец Мониторинг
1
19 200,00
19 200,00
1
18 000,00
18 000,00
15 740,00
15 740,00
24 780,00
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15
16
17
18
Вакцинация
сотрудников
Гигиеническое
воспитание
Норо и ротавирус
Обследование
сотрудников на
паразиты
Обследавние детей на
паразитов
Мед. осмотр
сотрудников
Экспертиза дневного
меню
Обслуживание сайта
детского сада
ЭЦП
Криптоспоридиоз
Программное
обеспечение для
мед. кабинета
Обучение педагогов
ОБ
СОУТ
Физическая охрана
Итого:
1
1
1
1
1
6
5
24 780,00
-
-
29 200,00
29 200,00
85 000,00
85 000,00
19 980,00
19 980,00
-
1
1
1
1
3 360,00
3 360,00
22 684,00
22 684,00
419 900,00
702 944,00
419 900,00
702 944,00
1
1
X
7
6.7.
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
ст.310
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
поступлений от
на финансовое
на иные цели
оказания услуг
обеспечение
на платной
Всего, сумма, руб. выполнения
основе, от иной
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
приносящей
доход
деятельности
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб-
1
2
3
4
1
Набор мягкой мебели
1
50000
50 000,00
50 000,00
2
Стулья
Крупногабаритный
конструктор ЛЕГО
ОБ
1
10
15 000,00
15 000,00
1
35000
35 000,00
35 000,00
3
5
6
7
8
Итого:
X
100 000,00
100 000,00
0
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
1
1
2
продукты питания
3
X
4
X
5
2 433 700,00
2
в т.н.продукты
питания(кредиторская
задолженность за
декабрь 2022г.)
X
X
56 690,34
3
4
5
6
ГСМ
прочие запасы
строительные
материалы
мягкий инвентарь
Итого:
X
6
440 000,00
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
1 993 700,00
56 690,34
208 988,00
208 988,00
20 000,00
20 000,00
22 000,00
2 684 688,00
22 000,00
690 988,00
1 993 700,00
