Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского
_____________
городского округа__________________
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
Начальник Управления образования Артемовского
__________
^.yjgj^^CKoro округа__________________
(наименование должности Лица, утверждающего документ)
■ и,,;
>-
ОV \
Н.В. Багдасарян
(расшифровка подписи)
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 годов
от
55793080
Наименование муниципального
учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№12"
906
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Управление образования Артемовского
Адрес фактического
местонахождения
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская,д. I0A
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКПО
городского округа
Глава по БК
65703000
по ОКАТО
6602007815
667701001
по ОКЕИ
383
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
2
100
3
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР, кодКО СГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
Всего
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
5
6
19236061,00
17242361,00
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
7
8
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муницип
муниципально
приносяще
ального
грант
всего
го задания,
й доход
задания,
ы
установленног
деятельное
установ
о учреждению
ти
ленного
учрежде
9
10
12
11
13
1993700,00
1993700,00
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
17 242 361,00
17 242 361,00
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
121
131
1 861 700,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
X
1861700,00
X
1861700,00
X
X
X
X
X
X
X
X
132000,00
X
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
140
134
141
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
142
доходы от операций с активами
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1993700,00
1993700,00
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
200
X
210
X
X
X
X
19 236 061,00
17 242 361,00
14 222 291,00
14 222 291,00
211
111,211
65000
2 698 170,00
2 698 170,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
211.1
111,266
65000
11 000,00
11000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
8 164 245,00
8 164 245,00
из них:
оплата труда (доплата до МРОТ)
211.3
111,211
65001
0,00
211.4
111,266
65006
50 000,00
50 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
818 174,00
818 174,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 480 702,00
2 480 702,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (доплата до МРОТ)
212.2
119,213
65003
0,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
пебенкпм пл 1 5 пет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них.
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (госпошлина)
услуги связи
услуги Интернет
X
X
X
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
233
10000,00
851/291
X
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
132000,00
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
132000,00
5 003 770,00
X
261
244,221
65000
9 470,00
9 470,00
261.1
244,221
65000
19 200,00
24 000,00
X
1993700,00
3 010 070,00
260
X
1993700,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
262
263
264
X
X
X
1 229 000,00
1 229 000,00
Тепловая энергия
264.1
X
X
247,223
65007
685 000,00
685 000,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
65011
420 000,00
420 000,00
264.3
244,223
65012
44 000,00
44 000,00
264.4
244,223
65015
39 000,00
39 000,00
264.5
244,223
65012
41 000,00
41 000,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Энергосбергающие мероприятия
по водосбережению
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
265
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65052
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
219 468,00
219 468,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
270
X
701 144,00
701 144,00
270.1
244,226
65025
678 460,00
678 460,00
270.2
244,226
65026
22 684,00
22 684,00
270.3
244,226
906.1.015
271
увеличение стоимости
основных средств
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.3
244,310
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
0,00
268.1
иные выплаты текущего
характера
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
0,00
X
267
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
X
X
100 000,00
100 000,00
65013
35 000,00
35 000,00
65000
65 000,00
65 000,00
2 720 688,00
726 988,00
X
1993700,00
1993700,00
2 433 700,00
440 000,00
X
1993700,00
1993700,00
151 102,00
151 102,00
93 886,00
93 886,00
20 000,00
22 000,00
20 000,00
22 000,00
368 521,28
56 771,79
311749,49
311749,49
311749,49
311749,49
0,00
906.1.002
65031
244,342
X
275
276
0,00
65000
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
65008
65000
65000
X
500
X
500.1
X
X
15 934,47
15 934,47
500.2
X
40 837,32
40 837,32
600
X
X
X
368 521,28
56 771,79
X
X
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
2
100
3
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Всего
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
5
6
20355201,00
18361501,00
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
7
8
всего
9
1993700,00
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муниципа
приносящ
муниципально
льного
грант
го задания,
ей доход
задания,
ы
установленног
деятельно
установле
сти
о учреждению
иного
учреждени
10
11
12
13
1993700,00
доходы от собственности
(указать какие)
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
18 361 501,00
18 361 501,00
X
X
121
131
1 993 700,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1993700,00
1993700,00
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
141
155
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
20 355 201,00
18 361 501,00
15 335 368,00
15 335 368,00
2 264 400,00
2 709 170,00
X
9 069 143,00
9 069 143,00
X
111,211
65000
211.1
111,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
818 174,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 738 881,00
2 738 881,00
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
услуги связи
услуги Интернет
1993700,00
X
X
X
X
221
112, 266
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
10000,00
233
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
1993700,00
143
211
прочие выплаты
X
5 009 833,00
3 016 133,00
260
X
261
244,221
6500С
9 470,00
9 470,00
261.1
244,221
6500С
24 000,00
24 000,00
1993700,00
0,00
X
1993700,00
транспортные услуги
X
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
262
263
264
264.1
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
X
1 229 000,00
1 229 000,00
65007
685 000,00
685 000,00
65011
420 000,00
420 000,00
85 000,00
39 000,00
X
X
264.3
247,223
65012
85 000,00
264.4
247,223
65015
39 000,00
X
265
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
270
X
678 460,00
678 460,00
244,226
65025
678 460,00
678 460,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906.1.002
244,310
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
областной бюджет
Остаток средств на конец года
219 468,00
270.1
272
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
219 468,00
268.1
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
X
X
222 633,00
222 633,00
65013
157 633,00
157 633,00
65000
65 000,00
65 000,00
2 626 802,00
633 102,00
2 433 700,00
440 000,00
65031
244,342
X
1993700,00
1993700,00
X
1993700,00
1993700,00
X
275
276
X
65000
244,346
65008
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
X
X
500.2
X
600
X
X
X
65000
65000
X
151 102,00
151 102,00
X
20 000,00
22 000,00
X
0,00
15 000,00
22 000,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
Всего
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
5
6
20833793,00
18840093,00
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
7
8
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муниципа
муниципально
приносящ
льного
грант
всего
го задания,
ей доход
задания,
ы
установленног
деятельно
установле
о учреждению
сти
иного
учреждени
9
10
11
12
13
1993700,00
1993700,00
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
18 840 093,00
18 840 093,00
X
X
121
131
1 993 700,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1993700,00
1993700,00
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
141
155
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
20 833 793,00
18 840 093,00
15 807 655,00
15 807 655,00
2 264 400,00
2 709 170,00
X
8 291 058,00
9 431 882,00
X
111,211
65000
211.1
111,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
818 174,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 848 429,00
2 848 429,00
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
услуги связи
услуги Интернет
1993700,00
X
X
X
X
221
112, 266
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
10000,00
233
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
1993700,00
143
211
прочие выплаты
X
5 016 138,00
260
X
261
244,221
65000
9 470,00
9 470,00
261.1
244,221
65000
24 000,00
24 000,00
3 022 438,00
0,00
1993700,00
1993700,00
X
!
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
262
263
264
X
X
264.1
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264.4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
1 229 000,00
1 229 000,00
65007
685 000,00
685 000,00
65011
420 000,00
420 000,00
247,223
65012
85 000,00
85 000,00
247,223
65015
39 000,00
39 000,00
X
X
X
265
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
219 468,00
219 468,00
678 460,00
678 460,00
65025
678 460,00
678 460,00
0,00
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
268.1
270
X
270.1
244,226
244,226
65026
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
270.2
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
X
X
244,342
X
228 938,00
228 938,00
65013
163 938,00
163 938,00
65000
65 000,00
65 000,00
2 626 802,00
633 102,00
X
1993700,00
1993700,00
2 433 700,00
440 000,00
X
1993700,00
1993700,00
65031
X
275
276
65000
244,346
65008
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
X
X
500.2
X
600
X
X
X
65000
65000
X
115 000,00
151 102,00
X
20 000,00
22 000,00
X
0,00
15 000,00
22 000,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
Код
№
Коды
Наименование показателя
п/п
строк
Год
бюджет
начала
ной
закупки классиф
на 2024 г.
на 2025 г.
на 2023 г. (текущий
(первый год
(второй год
финансовый год)
планового
планового
периода)
периода)
икации
1
3
2
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
260
4
4.1
X
6
5
5 003 770,00
7
5 009 833,00
5 016 138,00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
1.1.
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
X
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
№ 223-ФЗ «О
Федерального закона от 18 июля 2011 года
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
1.2.
соответствующем финансовом году без применения норм
X
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
Федерального закона
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
1.3.
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-
X
60408,19
X
4 943 361,81
5 009 833,00
5 016 138,00
X
3 006 352,15
3 016 133,00
3 022 438,00
X
3 006 352,15
3 016 133,00
3 022 438,00
ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
1.4.
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
Федерального закона
223-ФЗ
1.4.1.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
X
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.2.1
1.4.2.2.
X
-
X
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
1.4.4.
-
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
1.4.3.
X
X
1 937 009,66
1993700,00
1993700,00
X
1 937 009,66
1993700,00
1993700,00
4 943 361,81
5 009 833,00
5 016 138,00
4 943 361,81
5 009 833,00
5 016 138,00
в том числе:
1.4.4.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.4.2.
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
2.
X
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
3.
I
в том числе по году начала закупки:
•
Руководитель учреждения
Исполнитель
X
ЧЧ
Заведующий
(должность)
Бухгалтер
Юдина Т..
АГО
документ)
Багдасарян Н.В._______________
(расшифровка подписи)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Код
Наименование услуги
строки
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
общий объем планируемых поступлений, руб
работ)
на 2023 год
на 2024 год (на
на 2025 год (на
(текущий
первый год
второй год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)
2
3
4
5
X
140 868,87
150 273,41
154 295,19
14
14
14
1 972 164,20
2 103 827,73
2 160 132,67
X
140 868,87
150 273,41
154 295,19
105
105
105
14 791 231,50
15 778 707,97
16 200 995,03
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
3 940,88
3 940,88
3 940,88
14
14
14
55 172,39
55 172,39
55 172,39
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
X
3 940,88
3 940,88
3 940,88
105
105
105
413 792,91
413 792,91
413 792,91
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
X
-
-
1
на 2023 год (на
текущий
финансовый год)
6
на 2024 год (на на 2025год (на
первый год
второй год
на 2023 год (текущий
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
7
8
9
на 2024 год (на первый
на 2025 год (на второй
год планового периода) год планового периода)
10
и
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
-
-
-
дошкольного образования
Налог на имущество, земельный налог
X
Итого
121
X
X
X
10 000,00
10 000,00
10 000,00
17 242 361,00
18 361 501,00
18 840 093,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
на 2024 год (на на 2025 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
X
1861700
1993700
1993700
X
121
1861700
1993700
1993700
6. Расчет прочих доходов (стр. 140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
2
X
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
132000,00
X
Итого
140
132000,00
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
1.
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1.1.
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
№ п/п
группа
должностей
(количество
ставок), единиц
(графа 3
штатного
расписания)
Фонд оплаты
компенсационног
по должностному
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
)
расписания из
труда) графа 8
расчета на одну
штатного
ставку)
Районный
коэффициент
о характера(за
по выплатам
по выплатам
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
компенсационно стимулирующего
го характера*
характера**
расписания из
расчета на одну
ставку
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
АУП
1,0
18 794,67
11405,00
1 039,71
6 349,96
1,15
21614,08
259368,98
3,5
16 513,67
9124
1 039,71
6 349,96
1,15
66467,52
797610,28
7,25
16 513,67
9124
1 039,71
6 349,96
1,15
137682,56
1652190,73
X
X
X
X
X
225 764,17
2709170,00
6
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогическ
ие работники
Установленная
в том числе:
численность
по выплатам
(количество
компенсационно
по должностному
ставок), единиц
го характера(за
всего (гр.5
окладу (графа 7
(графа 3
вредные и
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
опасные условия компенсационн стимулирующего
)
расписания из
расписания)
труда) графа 8
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
4
3
5
6
7
8
22514
27414.16
2,0
324,49
4 575,67
7
16 305,15
11405
324,49
4 575,66
13,5
Районный
коэффициент
9
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
11
1,15
1,15
10
63052,47
131256,49
756629,65
1575077,88
31 575,61
18270,67
285,93
285,93
12 733,10
1,15
490211,46
5882537,47
X
X
X
X
X
X
684 520,42
8214245,00
Доплата до
МРОТ
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
Наименование государственного
Размер базы для начисления
внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
2
3
4
2709170
596017,4
1
Сумма взноса, руб.
Страховые взносы в Пенсионный
1
фонд Российской Федерации,
всего
1.1.
2
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
X
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное
2.1.
страхование на случай временной
2709170
78570,63
2709170
5418,34
2709170
138167,67
X
818174,0
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
2.2.
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
3
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
Итого:
1,3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
4
1
2
Страховые взносы в Пенсионный
3
1
фонд Российской Федерации,
X
всего
1.1.
2
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
8214245
1807133,90
X
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
2.1.
обязательное социальное
страхование на случай временной
8214245
238213,11
8214245
16428,49
8214245
418926,50
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
2.2.
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0.2%
Страховые взносы в Федеральный
3
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
В т.ч.кредиторская задолженность
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования в связи с поздним
восстановлением с ФСС
Л он пята ПО МРОТ
Итого:
х
2480702,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
1
1
в том числе
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
налога,
подлежащего обеспечение
выполнения
уплате, руб. (гр.
муниципальн
3 х гр. 4 / 100)
ого задания
Всего, сумма
исчисленного
Наименование
Налоговая база,
расходов
руб.
Ставка
налога, %
2
3
4
5
450000
2,2
10000
10000
450000
X
10000
10000
Налог на
имущество
Итого:
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
Ставка
руб.
налога, %
1
2
3
4
Итого:
X
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
Всего, сумма
на платной
исчисленного обеспечение
выполнения
основе,
от иной
налога,
приносящей
муниципальн
подлежащего
ого задания
доход
уплате, руб. (гр.
деятельности
3 х гр. 4 /100)
5
6.
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1.
№ п/п
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Наименование
расходов
Кол имеет
Количество
во
платежей в год
номеров
Стоимость за
единицу, руб.
1
2
3
4
5
1
Услуги связи
1
12
400
2
Интернет
1
12
3
Абонентское
обслуживание Контур
Экстерин
1
4
Сим карта
1
Итого:
Всего,Сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
7
6
8 000,00
8 000,00
2000
24 000,00
24 000,00
1
720
720,00
1
X
750
X
750,00
750,00
33 470,00
33 470,00
720,00
X
8
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
9
6.2.
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на финансовое
поступлений от
на иные цели
№ п/п
1
Наименование
расходов
2
Количест
во услуг
перевозк
и
3
Итого:
Цена услуги
перевозки,
руб-
4
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
5
6
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
7
8
6.3.
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
поступлени
на иные цели
на финансовое
Наименование
показателя
№ п/п
Размер
Тариф (с
потребле
учетом НДС),
ния
рубресурсов
Индексация, %
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
1
2
3
4
1
Тепло
240,35
2850
685 000,00
685 000,00
2
Эл.энергия
56074,76
7,49
420 000,00
420 000,00
3
4
ТБО
627,06
39,41
39 000,00
24 167,80
39 000,00
Водоотведение
62,19
613,24
5
ХВС
613,24
32,34
19 832,20
19 832,20
6
Энергосбергающие
меропиятия по
водосбережению
41 000,00
41 000,00
7
В т.ч
Энергосберегающие
мероприятия по
водосбережению (Кт
задолженность за
2022год
Итого:
6.4.
5
6
3 717,85
X
X
X
1 229 000,00
йот
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
7
8
24 167,80
3 717,85
0
1 229 000,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость с выполнения
учетом НДС, руб. муниципального
задания
№ п/п
Наименование
показателя
Количест
во
Ставка
арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
9
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
Ks п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
2
3
4
ст.225
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
работ (услуг), руб. муниципального
задания
6
5
1
Заправка картриджей картридж
10
3 000,00
3 000,00
2
здание
Дератизация,дезинсек
детского
ция
сада
12
26 000,00
26 000,00
1
5 000,00
5 000,00
1
14 000,00
14 000,00
12
20 400,00
20 400,00
1
9 688,00
9 688,00
1
3 000,00
3 000,00
1
7 500,00
7 500,00
2
15 000,00
15 000,00
12
17 400,00
17 400,00
3.
Поверка весового
хозяйства
4.
Измеренение
сопротивление
заземления
5.
Обслуживание
видеонаблюдения
6.
Акарицидная
обработка
7.
Поверка качества
чердачных
помещений
8
Промывка системы
отопления
9
Замена фильтров
10
Весы
помещен
ие
детского
сада
здание
детского
сада
1грритор
ИЯ
детского
Чердачно
е
помещен
ие
v-riu 1 vivia
отоплени
я
детского
система
водоснаб
юдения
здание
Стрелец Мониторинг детского
сада
11
Обслуживание
вентиляции
здание
детского
сада
1
5 000,00
5 000,00
12
Производственный
контроль
здание
детского
сада
1
40 000,00
40 000,00
13
Пропитка чердачных
помещений
здание
детского
сада
1
35 000,00
35 000,00
14
Обслуживание
пожарной
сигнализации
здание
детского
сада
1
18 480,00
18 480,00
X
X
219 468,00
219 468,00
Итого:
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
договоре
в
Всего,
стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
1
Абонентская плата за
тревожную кнопку
1
40 000,00
2
Обучение
3
5 100,00
5 100,00
3
Стрелец Мониторинг
1
17 400,00
17 400,00
5
Вакцинация
сотрудников
1
18 000,00
18 000,00
6
Гигиеническое
воспитание
1
7
Норо и ротовирус
1
8
Обследование
сотрудников на
паразиты
1
9
Обследавние детей на
паразитов
1
10
Мед.осмотр
сотрудников
1
11
Экспертиза дневного
меню
1
12
Обслуживание сайта
детского сада
1
13
ЭЦП
14
15
16
17
18
6
5
40 000,00
15 740,00
15 740,00
24 780,00
24 780,00
-
-
29 200,00
29 200,00
85 000,00
85 000,00
1
19 980,00
-
19 980,00
-
Криптоспоридиоз
1
3 360,00
3 360,00
Программное
обеспечение для
мед. кабинета
1
22 684,00
22 684,00
419 900,00
701 144,00
419 900,00
701144,00
Обучение педагогов
ОБ
СОУТ
Физическая охрана
Итого:
1
X
ст 226
в том числе:
За счет субсидии на За счет субсидии За счет
поступлений от
на иные цели
финансовое
оказания услуг на
обеспечение
платной основе,
выполнения
от иной
муниципального
приносящей
задания
доход
деятельности
7
6.7.
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
ст.310
в том числе:
Средняя
стоимость,
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
Наименование
расходов
Количест
во
1
2
3
4
1
Набор мягкой мебели
1
50000
50 000,00
50 000,00
2
Стулья
Крупногабаритный
конструктор ЛЕГО
ОБ
1
10
15 000,00
15 000,00
1
35000
35 000,00
35 000,00
№ п/п
3
руб.
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
-
Итого:
X
100 000,00
100 000,00
0
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
в том числе:
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб-
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
1
2
3
4
1
продукты питания
X
X
2 433 700,00
2
в т.ч. продукты
питания(кредиторская
задолженность за
декабрь 2022г.)
X
X
56 690,34
5
6
440 000,00
ГСМ
4
прочие запасы
244 988,00
244 988,00
5
строительные
материалы
20 000,00
20 000,00
6
мягкий инвентарь
X
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
1 993 700,00
56 690,34
3
Итого:
7
За счет
22 000,00
22 000,00
2 720 688,00
726 988,00
1 993 700,00
