Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 годов
Наименование муниципального
учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№12"
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Управление образования Артемовского
городского округа
Адрес фактического
местонахождения
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская,д.10А
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
6602007815
667701001
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
Всего
5
19236061,00
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
за
обеспечение
осуществ
рамками
выполнения
субсидии на
в рамках
от иной
ление
муницип
муниципального
иные цели
муниципально
приносяще
капитальн
ального
грант
задания
всего
го задания,
й доход
ых
задания,
ы
ного казна
установленног
деятельное
вложений
установ
чейства
о учреждению
ти
ленного
учрежде
6
7
8
9
10
11
12
13
17242361,00
1993700,00
1993700,00
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
17 242 361,00
17 242 361,00
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
121
131
1 861 700,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
132000,00
X
1861700,00
1861700,00
X
X
X
X
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
140
134
141
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
142
доходы от операций с активами
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2231600,00
2231600,00
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
132000,00
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
19 473 961,00
17 242 361,00
14 222 291,00
14 222 291,00
2 709 170,00
X
8 214 245,00
X
211
111,211
65000
2 709 170,00
211.1
111,266
65000
11 000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
8 214 245,00
из них:
оплата труда (доплата до МРОТ)
211.3
111,211
65001
0,00
211.4
111,266
65006
0,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
818 174,00
818 174,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 480 702,00
2 480 702,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (доплата до МРОТ)
212.2
119,213
65003
0,00
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
пебенком по 1 5 пет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (гос.пошлина)
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
услуги связи
услуги Интернет
X
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
10000,00
851/291
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
X
X
143
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
132000,00
5 003 770,00
3 010 070,00
260
X
261
244,221
65000
9 470,00
9 470,00
261.1
244,221
65000
19 200,00
24 000,00
1993700,00
X
1993700,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
262
263
264
264.1
X
X
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
244,223
264.4
264.5
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Энергосбергающие мероприятия
по водосбережению
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
X
1 229 000,00
1 229 000,00
65007
685 000,00
685 000,00
65011
420 000,00
420 000,00
65012
44 000,00
44 000,00
244,223
65015
39 000,00
39 000,00
244,223
65012
41 000,00
41 000,00
265
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65052
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
X
701 144,00
701 144,00
244,226
65025
678 460,00
678 460,00
270.2
244,226
65026
22 684,00
22 684,00
270.3
244,226
906.1.015
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
219 468,00
270
271
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
219 468,00
270.1
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств
0,00
268.1
иные выплаты текущего
характера
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
0,00
X
267
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
X
X
X
100 000,00
100 000,00
65013
35 000,00
35 000,00
65000
65 000,00
65 000,00
2 720 688,00
726 988,00
X
1993700,00
1993700,00
2 433 700,00
440 000,00
X
1993700,00
1993700,00
0,00
906.1.002
244,342
65031
X
275
276
0,00
65000
244,346
65008
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
X
X
500.2
X
X
600
X
65000
65000
X
X
151 102,00
151 102,00
93 886,00
93 886,00
20 000,00
22 000,00
20 000,00
22 000,00
0,00
0,00
0,00
X
X
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Всего
5
20355201,00
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
6
18361501,00
7
8
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муниципа
муниципально
приносящ
льного
грант
всего
го задания,
ей доход
задания,
ы
установленног
деятельно
установле
о учреждению
сти
иного
учреждени
9
10
11
12
13
1993700,00
1993700,00
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
18 361 501,00
18 361 501,00
X
X
121
131
1 993 700,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1993700,00
1993700,00
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
141
155
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
20 355 201,00
18 361 501,00
15 335 368,00
15 335 368,00
2 264 400,00
2 709 170,00
X
9 069 143,00
9 069 143,00
X
111,211
65000
211.1
111,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
818 174,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 738 881,00
2 738 881,00
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
1993700,00
X
X
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
10000,00
233
........
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
260
X
услуги связи
261
244,221
услуги Интернет
1993700,00
143
211
прочие выплаты
X
261.1
244,221
5 009 833,00
3 016 133,00
65000
9 470,00
9 470,00
65000
24 000,00
24 000,00
0,00
1993700,00
X
1993700,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
262
263
264
264.1
X
X
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
1 229 000,00
1 229 000,00
65007
685 000,00
685 000,00
65011
420 000,00
420 000,00
85 000,00
39 000,00
X
X
264.3
247,223
65012
85 000,00
264.4
247,223
65015
39 000,00
265
X
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
270
X
270.1
244,226
678 460,00
678 460,00
678 460,00
0,00
65026
270.3
244,226
906.1.002
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
Остаток средств на конец года
678 460,00
244,226
244,310
областной бюджет
219 468,00
65025
X
270.2
272
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
219 468,00
268.1
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
X
X
222 633,00
222 633,00
65013
157 633,00
157 633,00
65000
65 000,00
65 000,00
2 626 802,00
633 102,00
X
1993700,00
1993700,00
2 433 700,00
440 000,00
X
1993700,00
1993700,00
65031
244,342
X
X
275
65000
276
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
X
X
500.2
X
X
600
X
65008
65000
65000
X
X
151 102,00
151 102,00
X
20 000,00
22 000,00
X
0,00
15 000,00
22 000,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
5
6
20833793,00
18840093,00
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
7
8
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муниципа
муниципально
приносящ
льного
грант
всего
го задания,
ей доход
задания,
ы
установленног
деятельно
установле
о учреждению
сти
иного
учреждени
9
10
12
11
13
1993700,00
1993700,00
НО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
18 840 093,00
18 840 093,00
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
121
131
1 993 700,00
X
X
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
X
X
X
X
X
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
1993700,00
1993700,00
X
X
140
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1993700,00
1993700,00
141
155
142
X
X
143
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
20 833 793,00
18 840 093,00
15 807 655,00
15 807 655,00
2 264 400,00
2 709 170,00
X
8 291 058,00
9 431 882,00
X
211
111,211
65000
211.1
111,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
818 174,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 848 429,00
2 848 429,00
X
прочие выплаты
X
213
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
112, 266
221
112, 266
X
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
230
X
X
231
X
X
232
X
X
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
233
X
X
........
234
X
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
260
X
261
244,221
65000
9 470,00
9 470,00
261.1
244,221
65000
24 000,00
24 000,00
услуги связи
услуги Интернет
10000,00
5 016 138,00
3 022 438,00
0,00
1993700,00
X
1993700,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
262
263
264
264.1
X
X
247,223
264.2
247,223
264.3
264.4
1 229 000,00
1 229 000,00
65007
685 000,00
685 000,00
65011
420 000,00
420 000,00
247,223
65012
85 000,00
85 000,00
247,223
65015
39 000,00
39 000,00
X
X
265
X
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
270
X
678 460,00
678 460,00
244,226
65025
678 460,00
678 460,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906.1.002
244,310
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
областной бюджет
Остаток средств на конец года
219 468,00
270.1
272
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
219 468,00
268.1
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
X
X
244,342
X
228 938,00
228 938,00
65013
163 938,00
163 938,00
65000
65 000,00
65 000,00
2 626 802,00
633 102,00
2 433 700,00
440 000,00
65031
1993700,00
1993700,00
X
1993700,00
1993700,00
X
275
276
X
65000
244,346
65008
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
X
X
500.2
X
600
X
X
X
65000
65000
X
115 000,00
151 102,00
X
20 000,00
22 000,00
X
0,00
15 000,00
22 000,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
Коды
строк
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
3
Код
Год
бюджет
начала
ной
на 2023 г. (текущий
закупки классиф финансовый год)
икации
4
4.1
5
260
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
0,00
X
5 003 770,00
5 009 833,00
5 016 138,00
X
3 010 070,00
3 016 133,00
3 022 438,00
X
3 010 070,00
3 016 133,00
3 022 438,00
X
-
X
-
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
1 993 700,00
1993700,00
1993700,00
X
1 993 700,00
1993700,00
1993700,00
5 003 770,00
5 009 833,00
5 016 138,00
5 003 770,00
5 009 833,00
5 016 138,00
X
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
Заведующий
Ж
а го
q
ц^прдрткь)
Юдина Т.Л.
Исполните.)
•' ■
■ 'И Н
[\[о О.КХЗтюжкова
(расшифрмка^даписи)
34,363^281
(фамилия, инициалы) >
con
(телефон)
.СОВ АНО
Начальник Управления образования АГ0 Q ?
(наименование должности лица, согласовываю!
документ)
_______ Багдасаря н Н. В.______________________________
(расшифровка подписи)
*20!
5 016 138,00
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
(должность)
5 009 833,00
X
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Руководитель учреждения
на 2025 г.
(второй год
планового
периода)
7
X
в том числе по году начала закупки:
3.
5 003 770,00
на 2024 г.
(первый год
планового
периода)
6
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
2.
X
Сумма
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Код
строки
Наименование услуги
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
на 2023 год (на
текущий
финансовый год)
2
3
4
5
6
X
140 868,87
150 273,41
154 295,19
14
14
14
1 972 164,20
2 103 827,73
2 160 132,67
X
140 868,87
150 273,41
154 295,19
105
105
105
14 791 231,50
15 778 707,97
16 200 995,03
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
3 940,88
3 940,88
3 940,88
14
14
14
55 172,39
55 172,39
55 172,39
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
X
3 940,88
3 940,88
3 940,88
105
105
105
413 792,91
413 792,91
413 792,91
-
-
1
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
-
X
Налог на имущество, земельный налог
-
-
X
Итого
121
X
X
X
на 2024 год (на на 2025год (на
первый год
второй год
на 2023 год (текущий
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
7
8
9
на 2024 год (на первый на 2025 год (на второй
год планового периода) год планового периода)
10
11
10 000,00
10 000,00
10 000,00
17 242 361,00
18 361 501,00
18 840 093,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
X
1861700
1993700
1993700
X
121
1861700
1993700
1993700
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
2
10
X
132000,00
X
Итого
140
132000,00
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные
условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
1,0
4
18 794,67
5
11405,00
3,5
16 513,67
7,25
6
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
7
1 039,71
8
6 349,96
9
1,15
10
21614,08
11
259368,98
9124
1 039,71
6 349,96
1,15
66467,52
797610,28
16 513,67
9124
1 039,71
6 349,96
1,15
137682,56
1652190,73
X
X
X
X
X
225 764,17
2709170,00
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогическ
ие работники
Установленная
в том числе:
численность
по выплатам
(количество
компенсационно
по должностному
ставок), единиц
го характера (за
всего (гр.5
окладу (графа 7
(графа 3
вредные и
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
опасные условия компенсационн стимулирующего
)
расписания из
расписания)
труда) графа 8
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
3
4
5
6
7
8
2,0
22514
27 414,16
324,49
4 575,67
7
16 305,15
11405
324,49
4 575,66
13,5
Районный
коэффициент
9
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
1,15
1,15
10
63052,47
131256,49
756629,65
1575077,88
11
31 575,61
18270,67
285,93
285,93
12 733,10
1,15
490211,46
5882537,47
X
X
X
X
X
X
684 520,42
8214245,00
Доплата до
МРОТ
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
2
3
4
2709170
596017,4
1
1
1.1.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
X
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
2709170
78570,63
2709170
5418,34
2709170
138167,67
X
818174,0
5,1%)
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п
1
1
1.1.
2
2.1.
2.2.
3
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
8214245
1807133,90
X
8214245
238213,11
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
8214245
16428,49
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
8214245
418926,50
В т.ч.кредиторская задолженность
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования в связи с поздним
восстановлением с ФСС
доплата по iviru i
Итого: |
х
|
2480702,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Налог на
имущество
Итого:
Налоговая база,
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
финансовое иные цели
оказания услуг
обеспечение
на платной
выполнения
основе, от иной
муниципалы!
приносящей
ого задания
доход
деятельности
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 /100)
3
4
5
450000
2,2
10000
10000
450000
X
10000
10000
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
1
2
3
4
Итого:
X
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
Всего, сумма финансовое иные цели
на платной
исчисленного обеспечение
выполнения
основе, от иной
налога,
приносящей
подлежащего муниципальн
ого
задания
доход
уплате, руб. (гр.
деятельности
3 х гр. 4 /100)
5
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
6.
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1.
№п/п
1
1
2
3
4
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Наименование
расходов
2
Услуги связи
Интернет
Абонентское
обслуживание
Контур Экстерин
Сим карта
Итого:
Количес
тво
номеров
Количество
платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
3
1
1
4
12
12
5
400
2000
6
8 000,00
24 000,00
1
1
720
720,00
1
X
1
X
750
X
750,00
33 470,00
Всего,Сумма,
руб. (гр. 3 х гр. 4
х гр. 5)
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн ого
задания
7
8 000,00
24 000,00
в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели
8
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
9
720,00
750,00
33 470,00
>.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных yc;iyi
N»n/n
Наименование
расходов
1
2
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
Количес
выполнения
тво
Цена услуги
Всего, сумма, муниципального
услуг
перевозки,
руб. (гр. 3 х гр. 4) задания
перевозк
руб.
и
3
4
6
5
в том числе:
За счет субсидии
на иные цели
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
Доход
деятельности
8
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№п/п
1
1
2
3
4
5
6
7.
Наименование
показателя
Размер
Тариф (с
потребле
учетом НДС),
НИЯ
рубресурсов
2
3
Тепло
240,35
в т.ч Тепло (Кт
задолженность за
2022год
Эл.энергия
56074,76
ТБО
62,19
613,24
Водоотведение
613,24
ХВС
Энергосбергающие
меропиятия по
водосбережению
Итого:
X
4
2850
Индексация, %
5
7,49
627,06
39,41
32,34
X
X
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр. 4
х гр. 5)
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
685 000,00
7
685 000,00
420
39
24
19
420 000,00
39 000,00
24 167,80
19 832,20
000,00
000,00
167,80
832,20
41 000,00
41 000,00
1 229 000,00
1 229 000,00
в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели
8
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
9
0
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость
муниципального
с учетом НДС,
задания
руб-
N° п/п
Наименование
показателя
Количес
ТВ о
Ставка
арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
Доход
деятельности
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
1
1
2
3.
4.
5.
6.
7.
8
Наименование
расходов
2
Заправка
картриджей
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость
Количество
муниципального
Объект
работ (услуг),
задания
работ (услуг)
руб-
3
картрид
ж
здание
Дератизация,дезинс
детского
екция
сада
Поверка весового
хозяйства
Весы
помещен
Измерен ение
ие
сопротивление
детского
заземления
сада
здание
Обслуживание
детского
видеонаблюдения
сада
терриi up
ия
Акарицидная
детского
обработка
ое
помещен
ие
детского
ииыема
отоплен
Промывка системы
ия
отопления
детского
Поверка качества
чердачных
помещений
4
5
6
10
3 000,00
3 000,00
12
26 000,00
26 000,00
1
5 000,00
5 000,00
1
14 000,00
14 000,00
12
20 400,00
20 400,00
1
9 688,00
9 688,00
1
3 000,00
3 000,00
1
7 500,00
7 500,00
9
Замена фильтров
система
водосна
бюдения
2
15 000,00
15 000,00
10
Стрелец
Мониторинг
здание
детского
сада
12
17 400,00
17 400,00
11
Обслуживание
вентиляции
здание
детского
сада
1
5 000,00
5 000,00
здание
Производственный
детского
контроль
сада
1
40 000,00
40000,00
12
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
13
Пропитка
чердачных
помещений
здание
детского
сада
1
35 000,00
35 000,00
14
Обслуживание
пожарной
сигнализации
здание
детского
сада
1
18 480,00
18480,00
X
X
219 468,00
219 468,00
Итого:
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату п рочих работ, усл
№ п/п
1
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
6.7.
№ п/п
1
1
2
3
Наименование
расходов
2
Абонентская плата
за тревожную
кнопку
Обучение
Стрелец
Мониторинг
Вакцинация
сотрудников
Гигиеническое
воспитание
Норо и ротовирус
Обследование
сотрудников на
паразиты
Обследавние детей
на паразитов
Мед. осмотр
сотрудников
Экспертиза
дневного меню
Обслуживание
сайта детского сада
ЭЦП
Криптоспоридиоз
Программное
обеспечение для
мед.кабинета
Обучение педагогов
ОБ
СОУТ
Физическая охрана
Итого:
Количес
Всего,
тво
стоимость
договор
услуги, руб.
ов
3
1
4
40 000,00
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
5
5 100,00
5 100,00
1
17 400,00
17 400,00
1
18 000,00
18 000,00
15 740,00
24 780,00
15 740,00
24780,00
1
1
1
1
6
За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности
7
40 000,00
3
1
ст 226
в том числе:
За счет субсидии
на иные цели
-
-
29 200,00
29 200,00
85 000,00
85 000,00
19 980,00
-
19 980,00
-
3 360,00
3 360,00
22 684,00
22 684,00
419 900,00
701144,00
419 900,00
701144,00
1
1
1
1
1
1
X
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств___________________________________________________ ст.зю
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. 4) муниципального
задания
Наименование
расходов
Количес
тво
Средняя
стоимость,
руб.
2
Набор мягкой
мебели
Стулья
Крупногабаритный
конструктор ЛЕГО
ОБ
3
4
1
50000
50 000,00
50 000,00
1
10
15 000,00
15 000,00
1
35000
35 000,00
35 000,00
5
6
в том числе:
За счет субсидии
на иные цели
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
Итого:
X
100 000,00
100 000,00
0
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
№ п/п
Наименование
расходов
Количес
ТВ о
Средняя
СТОИМОСТЬ,
руб-
1
1
2
продукты питания
3
X
4
X
2
в т.ч.продукты
питания(кредиторск
ая задолженность за
декабрь 2021г.)
X
X
3
4
5
6
ГСМ
прочие запасы
строительные
материалы
мягкий инвентарь
Итого:
X
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. 4) муниципального
задания
5
2 433 700,00
6
440 000,00
в том числе:
За счет субсидии
на иные цели
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
Доход
деятельности
8
1 993 700,00
-
244 988,00
244 988,00
20 000,00
20 000,00
22 000,00
2 720 688,00
22 000,00
726 988,00
1 993 700,00
