Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника Управления образования
_________ Артемовского городского округа________
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
Z'
_____У"'/_____
И.о. начальника Управления образования Артемовского
_____________ (а городского округа______________________
(наименование должности лица, утверждающего документ)
______ М. Л. Ключникова
М. Л. Ключникова
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
(подпись)
>-// "
г.
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 годов
55793080
Наименование муниципального
учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№12"
906
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Управление образования Артемовского
городского округа
Адрес фактического
местонахождения
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская,д.10А
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКПО
Глава по БК
65703000
по ОКАТО
6602007815
667701001
по ОКЕИ
383
Раздел 1
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
3
4
100
X
Код строки
Наименование показателя
Код ВР, код КОСГУ
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
5
6
7
18964197,19
16882597,19
50000,00
8
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
от иной
в рамках
муницип
муниципально
приносяще
ального
грант
всего
го задания,
й доход
задания,
ы
установленног
деятельное
установ
о учреждению
ти
ленного
учрежде
9
10
11
12
13
2031600,00
2031600,00
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
16 882 597,19
16 882 597,19
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
121
131
1 899 600,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
132000,00
134
X
1899600,00
1899600,00
X
132000,00
X
X
X
132000,00
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
142
доходы от операций с активами
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
50 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2261444,78
2231600,00
141
155
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
200
X
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
50 000,00
X
210
19 198 050,78
16 886 606,00
14 077 392,00
14 077 392,00
50 000,00
211
111,211
65000
2 404 240,00
2 404 240,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
211.1
111,266
65000
11 000,00
11000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
8 253 187,00
8 253 187,00
X
из них:
оплата труда (доплата до МРОТ)
211.3
111,211
65001
93 701,00
93 701,00
X
211.4
111,266
65006
50 000,00
50 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
729 408,00
729 408,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 507 563,00
2 507 563,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (доплата до МРОТ)
212.2
119,213
65003
28 293,00
28 293,00
X
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
пебенком по 1 5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (гос.пошлина)
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
услуги связи
услуги Интернет
29844,78
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
11066,00
851/291
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
X
X
260
X
5 208 789,56
2 798 148,00
261
244,221
65000
4 000,00
4 000,00
261.1
244,221
65000
19 200,00
24 000,00
X
X
X
-г2360641,56
50 000,00
X
2231600,00
129 041,56
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Энергосбергающие мероприятия
по водосбережению
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
262
263
264
264.1
X
247,223
264.2
247,223
264.3
1 289 909,00
1 190 712,22
65007
794 393,75
695 196,97
65011
363 726,00
363 726,00
244,223
65012
51 727,63
51 727,63
264.4
244,223
65015
39 084,55
39 084,55
264.5
244,223
65012
40 977,07
40 977,07
X
X
X
265
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65052
9000,00
9000,00
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
141 496,95
141 496,95
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
270
X
733 641,33
683 641,33
270.1
244,226
65025
660 841,33
660 841,33
270.2
244,226
65026
22 800,00
22 800,00
270.3
244,226
906.1.015
50 000,00
271
увеличение стоимости
основных средств
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
272.3
244,310
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
99196,78
99196,78
99196,78
29844,78
29844,78
268.1
иные выплаты текущего
характера
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
99196,78
X
267
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
X
50000,00
105 490,00
65013
74 560,00
74 560,00
65000
60 774,78
30 930,00
2 871 407,50
639 807,50
X
2231600,00
2231600,00
2 616 000,00
384 400,00
X
2231600,00
2231600,00
29844,78
29844,78
906.1.002
244,342
65031
275
276
X
135 334,78
273
274
50000,00
X
65000
244,346
65008
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
X
X
500.2
X
600
X
X
X
65000
65000
X
85 000,00
78 159,00
55 000,00
55 000,00
89 731,50
32 517,00
89 731,50
32 517,00
333 063,53
4 021,97
329041,56
329041,56
329 054,72
4 008,81
13,16
329041,56
329041,56
0,00
4 008,81
X
X
Раздел 1
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
1
Поступления от доходов,
2
3
4
100
X
Код строки
Наименование показателя
КодВР, кодКО СГУ
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
5
6
19154519,00
17122919,00
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
7
8
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муниципа
приносящ
муниципально
льного
грант
всего
го задания,
ей доход
задания,
ы
установленног
деятельно
установле
о учреждению
сти
иного
учреждени
9
10
И
12
13
2031600,00 2031600,00
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
17 122 919,00
17 122 919,00
X
X
121
131
2 031 600,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2031600,00
2031600,00
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
130
155
142
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
19 154 519,00
17 122 919,00
14 255 591,00
14 255 591,00
2 264 400,00
2 371 600,00
65000
211.1
111,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
718 632,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 587 959,00
2 587 959,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
X
X
X
X
8000
8 542 400,00
8 542 400,00
X
27 000,00
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
111,211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
2031600,00
143
211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
2031600,00
140
141
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
прочие выплаты
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
4 898 928,00
2 867 328,00
261
244,221
65000
4 000,00
4 000,00
261.1
244,221
65000
24 000,00
24 000,00
0,00
2031600,00
X
2031600,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
262
1 198 000,00
1 198 000,00
65007
685 000,00
685 000,00
65011
420 000,00
420 000,00
247,223
65012
54 000,00
54 000,00
247,223
65015
39 000,00
39 000,00
263
264
264.1
X
X
247,223
264.2
247,223
264.3
264.4
X
X
265
X
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
168 640,00
168 640,00
268.1
270
X
716 021,00
716 021,00
270.1
244,226
65025
716 021,00
716 021,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
ГСМ
275
прочие материальные запасы
(МБ)
276
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
244,342
X
174 350,00
174 350,00
65013
158 600,00
158 600,00
65000
15 750,00
15 750,00
2 613 917,00
582 317,00
X
2031600,00
2031600,00
2 411 600,00
380 000,00
X
2031600,00
2031600,00
65031
X
65000
244,346
65008
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
X
X
500.2
X
X
600
X
65000
65000
X
X
115 000,00
80 000,00
X
89 800,00
32 517,00
X
0,00
15 000,00
32 517,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР, кодК О С ГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
5
6
19379028,00
17347428,00
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
7
8
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муниципа
муниципально
приносящ
льного
грант
всего
го задания,
ей доход
задания,
ы
установленног
деятельно
установле
о учреждению
сти
иного
учреждени
9
10
11
12
13
2031600,00
2031600,00
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
17 347 428,00
17 347 428,00
X
X
121
131
2 031 600,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
141
155
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2031600,00
2031600,00
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
19 379 028,00
17 347 428,00
14 473 900,00
14 473 900,00
2 264 400,00
2 371 600,00
111,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
718 632,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 638 596,00
2 638 596,00
X
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
X
143
211.1
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
X
65000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
2031600,00
X
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
2031600,00
X
211
прочие выплаты
X
X
8000
8 291 058,00
8 710 072,00
X
27 000,00
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
261
244,221
65000
4 000,00
4 000,00
261.1
244,221
65000
24 000,00
24 000,00
4 905 128,00
2 873 528,00
0,00
2031600,00
2031600,00
X
1
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
263
264
264.1
X
X
247,223
65007
685 000,00
685 000,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
65011
420 000,00
420 000,00
264.3
247,223
65012
54 000,00
54 000,00
264.4
247,223
65015
39 000,00
39000,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
1 198 000,00
X
X
265
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
270
X
716 021,00
716 021,00
244,226
65025
716 021,00
716 021,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906.1.002
244,310
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
ГСМ
275
прочие материальные запасы
(МБ)
276
Остаток средств на конец года
168 640,00
270.1
272
областной бюджет
168 640,00
268.1
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
X
X
267
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
1 198 000,00
X
180 550,00
180 550,00
65013
164 800,00
164 800,00
65000
15 750,00
15 750,00
2 613 917,00
582 317,00
X
2031600,00
2031600,00
2 411 600,00
380 000,00
X
2031600,00
2031600,00
65031
244,342
X
X
65000
244,346
65008
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
X
X
500.2
X
X
600
X
65000
65000
X
X
115 000,00
80 000,00
X
89 800,00
32 517,00
X
0,00
15 000,00
32 517,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
Коды
строк
Наименование показателя
п/п
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
3
260
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44
ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
21038,05
X
5 187 751,51
4 898 928,00
4 905 128,00
X
2 798 148,00
2 867 328,00
2 873 528,00
X
2 798 148,00
2 867 328,00
2 873 528,00
X
50 000,00
X
50 000,00
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
2 339 603,51
2031600,00
2031600,00
X
2 339 603,51
2031600,00
2031600,00
5 187 751,51
4 898 928,00
4 905 128,00
5 187 751,51
4 898 928,00
4 905 128,00
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
Исполни
>
Х>^.Ъгрржкова
A'jJtlQftpfl.Clb)
(расшифровка-, подписи)
■
Юдина Т.Л.
^(фамилия, иг
МБДОУ
/^йефон)
-5-
сог.
И.о.]
(ш
4 905 128,00
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
Заведующий
4 898 928,00
X
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(должность)
на 2024 г.
(второй ГОД
планового
периода)
7
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
Руководитель учреждения
5 208 789,56
на 2023 г.
(первый год
планового
периода)
6
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Сумма
Код
Год бюджет
начала
ной
на 2022 г. (текущий
закупки классиф финансовый год)
икации
4
4.1
5
V'-^0266W5^i^
Ключникова М.Л.
(расшифровка подписи)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Плата (тариф) за единицу услуги
(работы), руб.
Наименование услуги
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Планируемый объем оказания
услуг (выполнения работ)
на 2023
на 2024
Код
на 2023 год на 2024
на 2022
на 2022 год
год (на
год (на
строки
(на первый
год (на
год (на
(текущий
первый
второй
второй год текущий
год
финансовый
год
год
планового планового финансов
год)
планового планового
периода)
периода)
ый год)
периода) периода)
2
3
4
5
6
7
8
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
на 2023 год (на
первый год
планового
периода)
на 2024 год (на
второй год
планового
периода)
9
10
11
X
70 935
71 945
72 888
10,00
10,00
10,00
709 352,82
719 450,00
728 884,00
X
70 935
71 945
72 888
10,00
10,00
10,00
709 352,82
719 450,00
728 884,00
X
70 935
71 945
72 888
109,00
109,00
109,00
7 731 945,77
7 842 010,00
7 944 830,00
X
70 935
71 945
72 888
109,00
109,00
109,00
7 731 945,77
7 842 010,00
7 944 830,00
X
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого
X
X
121
X
X
X
119,00
119,00
119,00
16 882 597,19
0,00
17 122 919,00
0,00
17 347 428,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
X
1899600
2031600
2031600
X
121
1899600
2031600
2031600
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
2
10
X
132000,00
X
Итого
140
132000,00
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
4
1,0
16 901,68
5
10966,25
3,5
14 708,43
7,25
6
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
7
1 039,71
8
4 895,72
1,15
10
19437,13
233245,52
8773
1 039,71
4 895,72
1,15
59201,44
710417,32
14 708,43
8773
1 039,71
4 895,72
1,15
122631,43
1471577,16
X
X
X
X
X
201 270,00
2415240,00
X
9
11
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
1.
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогическ
ие работники
Установленная
в том числе:
численность
по выплатам
(количество
компенсационно
по должностному
ставок), единиц
го характера (за
всего (гр.5
окладу (графа 7
(графа 3
вредные и
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
опасные условия компенсационн стимулирующего
)
расписания
из
расписания)
труда) графа 8
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
3
4
5
6
7
8
2,0
27 021,32
21714,5
324,49
4 982,33
7
16 883,22
10966,25
324,49
5 592,48
13,5
31 811,49
17834,39
280,86
135,42
13 560,82
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. Юх 12мес.)
9
1,15
1,15
10
62148,94
135909,89
11
745787,31
1630918,73
1,15
493873,41
5926480,95
Доплата до
МРОТ
Итого:
93701
X
X
X
X
X
X
665 495,33
8396888,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
2415240
531352,8
X
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
2415240
70047,46
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
2415240
4830,48
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
2415240
123177,24
X
729408,0
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п
1
1
1.1.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
8303187
1826701,14
X
в том числе:
2.1.
2.2.
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
8303187
240792,95
8303187
16606,37
3
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
8303187
423462,54
В т.ч.кредиторская задолженность
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования в связи с поздним
восстановлением с ФСС
Доплата до МРОТ
28293,00
Итого:
X
2535856,00
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
6.
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование
расходов
1
1
2
2
Услуги связи
Интернет
Итого:
Количест
Количество
во
платежей в год
номеров
Стоимость за
единицу, руб.
Все го,Сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
3
1
1
4
12
12
5
333,33
2000
6
4 000,00
24 000,00
24 000,00
X
X
X
28 000,00
28 000,00
7
4 000,00
8
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
9
6.2.
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во услуг
перевозк
и
Цена услуги
перевозки,
руб.
1
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
6.3.
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7.
6.4.
Наименование
показателя
2
Тепло
в т.ч Тепло (Кт
задолженность за
2021год
Эл.энергия
ТБО
Водоотведение
хвс
Энергосбергающие
меропиятия по
водосбережению
Итого:
Размер
Тариф (с
потребле
учетом НДС),
НИЯ
рубресурсов
3
303,56
4
2175,55
33743
50,4
844,7
444,3
7,26
474,25
28,69
36,53
X
X
Индексация, %
5
X
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
6
794 393,75
7
695 196,97
363 726,00
39 084,55
29 500,00
22 227,63
363 726,00
39 084,55
29 500,00
22 227,63
40 977,07
40 977,07
1 190 712,22
1 289 909,00
8
№ п/п
Наименование
показателя
Количест
во
Ставка
арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
7
9
99196,78
99196,78
Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость с выполнения
учетом НДС, руб. муниципального
задания
За счет
поступлени
йот
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
ст.225
в том числе:
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
2
3
4
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
работ (услуг), руб. муниципального
задания
6
5
1
Заправка картриджей картридж
10
3 000,00
3 000,00
2
здание
Дератизация,дезинсек
детского
ция
сада
12
24 463,76
24 463,76
1
5 000,00
5 000,00
1
13 973,60
13 973,60
12
18 480,00
18 480,00
1
7 999,97
7 999,97
1
3 000,00
3 000,00
1
6 967,30
6 967,30
система
водоснаб
юдения
2
9 378,00
9 378,00
здание
Стрелец Мониторинг детского
сада
12
14 400,00
14 400,00
3.
Поверка весового
хозяйства
4.
Измеренение
сопротивление
заземления
5.
Обслуживание
видеонаблюдения
6.
Акарицидная
обработка
7.
Поверка качества
чердачных
помещений
8
Промывка системы
отопления
9
Замена фильтров
10
Весы
помещен
ие
детского
сада
здание
детского
сада
LVJjpniUJJ
ИЯ
детского
Чердачно
е
помещен
ие
vnv 1 vivia
отоплени
Я
детского
11
Обслуживание
вентиляции
здание
детского
сада
1
4 800,00
4 800,00
12
Производственный
контроль
здание
детского
сада
1
30 034,32
30 034,32
здание
Испытание пожарных
детского
лестниц
сада
1
здание
детского
сада
1
9 000,00
9 000,00
X
X
150 496,95
150 496,95
13
14
Ремонт тревожной
кнопки
Итого:
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
ст 226
в том числе:
За счет субсидии на За счет субсидии За счет
поступлений от
финансовое
на иные цели
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
договоро
в
Всего,
стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
1
Абонентская плата за
тревожную кнопку
1
2
Обучение
3
3
Стрелец Мониторинг
1
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15
16
17
18
Вакцинация
сотрудников
Гигиеническое
воспитание
Норо и ротовирус
Обследование
сотрудников на
паразиты
Обследавние детей на
паразитов
Мед.осмотр
сотрудников
Экспертиза дневного
меню
Обслуживание сайта
детского сада
ЭЦП
Криптоспоридиоз
Программное
обеспечение для
мед. кабинета
Обучение педагогов
ОБ
СОУТ
Физическая охрана
Итого:
1
1
1
1
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
6
5
39 542,40
39 542,40
-
14 400,00
1
1
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
-
14 400,00
-
12 599,93
12 599,93
20 600,00
20 600,00
-
-
26 240,00
26 240,00
84 907,00
84 907,00
5 200,00
5 200,00
1
1
1
1
-
-
3 000,00
3 000,00
22 800,00
30 500,00
423 852,00
683 641,33
22 800,00
30 500,00
423 852,00
683 641,33
1
1
X
7
6.7.
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
№ п/п
1
1
3
1
1
5
6
Средняя
стоимость,
руб-
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
Наименование
расходов
Количест
во
2
3
4
5
1
1
15750
59560
1
9180
1
6000
15
59
9
6
1
15000
15 000,00
1
29844,78
29 844,78
Пылесос
Ноутбуки ОБ
Водонагреватель
Антенна
Крупногабаритный
конструктор ЛЕГО
ОБ
Монтаж охранной
сигнализации
Итого:
X
ст.310
6
750,00
560,00
180,00
000,00
135 334,78
15
59
9
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
750,00
560,00
180,00
000,00
15 000,00
105 490,00
29844,78
29844,78
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
Средняя
стоимость,
руб-
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
1
1
2
продукты питания
3
X
X
2 616 000,00
2
в т.н.продукты
питания(кредиторская
задолженность за
декабрь 2021г.)
X
X
21 038,05
3
4
5
6
ГСМ
прочие запасы
строительные
материалы
мягкий инвентарь
Итого:
4
X
5
6
384 400,00
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
2 231 600,00
21 038,05
133 159,00
133 159,00
89 731,50
89 731,50
32 517,00
2 871 407,50
32 517,00
639 807,50
2 231 600,00
