Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управ
УТВЕРЖДАЮ
рвания Артемовского
(наименован^^^йж))оети,лцда,. согла§
:* Ш
"&-'Vя (расшифр
щего документ)
асарян
а подписи)
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 годов
55793080
Наименование муниципального
учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№12"
906
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Управление образования Артемовского
городского округа
Адрес фактического
местонахождения
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская,д.10А
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКПО
Глава по БК
65703000
по ОКАТО
6602007815
667701001
по ОКЕИ
383
Раздел 1
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
3
4
100
X
Код строки
Наименование показателя
КодВР, кодКОСГУ
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год
Всего
5
18974247,19
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
за
обеспечение
осуществ
рамками
выполнения
субсидии на
в рамках
от иной
ление
муницип
муниципального
иные цели
муниципально
приносяще
капитальн
ального
грант
задания
го задания,
всего
й доход
ых
задания,
ы
ного казна
установленног
деятельное
вложений
установ
чейства
о учреждению
ти
ленного
учрежде
6
7
8
9
10
12
11
13
16892647,19
50000,00
2031600,00
2031600,00
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
16 892 647,19
16 892 647,19
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
121
131
1 899 600,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
X
1899600,00
X
132000,00
132000,00
1899600,00
X
X
X
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
140
134
141
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
142
доходы от операций с активами
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
50 000,00
X
50 000,00
X
X
X
X
X
X
19 208 100,78
16 896 656,00
2261444,78
2231600,00
14 077 392,00
14 077 392,00
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
160
152
162
162
200
X
X
210
X
50 000,00
65000
2 404 240,00
2 404 240,00
211.1
111,266
65000
11 000,00
11000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
8 253 187,00
8 253 187,00
X
из них:
оплата труда (доплата до МРОТ)
211.3
111,211
65001
93 701,00
93 701,00
X
211.4
111,266
65006
50 000,00
50 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
729 408,00
729 408,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 507 563,00
2 507 563,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (доплата до МРОТ)
212.2
119,213
65003
28 293,00
28 293,00
X
из них:
выплата пособия по уходу за
пебенклм по 1 5 пет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (гос.пошлина)
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
услуги связи
услуги Интернет
X
X
X
X
29844,78
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
11066,00
851/291
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
X
X
111,211
прочие выплаты
X
X
143
211
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
132000,00
5 218 839,56
2 808 198,00
260
X
261
244,221
65000
4 000,00
4 000,00
261.1
244,221
65000
19 200,00
24 000,00
2360641,56
50 000,00
X
2231600,00
129 041,56
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Энергосбергающие мероприятия
по водосбережению
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
262
263
264
264.1
X
X
247,223
264.2
247,223
264.3
1 289 909,00
1 190 712,22
65007
794 393,75
695 196,97
65011
363 726,00
363 726,00
244,223
65012
51 727,63
51 727,63
264.4
244,223
65015
39 084,55
39 084,55
264.5
244,223
65012
40 977,07
40 977,07
X
X
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65052
9000,00
9000,00
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
141 496,95
141 496,95
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
270
X
733 641,33
683 641,33
270.1
244,226
65025
660 841,33
660 841,33
270.2
244,226
65026
22 800,00
22 800,00
270.3
244,226
906.1.015
50 000,00
271
увеличение стоимости
основных средств
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
99196,78
99196,78
99196,78
29844,78
29844,78
268.1
иные выплаты текущего
характера
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
99196,78
X
265
267
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
X
50000,00
X
135 334,78
105 490,00
65013
74 560,00
74 560,00
65000
60 774,78
30 930,00
2 881 457,50
649 857,50
X
2231600,00
2231600,00
2 626 050,00
394 450,00
X
2231600,00
2231600,00
29844,78
29844,78
906.1.002
244,342
65031
X
275
276
50000,00
65000
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
65008
65000
65000
X
500.1
X
X
500.2
X
X
600
X
X
85 000,00
78 159,00
55 000,00
55 000,00
89 731,50
32 517,00
89 731,50
32 517,00
333 063,53
4 021,97
329041,56
329041,56
329 054,72
13,16
329041,56
329041,56
4 008,81
4 008,81
0,00
X
X
Раздел 1
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
3
4
100
X
Код строки
Наименование показателя
КодВР, кодКОСГУ
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
Всего
5
19154519,00
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
за
обеспечение
осуществ
рамками
выполнения
субсидии на
в рамках
от иной
ление
муниципа
муниципального
иные цели
муниципально
приносящ
капитальн
льного
грант
задания
го задания,
всего
ей доход
ых
задания,
ы
ного казна
установленног
деятельно
вложений
установле
чейства
о учреждению
сти
иного
учреждени
6
7
8
9
10
11
12
13
17122919,00
2031600,00
2031600,00
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
17 122 919,00
17 122 919,00
X
X
121
131
2 031 600,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2031600,00
2031600,00
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
141
155
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
200
X
210
X
X
X
X
19 154 519,00
17 122 919,00
14 255 591,00
14 255 591,00
2 264 400,00
2 371 600,00
111,211
65000
211.1
111,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
718 632,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 587 959,00
2 587 959,00
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
X
8 542 400,00
8 542 400,00
X
27 000,00
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
8000
213
X
230
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
X
X
........
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
260
X
услуги связи
261
244,221
услуги Интернет
2031600,00
X
211
прочие выплаты
2031600,00
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
X
261.1
244,221
4 898 928,00
65000
65000
2 867 328,00
4 000,00
4 000,00
24 000,00
24 000,00
X
2031600,00
0,00
X
2031600,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
262
263
264
264.1
X
X
247,223
264.2
247,223
264.3
264.4
1 198 000,00
1 198 000,00
65007
685 000,00
685 000,00
65011
420 000,00
420 000,00
247,223
65012
54 000,00
54 000,00
247,223
65015
39 000,00
39 000,00
X
X
X
265
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
270
X
716 021,00
716 021,00
244,226
65025
716 021,00
716 021,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906.1.002
244,310
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
Остаток средств на конец года
168 640,00
270.1
272
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
168 640,00
268.1
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
X
X
174 350,00
174 350,00
65013
158 600,00
158 600,00
65000
15 750,00
15 750,00
2 613 917,00
582 317,00
X
2031600,00
2031600,00
2 411 600,00
380 000,00
X
2031600,00
2031600,00
115 000,00
80 000,00
X
89 800,00
32 517,00
X
65031
244,342
X
X
275
276
65000
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
65008
65000
65000
X
X
X
X
0,00
15 000,00
32 517,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Всего
4
5
19379028,00
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
за
обеспечение
осуществ
рамками
выполнения
субсидии на
в рамках
от иной
ление
муниципа
муниципального
иные цели
муниципально
приносящ
капитальн
льного
грант
задания
го задания,
всего
ей доход
ых
задания,
ы
ного казна
установленног
деятельно
вложений
установле
чейства
о учреждению
сти
иного
учреждени
6
7
8
9
10
12
13
11
17347428,00
2031600,00
2031600,00
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
17 347 428,00
17 347 428,00
X
X
121
131
2 031 600,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
141
155
X
2031600,00
2031600,00
X
X
143
152
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
160
152
X
X
X
X
X
X
X
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
X
X
X
X
X
X
X
200
X
2031600,00
2031600,00
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
210
19 379 028,00
17 347 428,00
14 473 900,00
14 473 900,00
2 264 400,00
2 371 600,00
X
211
111,211
65000
211,1
111,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
718 632,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 638 596,00
2 638 596,00
X
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
8 291 058,00
8 710 072,00
X
27 000,00
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
260
X
услуги связи
261
244,221
услуги Интернет
8000
261.1
244,221
4 905 128,00
2 873 528,00
65000
4 000,00
4 000,00
65000
24 000,00
24 000,00
0,00
2031600,00
X
2031600,00
транспортные услуги
X
262
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
263
264
264.1
X
X
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
247,223
264.4
247,223
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
1 198 000,00
1 198 000,00
65007
685 000,00
685 000,00
65011
420 000,00
420 000,00
65012
54 000,00
54 000,00
65015
39 000,00
39 000,00
X
X
X
265
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
168 640,00
168 640,00
268.1
270
X
270.1
244,226
716 021,00
716 021,00
65025
716 021,00
716 021,00
0,00
X
270.2
244,226
65026
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
180 550,00
180 550,00
65013
164 800,00
164 800,00
65000
15 750,00
15 750,00
2 613 917,00
582 317,00
X
2031600,00
2031600,00
2 411 600,00
380 000,00
X
2031600,00
2031600,00
273
274
65031
244,342
X
X
275
276
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
65000
65008
65000
65000
X
X
X
X
115 000,00
80 000,00
X
89 800,00
32 517,00
X
0,00
15 000,00
32 517,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
строк
2
1
1
Коды
3
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Код
Год
бюджет
начала
ной
на 2022 г. (текущий
закупки классиф финансовый год)
икации
4
260
4.1
X
5
Сумма
на 2023 г.
(первый год
на 2024 г.
(второй год
планового
периода)
планового
периода)
6
5 218 839,56
7
4 898 928,00
4 905 128,00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
1.1.
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «0 контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
X
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «0
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
1.2.
1.3.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
223-ФЗ
X
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-
X
21038,05
X
5 197 801,51
4 898 928,00
4 905 128,00
X
2 808 198,00
2 867 328,00
2 873 528,00
X
2 808 198,00
2 867 328,00
2 873 528,00
ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
1.4.
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
1.4.1.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
50 000,00
X
50 000,00
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
X
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
X
2 339 603,51
2031600,00
2031600,00
X
2 339 603,51
2031600,00
2031600,00
5 197 801,51
4 898 928,00
4 905 128,00
5 197 801,51
4 898 928,00
4 905 128,00
в том числе:
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
об раз ов о
Исполнитель
^^.Строжкова
Заведующий
(должность)
Руководитель учреждения
Бухгалтер г
(расшифровка подписи)
Юдина Т.Л.
ясность)
(фамилия,
засовывающего документ)
Багдасарян Н.В._______________
(расшифровка подписи)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Наименование услуги
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3
лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8
лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Плата (тариф) за единицу услуги Планируемый объем оказания
Общий объем планируемых поступлений, руб.
(работы), руб.
услуг (выполнения работ)
на ZUZ4
на ZUZ4
на 2023
год (на
на 2023 год год (на
на 2022
Код
на 2022 год
год (на
на 2022 год
на 2023 год
на 2024 год
второй
строки
(на первый второй
год (на
(текущий
первый
(текущий
(на первый
(на второй год
год
год
текущий
год
финансовы
финансовый
год планового
планового
год
плановог
планового плановог финансов
й год)
планового
год)
периода)
периода)
о
о
периода)
ый год)
периода)
2
3
4
5
X
70 978
71 945
X
70 978
X
X
X
X
10
6
7
8
72 888
10,00
10,00
10,00
709 775,09
719 450,00
728 884,00
71945
72 888
10,00
10,00
10,00
709 775,09
719 450,00
728 884,00
70 978
71 945
72 888
109,00
109,00
109,00
7 736 548,50
7 842 010,00
7 944 830,00
70 978
71 945
72 888
109,00
109,00
109,00
7 736 548,50
7 842 010,00
7 944 830,00
9
11
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого
X
X
121
X
X
X
119,00
119,00
119,00
16 892 647,19
0,00
17 122 919,00
0,00
17 347 428,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
X
1899600
2031600
2031600
X
121
1899600
2031600
2031600
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
2
X
X
Итого
140
Объем планируемых поступлений, руб.
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
10
132000,00
132000,00
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера(за
ставок), единиц
всего (гр. 5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
1,0
4
16 901,68
5
10966,25
3,5
14 708,43
7,25
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
7
1 039,71
8
4 895,72
9
1,15
10
19437,13
11
233245,52
8773
1 039,71
4 895,72
1,15
59201,44
710417,32
14 708,43
8773
1 039,71
4 895,72
1,15
122631,43
1471577,16
X
X
X
X
X
201 270,00
2415240,00
6
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогическ
ие работники
Установленная
в том числе:
численность
по выплатам
(количество
компенсационно
по должностному
ставок), единиц
го характера(за
всего (гр. 5
окладу
(графа
7
(графа 3
вредные и
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
опасные условия компенсационн стимулирующего
)
расписания
из
расписания)
труда) графа 8
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
4
3
5
6
7
8
27 021,32
2,0
21714,5
324,49
4 982,33
16 883,22
7
10966,25
324,49
5 592,48
13,5
31 811,49
17834,39
280,86
135,42
13 560,82
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
рубгр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
9
1,15
1,15
10
62148,94
135909,89
11
745787,31
1630918,73
1,15
493873,41
5926480,95
Доплата до
МРОТ
Итого:
93701
X
X
X
X
X
X
665 495,33
8396888,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
3
4
2415240
531352,8
1
1.1.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
X
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
2415240
70047,46
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
2415240
4830,48
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
2415240
123177,24
X
729408,0
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
3
4
1
1.1.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
X
8303187
1826701,14
X
в том числе:
2.1.
2.2.
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
8303187
240792,95
8303187
16606,37
3
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
8303187
423462,54
5,1%)
В т.ч.кредиторская задолженность
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования в связи с поздним
восстановлением с ФСС
Доплата до МРОТ
28293,00
Итого:
X
2535856,00
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
6.
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на финансовое
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
Количество
во
платежей в год
номеров
Стоимость за
единицу, руб.
Всего,Сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
на иные цели
поступлени
обеспечение
й от
выполнения
оказания
муниципального
услуг на
задания
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
1
1
2
2
Услуги связи
Интернет
Итого:
3
1
1
4
12
12
5
333,33
2000
6
4 000,00
24 000,00
24 000,00
X
X
X
28 000,00
28 000,00
7
4 000,00
8
9
6.2.
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
в том числе:
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во услуг
перевози
и
Цена услуги
перевозки,
руб.
За счет субсидии
За счет субсидии За счет
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
поступлений от
оказания услуг
на платной
выполнения
муниципального
задания
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
2
3
Итого:
4
5
6
7
8
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
6.3.
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на финансовое
№ п/п
Наименование
показателя
Размер
Тариф (с
потребле
учетом НДС),
НИЯ
руб.
ресурсов
Индексация, %
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
на иные цели
поступлени
обеспечение
й от
выполнения
оказания
муниципального
задания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
1
1
2
3
4
5
6
7.
6.4.
2
Тепло
в т.ч Тепло (Кт
задолженность за
2021год
Эл.энергия
ТБО
Водоотведение
ХВС
Энергосбергающие
меропиятия по
водосбережению
Итого:
3
303,56
4
2175,55
33743
50,4
844,7
444,3
7,26
474,25
28,69
36,53
X
X
5
6
794 393.75
363
39
29
22
X
726,00
084,55
500,00
227,63
40 977,07
1 289 909,00
8
7
695 196,97
363 726,00
39 084,55
29 500,00
22 227,63
40 977,07
1 190 712,22
99196,78
Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
№ п/п
Наименование
показателя
Количест
во
Ставка
арендной
платы
Всего, стоимость с
учетом НДС, руб.
За счет субсидии
За счет субсидии За счет
на финансовое
на иные цели
поступлений от
обеспечение
оказания услуг
выполнения
на платной
муниципального
основе, от иной
задания
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
2
Итого:
3
4
5
X
X
X
6
9
99196,78
7
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
ст.225
в том числе:
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
Всего, стоимость
работ (услуг), руб.
За счет субсидии
За счет субсидии За счет
на финансовое
на иные цели
поступлений от
обеспечение
оказания услуг
выполнения
на платной
муниципального
задания
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
1
2
3
4
1
Заправка картриджей
картридж
10
3 000,00
3 000,00
12
24 463,76
24 463,76
1
5 000,00
5 000,00
1
13 973,60
13 973,60
12
18 480,00
18 480,00
1
7 999,97
7 999,97
1
3 000,00
3 000,00
1
6 967,30
б 967,30
2
9 378,00
9 378,00
12
14 400,00
14 400,00
2
3.
4.
5.
6.
здание
Дератизация,дезинсек
детского
ция
сада
Поверка весового
Весы
хозяйства
помещен
Измеренение
ие
сопротивление
детского
заземления
сада
здание
Обслуживание
детского
видеонаблюдения
сада
LUppFl LUp
Акарицидная
ИЯ
обработка
детского
7.
Поверка качества
чердачных
помещений
8
Промывка системы
отопления
9
10
Чердачно
е
помещен
ие
c-nv 1 vivia
отоплени
я
детского
система
водоснаб
юдения
здание
Стрелец Мониторинг детского
сада
Замена фильтров
6
5
И
Обслуживание
вентиляции
здание
детского
сада
1
4 800,00
4 800,00
12
Производственный
контроль
здание
детского
сада
1
30 034,32
30 034,32
здание
Испытание пожарных
детского
лестниц
сада
1
здание
детского
сада
1
9 000,00
9 000,00
X
X
150 496,95
150 496,95
13
14
Ремонт тревожной
кнопки
Итого:
7
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
ст 226
в том числе:
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
договоре
в
Всего,
стоимость
услуги, руб.
За счет субсидии на
За счет субсидии
финансовое
на иные цели
За счет
поступлений от
оказания услуг на
обеспечение
выполнения
платной основе,
муниципального
от иной
задания
приносящей
доход
деятельности
1
2
3
1
Абонентская плата за
тревожную кнопку
1
2
Обучение
3
3
Стрелец Мониторинг
1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Вакцинация
сотрудников
Гигиеническое
воспитание
Норо и ротовирус
Обследование
сотрудников на
паразиты
Обследавние детей на
паразитов
Медосмотр
сотрудников
Экспертиза дневного
меню
Обслуживание сайта
детского сада
ЭЦП
Криптоспоридиоз
Программное
обеспечение для
мед. кабинета
Обучение педагогов
ОБ
СОУТ
Физическая охрана
Итого:
4
39 542,40
1
1
1
1
39 542,40
-
-
14 400,00
1
1
6
5
14 400,00
-
12 599,93
12 599,93
20 600,00
20 600,00
-
-
26 240,00
26 240,00
84 907,00
84 907,00
5 200,00
5 200,00
1
1
1
1
-
-
3 000,00
3 000,00
22 800,00
30 500,00
423 852,00
683 641,33
22 800,00
1
1
X
30 500,00
423 852,00
683 641,33
7
6.7.
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
ст.зю
в том числе:
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
За счет субсидии
За счет субсидии За счет
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
поступлений от
оказания услуг
выполнения
на платной
муниципального
основе, от иной
задания
приносящей
доход
деятельности
1
1
3
1
1
5
6
2
Пылесос
Ноутбуки ОБ
Водонагреватель
Антенна
Крупногабаритный
конструктор ЛЕГО
ОБ
Монтаж охранной
сигнализации
Итого:
3
1
1
1
1
4
5
15750
59560
9180
6000
15
59
9
6
750,00
560,00
180,00
000,00
15 750,00
59 560,00
9 180,00
6 000,00
1
15000
15 000,00
15 000,00
1
29844,78
29 844,78
X
135 334,78
6
7
8
29844,78
105 490,00
29844,78
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
в том числе:
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
Всего, сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
За счет субсидии
За счет субсидии За счет
на финансовое
на иные цели
поступлений от
обеспечение
оказания услуг
выполнения
на платной
основе, от иной
муниципального
задания
приносящей
доход
деятельности
1
1
2
продукты питания
3
X
4
X
5
2 626 050,00
2
в т.ч. продукты
питания(кредиторская
задолженность за
декабрь 2021г.)
X
X
21 038,05
3
4
5
6
ГСМ
прочие запасы
строительные
материалы
мягкий инвентарь
Итого:
X
6
394 450,00
7
8
2 231 600,00
21 038,05
133 159,00
133 159,00
89 731,50
89 731,50
32 517,00
2 881 457,50
32 517,00
649 857,50
2 231 600,00
