Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского
Начальник Управления образования Артемовского
______ . г геройского округа______________
_____________ городского округа______________
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
Г>/,
1
Н. В. Багдасарян
(расщифровка подписи)
ись)
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 годов
от "Z’
"
2(Н|<г.
Наименование муниципального
учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№12"
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Управление образования Артемовского
городского округа
Адрес фактического
местонахождения
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская,д.10А
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
6602007815
667701001
Раздел 1
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидии
Код доп. классификации, код целевой
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
деятельности, в том числе:
всего
9
в рамках
муниципально
го задания,
установленног
о учреждению
10
2031600,00
за
рамками
от иной
муницип
приносяще
ального
грант
й доход
задания,
ы
деятельное
установ
ти
ленного
учрежде
11
12
13
6
16880711,19
7
50000,00
8
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
16 880 711,19
16880711,19
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
121
131
1 899 600,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
50 000,00
X
50 000,00
X
X
X
X
X
X
19 196 164,78
16 884 720,00
2261444,78
2231600,00
14 023 632,00
14 023 632,00
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
3
X
130
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
140
134
141
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
5
18962311,19
4
2031600,00
160
152
162
162
200
X
X
X
210
50 000,00
2 404 240,00
2 404 240,00
211.1
111,266
65000
11 000,00
11000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
8 211 897,00
8 211 897,00
X
из них:
оплата труда (доплата до МРОТ)
211.3
111,211
65001
93 701,00
93 701,00
X
211.4
111,266
65006
50 000,00
50 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
729 408,00
729 408,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 495 093,00
2 495 093,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (доплата до МРОТ)
212.2
119,213
65003
28 293,00
28 293,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (гос.пошлина)
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
услуги связи
услуги Интернет
X
X
132000,00
X
X
221
112, 266
X
X
X
X
X
29844,78
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
х
233
11066,00
851/291
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
X
X
65000
из них:
выплата пособия по уходу за
пебенком пл 1 5 пет
командировочные расходы
X
1899600,00
143
111,211
прочие выплаты
1899600,00
132000,00
132000,00
211
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
X
260
5 260 663,56
X
2 850 022,00
261
244,221
6500С
4 000,00
4 000,00
261.1
244,221
6500С
19 200,00
24 000,00
2360641,56
50 000,00
X
2231600,00
129 041,56
X
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
263
264
X
X
264.1
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Энергосбергающие мероприятия
по водосбережению
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
1 327 901,48
1 228 704,70
65007
784 196,78
685 000,00
65011
420 000,00
420 000,00
244,223
65012
43 727,63
43 727,63
264,4
244,223
65015
39 000,00
39 000,00
264.5
244,223
65012
40 977,07
40 977,07
X
X
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65052
9000,00
9000,00
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
158 380,87
158 380,87
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
270
X
735 038,93
685 038,93
270.1
244,226
65025
662 238,93
662 238,93
270.2
244,226
65026
22 800,00
22 800,00
270.3
244,226
906.1.015
50 000,00
271
увеличение стоимости
основных средств
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
99196,78
99196,78
99196,78
29844,78
29844,78
268.1
иные выплаты текущего
характера
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
99196,78
X
265
267
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
X
50000,00
X
135 334,78
105 490,00
65013
74 560,00
74 560,00
65000
60 774,78
30 930,00
2 867 007,50
635 407,50
X
2231600,00
2231600,00
2 611 600,00
380 000,00
X
2231600,00
2231600,00
29844,78
29844,78
906.1.002
65031
244,342
X
275
276
50000,00
65000
244,346
65008
85 000,00
78 159,00
55 000,00
55 000,00
89 731,50
32 517,00
89 731,50
32 517,00
333 063,53
4 021,97
329041,56
329041,56
329041,56
329041,56
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
500.2
X
X
329 054,72
13,16
X
4 008,81
4 008,81
600
X
X
X
65000
65000
X
0,00
X
X
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
2
100
3
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
Всего
5
19154519,00
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
6
17122919,00
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидии
деятельности, в том числе:
на
за
осуществ
рамками
субсидии на
в рамках
от иной
ление
муниципа
иные цели
муниципально
приносящ
капитальн
льного
грант
го задания,
всего
ей доход
ых
задания,
ы
установленног
деятельно
вложений
установле
сти
о учреждению
иного
учреждени
7
8
9
10
11
12
13
2031600,00 2031600,00
доходы от собственности
(указать какие)
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
17 122 919,00
17 122 919,00
X
X
121
131
2 031 600,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2031600,00
2031600,00
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
X
130
141
155
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
19 154 519,00
17 122 919,00
14 255 591,00
14 255 591,00
2 264 400,00
2 371 600,00
111,211
65000
211.1
111,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
718 632,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 587 959,00
2 587 959,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
2031600,00
X
X
X
8000
8 542 400,00
8 542 400,00
X
27 000,00
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
2031600,00
143
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
прочие выплаты
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
234
X
X
260
X
услуги связи
261
244,221
261.1
244,221
услуги Интернет
4 898 928,00
2 867 328,00
65000
4 000,00
4 000,00
65000
24 000,00
24 000,00
0,00
2031600,00
X
2031600,00
транспортные услуги
X
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
262
263
264
264.1
X
X
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264,4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
1 198 000,00
1 198 000,00
65007
685 000,00
685 000,00
65011
420 000,00
420 000,00
247,223
65012
54 000,00
54 000,00
247,223
65015
39 000,00
39 000,00
X
X
X
265
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
168 640,00
168 640,00
268.1
270
X
716 021,00
716 021,00
270.1
244,226
65025
716 021,00
716 021,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
174 350,00
174 350,00
65013
158 600,00
158 600,00
65000
15 750,00
15 750,00
2 613 917,00
582 317,00
X
2031600,00
2031600,00
2 411 600,00
380 000,00
X
2031600,00
2031600,00
65031
244,342
X
X
275
276
65000
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
65008
65000
65000
X
X
X
X
115 000,00
80 000,00
X
89 800,00
32 517,00
X
0,00
15 000,00
32 517,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
2
100
3
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
субсидия на
Всего
5
19379028,00
4
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
6
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
7
8
17347428,00
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муниципа
приносящ
муниципально
льного
грант
го задания,
всего
ей доход
задания,
ы
установленног
деятельно
установле
о учреждению
сти
иного
учреждени
9
10
12
13
11
2031600,00 2031600,00
доходы от собственности
(указать какие)
НО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
17 347 428,00
17 347 428,00
X
X
121
131
2 031 600,00
X
X
X
X
X
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
X
2031600,00
2031600,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
141
155
X
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
160
152
X
X
X
X
X
X
X
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
X
X
X
X
X
X
X
200
X
2031600,00
2031600,00
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
210
19 379 028,00
17 347 428,00
14 473 900,00
14 473 900,00
2 264 400,00
2 371 600,00
X
211
111,211
65000
211.1
111,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
718 632,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 638 596,00
2 638 596,00
X
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр,1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
8000
8 291 058,00
8 710 072,00
X
27 000,00
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
230
260
4 905 128,00
X
2 873 528,00
261
244,221
65000
4 000,00
4 000,00
261.1
244,221
65000
24 000,00
24 000,00
2031600,00
0,00
X
2031600,00
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
263
264
X
X
264.1
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
1 198 000,00
1 198 000,00
65007
685 000,00
685 000,00
65011
420 000,00
420 000,00
54 000,00
39 000,00
X
X
264.3
247,223
65012
54 000,00
264.4
247,223
65015
39000,00
X
265
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
168 640,00
168 640,00
268.1
270
X
716 021,00
716 021,00
270.1
244,226
65025
716 021,00
716 021,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
180 550,00
180 550,00
65013
164 800,00
164 800,00
65000
15 750,00
15 750,00
2 613 917,00
582 317,00
X
2031600,00
2031600,00
2 411 600,00
380 000,00
X
2031600,00
2031600,00
65031
244,342
X
X
275
276
65000
244,346
65008
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
X
X
500.2
X
X
600
X
65000
65000
X
X
115 000,00
80 000,00
X
89 800,00
32 517,00
X
0,00
15 000,00
32 517,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Сумма
Код
Коды
Наименование показателя
п/п
1
строк
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
Год
бюджет
начала
НОЙ
закупки классиф
икации
4
3
260
4.1
X
на 2023 г.
на 2024 г.
на 2022 г. (текущий
(первый год
(второй год
финансовый год)
планового
периода)
планового
периода)
5
6
5 260 663,56
7
4 898 928,00
4 905 128,00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
1.1.
X
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
1.2.
X
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
Федерального закона
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-
1.3.
X
21038,05
X
5 239 625,51
4 898 928,00
4 905 128,00
X
2 850 022,00
2 867 328,00
2 873 528,00
X
2 850 022,00
2 867 328,00
2 873 528,00
ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
1.4.
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
Федерального закона
223-ФЗ
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
50 000,00
X
50 000,00
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
X
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
2 339 603,51
2031600,00
2031600,00
X
2 339 603,51
2031600,00
2031600,00
5 239 625,51
4 898 928,00
4 905 128,00
5 239 625,51
4 898 928,00
4 905 128,00
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
2.
X
X
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
3.
X
в том числе по году начала закупки:
/,
....
Руководитель учреждения
Исполнитель
Заведующий
(должность)
Бухгалтер /
2(4ОЛЖНОС1Ъ)
$
О.К.Стрбжкова
(расшифровка фдписи)
Юдина Т.Л.
34363-54^’81
(фамилия, инициалы)
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования АГО
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
Багдасарян Н.В._______________
(расшифровка подписи)
(ПОД1
20'
-(телефон)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Плата (тариф) за единицу услуги Планируемый объем оказания
(работы), руб.
услуг (выполнения работ)
Наименование услуги
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3
лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8
лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на zuz4
на ZUZ4
на 2023
год (на
на 2023 год год (на
на 2022
Код
на 2022 год
год (на
на 2022 год
второй
строки
(на первый второй
год (на
(текущий
первый
(текущий
год
год
текущий
год
финансовы
финансовый
год
плановог
планового плановог финансов
планового
год)
й год)
о
о
периода)
ый год)
периода)
2
3
4
5
X
70 927
71 945
X
70 927
X
X
X
X
9
на 2023 год
(на первый
год планового
периода)
на 2024 год
(на второй год
планового
периода)
10
11
6
7
8
72 888
10,00
10,00
10,00
709 273,58
719 450,00
728 884,00
71945
72 888
10,00
10,00
10,00
709 273,58
719 450,00
728 884,00
70 927
71945
72 888
109,00
109,00
109,00
7 731 082,02
7 842 010,00
7 944 830,00
70 927
71945
72 888
109,00
109,00
109,00
7 731 082,02
7 842 010,00
7 944 830,00
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого
X
X
121
X
X
X
119,00
119,00
119,00
16 880 711,19
0,00
17 122 919,00
0,00
17 347 428,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
И
12
X
1899600
2031600
2031600
X
121
1899600
2031600
2031600
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
2
X
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
10
132000,00
X
Итого
140
132000,00
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
4
3
1,0
16 901,68
5
10966,25
3,5
14 708,43
7,25
6
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
7
1 039,71
8
4 895,72
9
10
1,15
19437,13
11
233245,52
8773
1 039,71
4 895,72
1,15
59201,44
710417,32
14 708,43
8773
1 039,71
4 895,72
1,15
122631,43
1471577,16
X
X
X
X
X
201 270,00
2415240,00
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
1.
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на иные цели (Местный бюджет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУЛ
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр. 5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
4
5
6
7
8
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
9
10
11
1,15
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Районный
коэффициент
1,15
1,15
X
X
X
X
X
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
1.
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности (Местный бюджет)
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1.1.
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
4
5
6
7
8
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
9
10
11
1,15
работники
пищеблока
1,15
МОП
1,15
Итого:
X
X
X
X
X
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогическ
ие работники
Установленная
в том числе:
численность
по выплатам
(количество
компенсационно
по должностному
ставок), единиц
го характера(за
всего (гр.5
окладу
(графа
7
(графа 3
вредные и
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
опасные условия компенсационн стимулирующего
)
расписания
из
расписания)
труда) графа 8
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
оасчета на одну
3
4
5
6
7
8
2,0
26 688,88
21714,5
324,49
4 649,89
7
16 550,77
10966,25
324,49
5 260,03
13,5
31 811,49
17834,39
280,86
135,42
13 560,82
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
9
1,15
1,15
10
61384,33
133233,67
И
736611,98
1598804,06
1,15
493873,41
5926480,96
Доплата до
МРОТ
Итого:
93701
X
X
X
X
X
X
665 495,33
8355598,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
№ п/п
1
1
1.1.
2
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Наименование государственного
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
3
4
2415240
531352,8
X
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
2415240
70047,46
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
2415240
4830,48
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
2415240
123177,24
X
729408,0
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п
1
1
1.1.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
8261897
1817617,34
X
в том числе:
2.1.
2.2.
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
8261897
239595,12
8261897
16523,79
3
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
8261897
421356,75
В т.ч.кредиторская задолженность
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования в связи с поздним
восстановлением с ФСС
Доплата до МРОТ
28293,00
Итого:
X
2523386,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
финансовое иные цели
оказания услуг
обеспечение
на платной
выполнения
основе, от иной
муниципальн
приносящей
ого задания
доход
деятельности
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
Зх гр. 4/100)
1
2
Налог на
имущество
3
4
5
503000
2,2
11066
11066
503000
X
11066
11066
1
Итого:
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб-
Ставка
налога, %
1
2
3
4
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
Всего, сумма финансовое иные цели
оказания услуг
на платной
исчисленного обеспечение
выполнения
основе, от иной
налога,
приносящей
подлежащего муниципальн
ого
задания
доход
уплате, руб. (гр.
деятельности
Зх гр. 4/100)
5
Итого:
6.
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование
расходов
1
1
2
2
Услуги связи
Интернет
Итого:
Количест
Количество
во
платежей в год
номеров
Стоимость за
единицу, руб.
Всего,Сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
3
1
1
4
12
12
5
333,33
2000
6
4 000,00
24 000,00
7
4 000,00
24 000,00
X
X
X
28 000,00
28 000,00
8
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
9
6.2.
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во услуг
перевози
и
Цена услуги
перевозки,
руб.
1
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
6.3.
№ п/п
Наименование
показателя
Размер
потребле
НИЯ
ресурсов
1
1
2
3
4
5
6
7.
6.4.
2
Тепло
в т.ч Тепло (Кт
задолженность за
2021 год
Эл.энергия
ТБО
Водоотведение
ХВС
Энергосбергающие
меропиятия по
водосбережению
Итого:
Тариф (с
учетом НДС),
руб.
Индексация, %
4
5
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
3
303,56
2175,55
6
784 196,78
7
685 000,00
33743
50,4
844,7
444,3
7,26
474,25
28,69
36,53
420
39
24
19
420 000,00
39 000,00
24 000,00
19 727,63
X
X
000,00
000,00
000,00
727,63
40 977,07
X
1 327 901,48
8
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость с выполнения
учетом НДС, руб. муниципального
задания
Наименование
показателя
Количест
во
Ставка
арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
9
99196,78
40 977,07
99196,78
1 228 704,70
Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
За счет
поступлени
йот
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
2
3
4
ст.225
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
работ (услуг), руб. муниципального
задания
6
5
1
Заправка картриджей картридж
10
3 000,00
3 000,00
2
здание
Дератизация,дезинсек
детского
ция
сада
12
26 000,00
26 000,00
1
5 000,00
5 000,00
1
13 973,60
13 973,60
12
18 480,00
18 480,00
1
7 999,97
7 999,97
1
3 000,00
3 000,00
1
6 967,30
6 967,30
система
водоснаб
юдения
2
15 000,00
15 000,00
здание
Стрелец Мониторинг детского
сада
12
14 160,00
14 160,00
3.
Поверка весового
хозяйства
4.
Измеренение
сопротивление
заземления
5.
Обслуживание
видеонаблюдения
6.
Акарицидная
обработка
7.
Поверка качества
чердачных
помещений
8
Промывка системы
отопления
9
Замена фильтров
10
Весы
помещен
ие
детского
сада
здание
детского
сада
icppwiup
ия
детского
Чердачно
е
помещен
ие
\_-nvivivia
отоплени
я
детского
11
Обслуживание
вентиляции
здание
детского
сада
1
4 800,00
4 800,00
12
Производственны й
контроль
здание
детского
сада
1
40 000,00
40 000,00
здание
Испытание пожарных
детского
лестниц
сада
1
здание
детского
сада
1
9 000,00
9 000,00
X
X
167 380,87
167 380,87
13
14
Ремонт тревожной
кнопки
Итого:
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
договоре
в
Всего,
стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
1
Абонентская плата за
тревожную кнопку
1
2
Обучение
3
3
Стрелец Мониторинг
1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Вакцинация
сотрудников
Гигиеническое
воспитание
Норо и ротовирус
Обследование
сотрудников на
паразиты
Обследавние детей на
паразитов
Мед.осмотр
сотрудников
Экспертиза дневного
меню
Обслуживание сайта
детского сада
ЭЦП
Криптоспоридиоз
Программное
обеспечение для
мед.кабинета
Обучение педагогов
ОБ
СОУТ
Физическая охрана
Итого:
5
40 000,00
1
1
1
1
6
40 000,00
-
-
14 640,00
1
1
ст 226
в том числе:
За счет субсидии на За счет субсидии За счет
финансовое
на иные цели
поступлений от
обеспечение
оказания услуг на
выполнения
платной основе,
муниципального
от иной
задания
приносящей
доход
деятельности
14 640,00
-
-
12 599,93
20 600,00
-
12 599,93
20 600,00
-
26 240,00
26 240,00
84 907,00
84 907,00
5 200,00
700,00
3 000,00
5 200,00
700,00
3 000,00
22 800,00
30 500,00
423 852,00
685 038,93
22 800,00
30 500,00
423 852,00
685 038,93
1
1
1
1
1
1
X
7
6.7.
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
№ п/п
1
1
3
1
1
5
6
Средняя
стоимость,
руб-
ст.зю
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на финансовое
на иные цели
поступлений от
обеспечение
оказания услуг
на платной
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
основе, от иной
(гр. 3 х гр. 4)
задания
приносящей
доход
деятельности
Наименование
расходов
Количест
во
2
3
4
1
1
1
1
15750
59560
9180
6000
15 750,00
59 560,00
9 180,00
6 000,00
15
59
9
6
1
15000
15 000,00
15 000,00
1
29844,78
29 844,78
X
135 334,78
Пылесос
Ноутбуки ОБ
Водонагреватель
Антенна
Крупногабаритный
конструктор ЛЕГО
ОБ
Монтаж охранной
сигнализации
Итого:
5
6
7
8
750,00
560,00
180,00
000,00
105 490,00
29844,78
29844,78
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов___________________________
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
1
1
2
продукты питания
3
X
4
X
2 611 600,00
2
в т.ч. продукты
питания(кредиторская
задолженность за
декабрь 2021г.)
X
X
21 038,05
3
4
5
6
ГСМ
прочие запасы
строительные
материалы
мягкий инвентарь
Итого:
X
5
6
380 000,00
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
2 231 600,00
21 038,05
133 159,00
133 159,00
89 731,50
89 731,50
32 517,00
2 867 007,50
32 517,00
635 407,50
2 231 600,00
