Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского
городского округа
лица, согласовывающего документ)
Начальник Управления образования Артемовского
городского округа
;кая Of
1ие должности лица, утверждающего документ)
А Р ТНД4(
Н. В. Багдасарян
Н. В. Багдасарян
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
2k 2О^Г.
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 годов
от
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№12"
Управление образования Артемовского
городского округа
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская,д.10А
6602007815
667701001
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
о
са
в том числе
и
§
is
Код доп. классифика]
субсид
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код стр
Ы
4
Всего
2
3
Поступления от доходов,
100
X
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
16 521420,19
Доходы от поступления
родительской платы
121
131
1 899 600,00
доходы от штрафов, пени,
иных сумм принудительного
изъятия
130
1
5
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
рамкам
обеспечение
□существ
и
в рамках
выполнения
субсидии на ление
муници от иной
муниципальн
муниципального иные цели капиталь
пальног приносяще
ого задания,
гран
ных
задания
всего
о
йдоход
установленно
ты
вложени
ного казна
задания, деятельно
го
чейства
й
сти
установ
учреждению
ленного
учоежл
7
6
8
9
10
И
12
13
2031600,00
2031600,00
16521420,19
50000,00
110
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
16 521 420,19
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
18603020,19
X
1899600,00
X
1899600,00
X
X
X
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
140
134
141
155
гранты
доходы от от штрафных
142
доходы от операций с
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
50 000,00
X
50 000,00
X
X
X
X
X
X
18 836 873,78
16 525 429,00
2261444,78
2231600,00
13 664 341,00
13 664 341,00
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
132000,00
132000,00
160
152
162
162
200
X
X
210
X
50 000,00
111,211
65000
2 404 240,00
2 404 240,00
211.1
111,266
65000
11 000,00
11000,00
211.2
111,211
65001
7 935 944,00
7 935 944,00
X
211.3
111,211
65001
93 701,00
93 701,00
X
211.4
111,266
65006
50 000,00
50 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
729 408,00
729 408,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 411755,00
2 411 755,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (доплата до
МРОТ)
212.2
119,213
65003
28 293,00
28 293,00
X
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда(доплата до
МРОТ)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (госпошлина)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
хо.£,с.т.п,1 Раздела -21 из них:------
X
X
143
211
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
132000,00
X
214
X
215
X
112,266
221
112,266
X
X
X
X
29844,78
X
213
220
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
233
851/291
11066,00
X
234
260
X
5 260 663,56
2 850 022,00
50 000,00
X
2360641,56
2231600,00
129 041,56
услуги связи
услуги Интернет
261
244,221
65000
4 000,00
4 000,00
261.1
244,221
65000
19 200,00
24 000,00
1 327 901,48
1 228 704,70
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
X
X
из них:.....
264
X
264.1
X
247,223
65007
784 196,78
685 000,00
264.2
247,223
65011
420 000,00
420 000,00
Водоснабжение и
водоотведение
264.3
244,223
65012
43 727,63
43 727,63
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
264.4
244,223
65015
39 000,00
39 000,00
Энергосбергающие
мероприятия по
водосбережению
264.5
244,223
65012
40 977,07
40 977,07
Тепловая энергия
Электрическая энергия
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
X
906.1.002
267
243,225
906.1.003
работы, услуги по содержанию
имущества
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости
основных средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости
основных средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65052
9000,00
9000,00
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
158 380,87
158 380,87
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
270
X
735 038,93
685 038,93
270.1
244,226
65025
662 238,93
662 238,93
270.2
244,226
65026
22 800,00
22 800,00
270.3
244,226
906.1.015
50 000,00
271
увеличение стоимости
основных средств
272
244,310
увеличение стоимости
основных средств (ОБ)
272.1
244,310
увеличение стоимости
основных средств (МБ)
272.2
244,310
увеличение стоимости
основных средств
272.3
244,310
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
99196,78
99196,78
99196,78
29844,78
29844,78
268.1
иные выплаты текущего
характера
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
99196,78
X
243,225
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
265
267
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
X
X
50000,00
X
135 334,78
105 490,00
65013
74 560,00
74 560,00
65000
60 774,78
30 930,00
2 867 007,50
635 407,50
X
2231600,00
2231600,00
2 611600,00
380 000,00
X
2231600,00
2231600,00
29844,78
29844,78
906.1.002
244,342
65031
275
276
50000,00
X
65000
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
65008
65000
65000
X
X
X
X
85 000,00
78 159,00
X
55 000,00
55 000,00
89 731,50
32 517,00
89 731,50
32 517,00
333 063,53
4 021,97
329041,56
329041,56
329 054,72
4 008,81
13,16
4 008,81
329041,56
329041,56
0,00
X
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
Всего
5
19154519,00
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
6
17122919,00
7
8
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муниципа
муниципально
приносящ
льного
грант
го задания,
ей доход
всего
задания,
ы
установленног
деятельно
установле
сти
о учреждению
иного
учреждени
9
10
11
12
13
2031600,00
2031600,00
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
17 122 919,00
17 122 919,00
X
X
121
131
2 031 600,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2031600,00
2031600,00
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
130
141
155
142
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
19 154 519,00
17 122 919,00
14 255 591,00
14 255 591,00
2 264 400,00
2 371 600,00
211.1
111,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
718 632,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 587 959,00
2 587 959,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
X
X
X
8000
8 542 400,00
8 542 400,00
X
27 000,00
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
65000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
X
2031600,00
143
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
2031600,00
140
211
прочие выплаты
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
4 898 928,00
261
244,221
65000
4 000,00
4 000,00
261.1
244,221
65000
24 000,00
24 000,00
2 867 328,00
0,00
2031600,00
X
2031600,00
X
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
263
264
X
X
264.1
247,223
65007
685 000,00
685 000,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
65011
420 000,00
420 000,00
264.3
247,223
65012
54 000,00
54 000,00
264.4
247,223
65015
39 000,00
39 000,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
1 198 000,00
X
X
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
265
267
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
1 198 000,00
168 640,00
168 640,00
268.1
270
X
716 021,00
716 021,00
270.1
244,226
65025
716 021,00
716 021,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
X
174 350,00
174 350,00
65013
158 600,00
158 600,00
65000
15 750,00
15 750,00
2 613 917,00
582 317,00
X
2031600,00
2031600,00
2 411 600,00
380 000,00
X
2031600,00
2031600,00
273
274
65031
244,342
X
X
275
65000
276
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
X
X
500.2
X
600
X
X
X
65008
65000
65000
X
115 000,00
80 000,00
X
89 800,00
32 517,00
X
0,00
15 000,00
32 517,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
субсидии
Код доп. классификации, код целевой
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Всего
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
5
6
19379028,00
17347428,00
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
7
8
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муниципа
муниципально
приносящ
льного
грант
го задания,
всего
ей доход
задания,
ы
установленног
деятельно
установле
сти
о учреждению
иного
учреждена
10
9
12
.13
11
2031600,00
2031600,00
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
17 347 428,00
17 347 428,00
X
X
121
131
2 031 600,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2031600,00
2031600,00
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
130
141
155
142
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
19 379 028,00
17 347 428,00
14 473 900,00
14 473 900,00
2 264 400,00
2 371 600,00
211.1
111,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
718 632,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 638 596,00
2 638 596,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр,5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
X
X
X
X
8000
8 291 058,00
8 710 072,00
X
27 000,00
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
65000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
2031600,00
143
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
2031600,00
140
211
прочие выплаты
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
260
4 905 128,00
X
2 873 528,00
261
244,221
65000
4 000,00
4 000,00
261.1
244,221
65000
24 000,00
24 000,00
0,00
2031600,00
X
2031600,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
262
263
264
264.1
X
X
247,223
264.2
247,223
264.3
264.4
1 198 000,00
1 198 000,00
65007
685 000,00
685 000,00
65011
420 000,00
420 000,00
247,223
65012
54 000,00
54 000,00
247,223
65015
39 000,00
39 000,00
X
X
X
265
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
168 640,00
168 640,00
268.1
270
X
716 021,00
716 021,00
270.1
244,226
65025
716 021,00
716 021,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
X
180 550,00
180 550,00
65013
164 800,00
164 800,00
65000
15 750,00
15 750,00
2 613 917,00
582 317,00
X
2031600,00
2031600,00
2 411 600,00
380 000,00
X
2031600,00
2031600,00
115 000,00
80 000,00
X
89 800,00
32 517,00
X
273
274
65031
244,342
X
X
275
65000
276
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
X
X
500.2
X
X
600
X
65008
65000
65000
X
X
0,00
15 000,00
32 517,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.41.
1.4.4.2.
2.
Коды
строк
Наименование показателя
п/п
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
3
Код
Год
бюджет
начала
ной
на 2022 г. (текущий
закупки классиф финансовый год)
икации
4
4.1
5
260
X
на 2023 г.
(первый год
планового
периода)
6
на 2024 г.
(второй год
планового
периода)
7
4 898 928,00
4 905 128,00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
X
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
21038,05
X
5 239 625,51
4 898 928,00
4 905 128,00
X
2 850 022,00
2 867 328,00
2 873 528,00
X
2 850 022,00
2 867 328,00
2 873 528,00
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
X
50 000,00
X
50 000,00
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
2 339 603,51
2031600,00
2031600,00
X
2 339 603,51
2031600,00
2031600,00
5 239 625,51
4 898 928,00
4 905 128,00
5 239 625,51
4 898 928,00
4 905 128,00
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
3.
5 260 663,56
Сумма
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
О.К.’Строжкова
Заведующий
(подпись)
(должность)
Исполнитель
Бухгалтер
^^Дофкность)
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управлениях)
(наименование дол
Юдина Т. Л.
Ц МБДОУ
(фамилия, инициалы)
ент)
(расшифровка подписи)
ёV
/^Х'^^ФОН)
'32660$!^'
Н.В.
(расшифровка подписи)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Плата (тариф) за единицу услуги Планируемый объем оказания
(работы), руб.
услуг (выполнения работ)
Наименование услуги
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3
лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8
лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2024
на 2024
на 2023
Код
на 2023 год год (на
на 2022
год (на
на 2022 год
год (на
на 2022 год
строки
(на первый второй
год (на
второй
(текущий
первый
(текущий
текущий
год
год
год
финансовы
финансовый
год
планового плановог финансов
плановог
й год)
планового
год)
периода)
0
ый год)
о
периода)
периода)
периода)
2
4
3
7
5
6
8
9
на 2023 год
(на первый
год планового
периода)
на 2024 год
(на второй год
планового
периода)
10
11
X
69 418
71945
72 888
10,00
10,00
10,00
694 177,30
719 450,00
728 884,00
X
69 418
71945
72 888
10,00
10,00
10,00
694 177,32
719 450,00
728 884,00
X
69 418
71 945
72 888
109,00
109,00
109,00
7 566 532,79
7 842 010,00
7 944 830,00
X
69 418
71945
72 888
109,00
109,00
109,00
7 566 532,79
7 842 010,00
7 944 830,00
X
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого
X
X
121
X
X
X
119,00
119,00
119,00
16 521 420,19
0,00
17 122 919,00
0,00
17 347 428,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
2
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
1899600
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
2031600
2031600
X
121
1899600
2031600
2031600
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
2
X
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
10
132000,00
X
Итого
140
132000,00
на 2023 год (на на 2024 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
характера**
го характера*
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
7
1 039,71
8
4 895,72
9
1,15
10
19437,13
И
233245,52
8773
1 039,71
4 895,72
1,15
59201,44
710417,32
14 708,43
8773
1 039,71
4 895,72
1,15
122631,43
1471577,16
X
X
X
X
X
201 270,00
2415240,00
3
1,0
4
16 901,68
5
10966,25
3,5
14 708,43
7,25
6
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
№ п/п
группа
должностей
(количество
ставок), единиц
(графа 3
штатного
расписания)
Фонд оплаты
компенсационно
по должностному го характера(за
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
расписания из
опасные условия
расчета на одну
ставку)
штатного
расписания из
)
труда) графа 8
по выплатам
Районный
труда в месяц,
коэффициент
рубгр.3*гр.4*гр9
по выплатам
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
компенсационн стимулирующего
ого характера*
характера**
расчета на одну
ставку
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
АУП
2,0
25 196,73
21714,5
324,49
3 157,74
1,15
57952,37
695428,44
УВП
7
15 058,62
10966,25
324,49
3 767,88
1,15
121221,99
1454663,60
13,5
31 325,02
17834,39
135,42
13 074,35
1,15
486320,97
5835851,96
педагогическ
ие работники
6
280,86
Доплата до
МРОТ
Итого:
93701
X
X
X
X
X
X
665 495,33
8079645,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
2415240
531352,8
X
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
2415240
70047,46
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
2415240
4830,48
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
2415240
123177,24
X
729408,0
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п
1
1
1.1.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
7985944
1756907,68
X
в том числе:
2.1.
2.2.
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
7985944
231592,38
7985944
15971,80
3
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
7985944
407283,14
В т.ч.кредиторская задолженность
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования в связи с поздним
восстановлением с ФСС
28293,00
Доплата до МРОТ
Итого:
X
2440048,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
финансовое иные цели
оказания услуг
обеспечение
на платной
выполнения
основе, от иной
муниципальн
приносящей
ого задания
доход
деятельности
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
Зх гр. 4/100)
1
2
Налог на
имущество
3
4
5
503000
2,2
11066
11066
503000
X
11066
11066
1
Итого:
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
Всего, сумма финансовое иные цели
на платной
исчисленного обеспечение
основе, от иной
выполнения
налога,
приносящей
подлежащего муниципальн
ого задания
доход
уплате, руб. (гр.
деятельности
3 х гр. 4 / 100)
1
2
3
4
5
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
6.
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
№ п/п
1
1
2
Наименование
расходов
2
Услуги связи
Интернет
Итого:
Количест
Количество
во
платежей в год
номеров
муниципального
Стоимость за
единицу, руб.
Всего,Сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
7
3
I
1
4
12
12
5
333,33
2000
6
4 000,00
24 000,00
24 000,00
X
X
X
28 000,00
28 000,00
4 000,00
8
9
6.2.
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во услуг
перевози
и
Цена услуги
перевозки,
руб.
1
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование
показателя
1
2
1
Тепло
2
в т.ч Тепло (Кт
задолженность за
2021год
3
в том числе:
За счет
За счет
субсидии
субсидии на
на иные
финансовое
цели
обеспечение
выполнения
Размер Тариф (с
Всего, сумма, муниципальное
потребле учетом Индекса
руб. (гр. 3 х о задания
НИЯ
НДС),
ция, %
гр. 4 х гр. 5)
ресурсов
руб.
4
6
3
303,56
2175,55
784 196,78
Эл.энергия
33743
7,26
420 000,00
4
ТБО
50,4
474,25
39 000,00
5
Водоотведение
844,7
28,69
24 000,00
6
ХВС
444,3
36,53
19 727,63
7.
Энергосбергающие
меропиятия по
водосбережению
Итого:
X
X
5
X
7
8
685 000,00
Наименование
показателя
1
2
420 000,00
39 000,00
24 000,00
19 727,63
40 977,07
40 977,07
1 327 901,48
1 228 704,70
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего,
выполнения
стоимост муниципальное
Ставка
Количес
ьс
о задания
арендно
тво
учетом
й платы
НДС,
руб.
3
4
5
X
X
X
6
9
99196,78
99196,78
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды
№ п/п
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельност
и
7
За счет
поступле
НИЙ от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящ
ей доход
деятельно
сти
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
ст.225
в том числе:
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
Всего, стоимость
работ (услуг), руб.
1
2
3
4
5
I
2
3.
4.
5.
6.
Заправка картриджей картридж
здание
Дератизация,дезинсек
детского
ция
сада
Поверка весового
Весы
хозяйства
помещен
Измеренение
ие
сопротивление
детского
заземления
сада
здание
Обслуживание
детского
видеонаблюдения
сада
icppwiup
Акарицидная
ИЯ
обработка
детского
7.
Поверка качества
чердачных
помещений
8
Промывка системы
отопления
9
10
Чердачно
е
помещен
ие
СИЫСМЛ
отоплени
я
детского
система
водоснаб
годен ия
здание
Стрелец Мониторинг детского
сада
Замена фильтров
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
10
3 000,00
3 000,00
12
26 000,00
26 000,00
1
5 000,00
5 000,00
1
13 973,60
13 973,60
12
18 480,00
18 480,00
1
7 999,97
7 999,97
1
3 000,00
3 000,00
1
6 967,30
6 967,30
2
15 000,00
15 000,00
12
14 160,00
14 160,00
11
Обслуживание
вентиляции
здание
детского
сада
1
4 800,00
4 800,00
12
Производственный
контроль
здание
детского
сада
1
40 000,00
40 000,00
здание
Испытание пожарных
детского
лестниц
сада
1
1
9 000,00
9 000,00
X
167 380,87
167 380,87
13
14
здание
детского
сада
X
Итого:
Ремонт тревожной
кнопки
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
ст 226
в том числе:
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
договоро
в
Всего,
стоимость
услуги, руб.
За счет субсидии на
За счет субсидии За счет
финансовое
на иные цели
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
доход
деятельности
1
2
3
1
Абонентская плата за
тревожную кнопку
1
2
Обучение
3
3
Стрелец Мониторинг
1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Вакцинация
сотрудников
Гигиеническое
воспитание
Норо и ротовирус
Обследование
сотрудников на
паразиты
Обследавние детей на
паразитов
Мед.осмотр
сотрудников
Экспертиза дневного
меню
Обслуживание сайта
детского сада
ЭЦП
Криптоспоридиоз
Программное
обеспечение для
мед. кабинета
Обучение педагогов
ОБ
СОУТ
Физическая охрана
Итого:
5
4
40 000,00
1
1
1
1
40 000,00
14 640,00
I
1
6
14 640,00
-
-
12 599,93
12 599,93
20 600,00
20 600,00
-
-
26 240,00
26 240,00
84 907,00
84 907,00
5 200,00
5 200,00
1
1
1
1
700,00
700,00
3 000,00
3 000,00
22 800,00
22 800,00
1
30 500,00
30 500,00
1
423 852,00
423 852,00
X
685 038,93
685 038,93
7
6.7.
№ п/п
1
1
3
1
1
5
6
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
Средняя
стоимость,
руб.
ст.310
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
Наименование
расходов
Количест
во
2
3
4
1
1
1
1
15750
59560
9180
6000
15 750,00
59 560,00
9 180,00
6 000,00
6
15 750,00
59 560,00
9 180,00
6 000,00
1
15000
15 000,00
15 000,00
1
29844,78
29 844,78
X
135 334,78
Пылесос
Ноутбуки ОБ
Водонагреватель
Антенна
Крупногабаритный
конструктор ЛЕГО
ОБ
Монтаж охранной
сигнализации
Итого:
5
105 490,00
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
29844,78
29844,78
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на финансовое
на иные цели
поступлений от
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
обеспечение
задания
1
1
2
продукты питания
3
X
4
X
5
2 611 600,00
2
в т.ч. продукты
питания(кредиторская
задолженность за
декабрь 2021г.)
X
X
21 038,05
3
4
5
6
ГСМ
прочие запасы
строительные
материалы
мягкий инвентарь
Итого:
X
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
6
380 000,00
7
8
2 231 600,00
21 038,05
133 159,00
133 159,00
89 731,50
89 731,50
32 517,00
2 867 007,50
32 517,00
635 407,50
2 231 600,00
