Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Артемовского
Начальник Управления образования Артемовского
округа_________________
(наименование ;1олж1!ости диц^согласозывакчце!
о документ)
(согласовывающего
утверждающего документ)
,qH. В. Багдасарян
Осшифровка подписи)
Н. В. Багдасарян
(расшифровка подписи)
2О^г.
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 годов
от
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№12"
Управление образования Артемовского
городского округа
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская,д.10А
6602007815
667701001
Раздел 1
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
1
Поступления от доходов,
2
3
4
100
X
Код строки
Наименование показателя
Код ВР, код К О С ГУ
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
субсидии на
муниципального иные цели
задания
ного казна
чейства
5
6
7
18603020,19
16521420,19
50000,00
субсидии
на
□существ
ление
капиталь
ных
вл ожени
й
8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
от иной
в рамках
муниципа
принося
муниципалы!
льного
щей
гран
ого задания,
задания,
всего
установленно
Доход
ты
установле
деятельн
го
иного
ости
учреждению
учрежден
ИЮ
12
9
10
11
13
2031600,00
2031600,00
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
16 521 420,19
16 521420,19
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
121
131
1 899 600,00
X
X
доходы от штрафов, пени,
иных сумм принудительного
изъятия
130
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
50 000,00
X
50 000,00
X
X
X
X
X
X
18 836 873,78
16 525 429,00
2261444,78
2231600,00
13 664 341,00
13 664 341,00
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
140
134
141
155
гранты
доходы от от штрафных
санкций за нарушение
законодательства о закупках и
нарушение условий
контоактов
доходы от операций с
активами
142
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
152
162
162
Выплаты по расходам, всего
200
X
в том числе
на выплаты персоналу, всего
210
из них:
оплата труда (местный)
211
111,211
65000
2 500 941,00
2 500 941,00
211.1
111,266
65000
8 000,00
8000,00
211.2
111,211
65001
7 935 944,00
7 935 944,00
211.3
111,266
65006
50 000,00
50 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
757 701,00
757 701,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 411 755,00
2 411 755,00
X
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
прочие выплаты
X
1899600,00
X
X
X
132000,00
X
X
143
160
из них:
оплата труда (областной)
1899600,00
132000,00
132000,00
Доходы на иные цели
капитального характера
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
X
X
X
50 000,00
X
X
X
X
X
29844,78
X
X
213
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
112,266
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
221
112,266
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (гос.пошлина)
..........
233
234
851/291
X
11066,00
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.5.стр.1 Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
260
X
261
244,221
261.1
244,221
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
из них:......
5 161 466,78
2 850 022,00
65000
4 000,00
4 000,00
65000
19 200,00
24 000,00
1 198 000,00
1 198 000,00
X
X
264
X
264.1
247,223
65007
685 000,00
685 000,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
65011
420 000,00
420 000,00
Водоснабжение и
водоотведение
264.3
244,223
65012
39 000,00
39 000,00
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
264.4
244,223
65015
39 000,00
39 000,00
Энергосбергающие
мероприятия по
водосбережению
264.5
244,223
65012
15 000,00
15 000,00
арендная плата
265
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
267
243,225
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
267
243,225
906.1.003
работы, услуги по содержанию
имущества
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости
основных средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости
основных средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65052
9000,00
9000,00
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
159 640,00
159 640,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
2231600,00
29844,78
X
X
X
268.1
270
X
764 416,00
714 416,00
270.1
244,226
65025
691 616,00
691 616,00
270.2
244,226
65026
22 800,00
22 800,00
270.3
244,226
906.1.015
50 000,00
иные выплаты текущего
характера
271
увеличение стоимости
основных средств
272
244,310
увеличение стоимости
основных средств (ОБ)
272.1
244,310
увеличение стоимости
основных средств (МБ)
272.2
244,310
увеличение стоимости
основных средств
272.3
244,310
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
ГСМ
275
прочие материальные запасы
(МБ)
276
X
50000,00
50000,00
X
135 334,78
105 490,00
65013
74 560,00
74 560,00
65000
60 774,78
30 930,00
2 867 076,00
635 476,00
X
2231600,00
2231600,00
2 611 600,00
380 000,00
X
2231600,00
2231600,00
29844,78
29844,78
29844,78
29844,78
906.1.002
244,342
65031
X
65000
244,346
прочие материальные запасы
(ОБ)
276.1
244/346
строительные материалы
276.2
244/344
65000
мягкий инвентрарь
276.3
244/345
65000
65008
85 000,00
78 159,00
55 000,00
55 000,00
15 000,00
89 800,00
32 517,00
32 517,00
333 063,53
4 021,97
329041,56
329041,56
329041,56
329041,56
99196,78
99196,78
Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
500
X
500.1
X
X
329 054,72
13,16
областной бюджет
500.2
X
X
4 008,81
4 008,81
600
X
Остаток средств на конец года
2261444,78
X
X
Тепловая энергия
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
50 000,00
X
X
99 196,78
X
X
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
2
100
3
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР, кодКО СГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
Всего
5
19154519,00
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
6
17122919,00
7
8
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муниципа
приносящ
муниципально
льного
грант
го задания,
всего
ей доход
задания,
ы
установленног
деятельно
установле
сти
о учреждению
иного
учреждена
10
12
13
9
11
2031600,00
2031600,00
доходы от собственности
(указать какие)
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
17 122 919,00
17 122 919,00
X
X
121
131
2 031 600,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
141
155
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
200
X
210
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2031600,00
2031600,00
19 154 519,00
17 122 919,00
14 255 591,00
14 255 591,00
2 264 400,00
2 371 600,00
X
65000
211.1
111,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
718 632,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 587 959,00
2 587 959,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
X
X
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
X
2031600,00
X
211
прочие выплаты
2031600,00
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
X
8000
8 542 400,00
8 542 400,00
X
27 000,00
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112,266
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
4 898 928,00
2 867 328,00
261
244,221
65000
4 000,00
4 000,00
261.1
244,221
65000
24 000,00
24 000,00
0,00
2031600,00
X
2031600,00
транспортные услуги
X
262
1 198 000,00
1 198 000,00
65007
685 000,00
685 000,00
65011
420 000,00
420 000,00
247,223
65012
54 000,00
54 000,00
247,223
65015
39 000,00
39 000,00
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
263
264
264.1
X
X
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264.4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
X
X
265
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
270
X
716 021,00
716 021,00
244,226
65025
716 021,00
716 021,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906.1.002
244,310
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
областной бюджет
Остаток средств на конец года
168 640,00
270.1
272
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
168 640,00
268.1
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
X
X
174 350,00
174 350,00
65013
158 600,00
158 600,00
65000
15 750,00
15 750,00
2 613 917,00
582 317,00
X
2031600,00
2031600,00
2 411 600,00
380 000,00
X
2031600,00
2031600,00
65031
244,342
X
X
275
65000
276
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
X
X
500.2
X
600
X
X
X
65008
65000
65000
X
115 000,00
80 000,00
X
89 800,00
32 517,00
X
0,00
15 000,00
32 517,00
Раздел 1
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
3
4
100
X
Код строки
Наименование показателя
Код ВР, код КОСГУ
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего
5
19379028,00
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
6
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
7
8
17347428,00
всего
деятельности, в том числе:
за
рамками
от иной
в рамках
муниципа
приносящ
муниципально
грант
льного
го задания,
ей доход
ы
задания,
деятельно
установленног
установле
сти
о учреждению
иного
учреждени
9
10
2031600,00
2031600,00
11
12
13
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
И)
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ( муниципальное задание)
120
131
17 347 428,00
17 347 428,00
X
X
121
131
2 031 600,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2031600,00
2031600,00
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
141
155
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
19 379 028,00
17 347 428,00
14 473 900,00
14 473 900,00
2 264 400,00
2 371 600,00
65000
211.1
111,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
718 632,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 638 596,00
2 638 596,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
X
X
8 291 058,00
X
8 710 072,00
27 000,00
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
8000
213
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
260
X
услуги связи
261
244,221
261.1
244,221
услуги Интернет
X
2031600,00
X
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
2031600,00
143
211
прочие выплаты
X
4 905 128,00
2 873 528,00
65000
4 000,00
4 000,00
6500С
24 000,00
24 000,00
0,00
2031600,00
X
2031600,00
транспортные услуги
X
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
262
263
264
264.1
X
X
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
1 198 000,00
1 198 000,00
65007
685 000,00
685 000,00
65011
420 000,00
420 000,00
54 000,00
39 000,00
X
X
264.3
247,223
65012
54 000,00
264.4
247,223
65015
39000,00
X
265
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
168 640,00
168 640,00
268.1
270
X
716 021,00
716 021,00
270.1
244,226
65025
716 021,00
716 021,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
180 550,00
180 550,00
65013
164 800,00
164 800,00
65000
15 750,00
15 750,00
2 613 917,00
582 317,00
X
2031600,00
2031600,00
2 411 600,00
380 000,00
X
2031600,00
2031600,00
65031
244,342
X
X
275
276
65000
244,346
65008
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
X
X
500.2
X
X
600
X
65000
65000
X
X
115 000,00
80 000,00
X
89 800,00
32 517,00
X
0,00
15 000,00
32 517,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
Код
№
Коды
Наименование показателя
п/п
строк
Год
бюджет
начала
ной
закупки классиф
на 2023 г.
на 2024 г.
на 2022 г. (текущий
(первый год
(второй год
финансовый год)
планового
планового
периода)
периода)
икации
1
3
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
260
4
4.1
X
5
6
5 161 466,78
7
4 898 928,00
4 905 128,00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
1.1.
X
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
№ 223-ФЗ «О
Федерального закона от 18 июля 2011 года
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
1.2.
X
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-
1.3.
X
21038,05
X
5 140 428,73
4 898 928,00
4 905 128,00
X
2 850 022,00
2 867 328,00
2 873 528,00
X
2 850 022,00
2 867 328,00
2 873 528,00
ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
1.4.
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
1.4.1.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
50 000,00
X
50 000,00
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
X
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
X
2 240 406,73
2031600,00
2031600,00
X
2 240 406,73
2031600,00
2031600,00
5 140 428,73
4 898 928,00
4 905 128,00
5 140 428,73
4 898 928,00
4 905 128,00
в том числе:
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
—
Руководитель учреждения
Исполнитель
Бухгалтер
с^джность)
Заведующий
(должность)
Юдина Т.
(фамилия,
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования АГО
(наименование долл сти лица, согласовывающего документ)
(подпи
/С
Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Плата (тариф) за единицу услуги
(работы), руб.
Наименование услуги
Код
строки
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
1
Планируемый объем оказания
услуг (выполнения работ)
на 2023 год
(на первый
на 2024
год (на
на 2022
год
планового
второй год
текущий
периода)
год (на
планового финансов
периода)
ый год)
на 2023
на 2024
год (на
год (на
второй
первый
год
год
планового планового
периода) периода)
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2022 год
на 2023 год (на
(текущий
финансовый
первый год
на 2024 год (на
второй год
год)
планового
периода)
планового
периода)
9
10
11
2
3
4
5
X
68 180
71 945
72 888
10,00
10,00
10,00
689 052,00
719 450,00
728 884,00
X
68 180
71 945
72 888
10,00
10,00
10,00
689 052,00
719 450,00
728 884,00
X
68 180
71 945
72 888
109,00
109,00
109,00
7 510 661,00
7 842 010,00
7 944 830,00
X
68 180
71 945
72 888
109,00
109,00
109,00
7510661,19
7 842 010,00
7 944 830,00
6
7
8
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
X
начального общего образования,
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого
X
X
121
X
X
X
119,00
119,00
119,00
16 399 426,19
0,00
17 122 919,00
0,00
17 347 428,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
2
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
1899600
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
И
12
2031600
2031600
X
121
1899600
2031600
2031600
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
2
X
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
10
132000,00
X
Итого
140
132000,00
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.16О)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности в рамках
Муниципальной программы
«Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2019-2024 годов"
Субсидия на проведение
капитальных ремонтов в
муниципальных образовавтельных
учреждениях в рамках
муниципальной программы
"Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2019-2024 годов"
X
X
на 2022 год
(текущий
финансовый год)
10
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Субсидии на приобретение
устройств (средств) дезинфекции и
медицинского контроля для
муниципальных организаций в
целях профилактики и устранения
последствий распространения новой
короновирусной инфекции за счет
межбюджетных трансфертов
Субсидии на разработку проекто
сметной документации для
проведения капитальных ремонтов
и реконструкции муниципальных
образовательных учреждений в
рамках Муниципальной программы
"Развитие системы образования
АГО на период 2019-20021 годов"
X
X
50 000,00
X
Итого
50 000,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
1.
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. Юх 12мес.)
2
3
4
5
АУЛ
1,0
17 514,70
11405,00
7
1 039,71
8
5 069,99
9
1,15
10
20142,11
11
241705,28
УВП
работники
пищеблока
МОП
3,5
15 283,09
9124
1 039,71
5 119,38
1,15
61514,43
738173,22
7,25
15 283,00
9124
1 039,71
5 119,29
1,15
127421,88
1529062,51
X
X
X
X
X
209 078,42
2508941,00
Итого:
6
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
1.
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на иные цели (Местный бюджет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
2
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр. 5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные
условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
4
5
6
7
8
АУЛ
УВП
9
1,15
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Районный
коэффициент
1,15
1,15
X
X
X
X
X
X
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
10
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
И
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУЛ
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
4
5
6
7
8
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
9
10
11
1,15
УВП
работники
пищеблока
1,15
1,15
МОП
Итого:
Районный
коэффициент
X
X
X
X
X
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1.
Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
характера**
ого характера*
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. Юх 12 мес.)
2
АУП
УВП
3
2,0
7
4
25 196,73
15 058,62
5
21714,5
10966,25
6
7
324,49
324,49
8
3 157,74
3 767,88
9
1,15
1,15
10
57952,37
121221,99
И
695428,44
1454663,60
педагогическ
ие работники
13,5
31 325,02
17834,39
280,86
135,42
13 074,35
1,15
486320,97
5835851,96
X
X
X
X
X
X
665 495,33
7985944,00
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
3
4
2508941
551967,02
1
1.1.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
X
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
2508941
72760,1
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
2508941
5017,88
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
2508941
127955,99
X
757701,0
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п
1
1
1.1.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
7985944
1756907,68
X
в том числе:
2.1.
2.2.
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
7985944
231592,38
7985944
15971,80
3
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
7985944
407283,14
X
2411755,00
5,1%)
В т.н.кредиторская задолженность
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования в связи с поздним
восстановлением с ФСС
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
Зх гр. 4/100)
За счет
субсидии на
финансовое
За счет
субсидии на
иные цели
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
обеспечение
выполнения
основе, от иной
приносящей
муниципальн
ого задания
доход
деятельности
1
1
2
Налог на
имущество
Итого:
3
4
5
503000
2,2
11066
11066
503000
X
11066
11066
Код видов расходов 852
в том числе:
№ п/п
1
Наименование
расходов
2
Налоговая база,
руб.
3
Ставка
налога, %
4
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)
5
За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания
За счет
субсидии на
иные цели
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
6.
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование
расходов
1
I
2
2
Услуги связи
Интернет
Итого:
Количест
Количество
во
платежей в год
номеров
Стоимость за
единицу, руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего,Сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
3
1
1
4
12
12
5
333,33
2000
6
4 000,00
24 000,00
7
4 000,00
24 000,00
X
X
X
28 000,00
28 000,00
8
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
ИНОЙ
приносящей
доход
деятельност
и
9
6.2.
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во услуг
перевозк
и
Цена услуги
перевозки,
руб.
1
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
6.3.
№ п/п
Наименование
показателя
Размер
потребле
НИЯ
ресурсов
Тариф (с
учетом НДС),
руб-
Индексация, %
5
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
7
1
2
3
4
1
Тепло
в т.ч Тепло (Кт
задолженность за
2021 год
Эл.энергия
ТБО
Водоотведение
303,56
2175,55
685 000,00
685 000,00
33743
50,4
844,7
444,3
7,26
474,25
28,69
36,53
420
39
24
15
420 000,00
39 000,00
24 000,00
15 000,00
X
X
2
3
4
5
6
7.
6.4.
хвс
Энергосбергающие
меропиятия по
водосбережению
Итого:
6
000,00
000,00
000,00
000,00
15 000,00
X
1 198 000,00
8
15 000,00
1 198 000,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость с выполнения
учетом НДС, руб. муниципального
задания
№ п/п
Наименование
показателя
Количест
во
Ставка
арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
2
3
4
ст.225
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
поступлений от
на иные цели
на финансовое
оказания услуг
обеспечение
на платной
Всего, стоимость выполнения
основе, от иной
муниципального
работ (услуг), руб.
приносящей
задания
доход
деятельности
6
5
1
Заправка картриджей картридж
10
3 000,00
3 000,00
2
здание
Дератизация,дезинсек
детского
ция
сада
12
26 000,00
26 000,00
1
5 000,00
5 000,00
1
15 000,00
15 000,00
12
18 480,00
18 480,00
1
8 000,00
8 000,00
1
3 000,00
3 000,00
1
7 000,00
7 000,00
2
15 000,00
15 000,00
12
14 160,00
14 160,00
3.
Поверка весового
хозяйства
4.
Измеренение
сопротивление
заземления
5.
Обслуживание
видеонаблюдения
6.
Акарицидная
обработка
7.
Поверка качества
чердачных
помещений
8
Промывка системы
отопления
9
Замена фильтров
10
Весы
помещен
ие
детского
сада
здание
детского
сада
icppniup
ИЯ
детского
Чердачно
е
помещен
ие
ииыемд
отоплени
я
детского
система
водоснаб
юдения
здание
Стрелец Мониторинг детского
сада
11
Обслуживание
вентиляции
здание
детского
сада
1
5 000,00
5 000,00
12
Производственный
контроль
здание
детского
сада
1
40 000,00
40 000,00
здание
Испытание пожарных
детского
лестниц
сада
1
здание
детского
сада
1
9 000,00
9 000,00
X
X
168 640,00
168 640,00
13
14
Ремонт тревожной
кнопки
Итого:
7
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
ст 226
в том числе:
За счет субсидии на За счет субсидии За счет
финансовое
на иные цели
поступлений от
обеспечение
оказания услуг на
выполнения
платной основе,
муниципального
от иной
задания
приносящей
доход
деятельности
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
договоре
в
Всего,
стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
1
Абонентская плата за
тревожную кнопку
1
2
Обучение
3
3
Стрелец Мониторинг
1
14 640,00
14 640,00
1
12 629,00
12 629,00
13 200,00
13 200,00
21 000,00
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Вакцинация
сотрудников
Гигиеническое
воспитание
Норо и ротовирус
Обследование
сотрудников на
паразиты
Обследавние детей на
паразитов
Мед.осмотр
сотрудников
Экспертиза дневного
меню
Обслуживание сайта
детского сада
ЭЦП
Криптоспоридиоз
Программное
обеспечение для
мед.кабинета
Обучение педагогов
ОБ
СОУТ
Физическая охрана
Итого:
1
1
1
1
1
5
40 000,00
6
40 000,00
-
-
21 000,00
-
-
30 000,00
30 000,00
96 895,00
96 895,00
5 200,00
5 200,00
700,00
3 000,00
700,00
3 000,00
22 800,00
30 500,00
423 852,00
714 416,00
22 800,00
30 500,00
423 852,00
714 416,00
1
1
1
1
1
1
X
7
6.7.
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
Средняя
стоимость,
руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
Наименование
расходов
Количест
во
1
2
3
4
1
3
Пылесос
Ноутбуки ОБ
1
1
15750
59560
1
9180
1
6000
15 750,00
59 560,00
9 180,00
6 000,00
1
15000
15 000,00
1
29844,78
29 844,78
X
135 334,78
№ п/п
1
1
5
6
Водонагреватель
Антенна
Крупногабаритный
конструктор ЛЕГО
ОБ
Монтаж охранной
сигнализации
Итого:
ст.зю
5
6
15 750,00
59 560,00
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
9 180,00
6 000,00
15 000,00
105 490,00
29844,78
29844,78
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
1
1
2
продукты питания
3
X
4
X
2 611 600,00
2
в т.ч. продукты
питания(кредиторская
задолженность за
декабрь 2021г.)
X
X
21 038,05
3
4
5
6
ГСМ
прочие запасы
строительные
материалы
мягкий инвентарь
Итого:
X
5
6
380 000,00
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
2 231 600,00
21 038,05
133 159,00
133 159,00
89 800,00
89 800,00
32 517,00
2 867 076,00
32 517,00
635 476,00
2 231 600,00
