Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 годов
Наименование муниципального
учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№12"
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Управление образования Артемовского
городского округа
Адрес фактического
местонахождения
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская,д.10А
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
6602007815
667701001
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
3
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
субсидии
2
100
Код доп. классификации, код целевой
КодВР, кодКО СГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год
4
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
5
6
7
18481026,19
16399426,19
50000,00
8
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муниципа
приносящ
муниципально
льного
грант
го задания,
всего
ей доход
задания,
ы
установленног
деятельно
установле
сти
о учреждению
иного
учреждена
10
12
13
9
11
2031600,00
2031600,00
доходы от собственности
(указать какие)
по
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
16 399 426,19
16 399 426,19
X
X
121
131
1 899 600,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
50 000,00
X
50 000,00
X
X
X
X
X
X
18 714 879,78
16 403 435,00
2261444,78
2231600,00
13 542 347,00
13 542 347,00
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
140
134
141
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
160
152
162
162
200
X
X
210
X
50 000,00
65000
2 407 240,00
2 407 240,00
211.1
111,266
65000
8 000,00
8000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
7 958 944,00
7 958 944,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
27 000,00
27 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
718 632,00
729 408,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 411 755,00
2 411 755,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (гос.пошлина)
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
X
1899600,00
X
X
X
132000,00
X
X
143
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
1899600,00
132000,00
132000,00
211
прочие выплаты
X
214
X
215
X
221
112, 266
X
X
X
29844,78
X
X
112, 266
X
X
213
220
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
11066,00
851/291
234
260
X
261
244,221
261.1
244,221
5 161 466,78
2 850 022,00
65000
4 000,00
4 000,00
65000
19 200,00
24 000,00
50 000,00
2261444,78
2231600,00
29844,78
X
1
транспортные услуги
X
262
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
263
264
264.1
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Энергосбергающие мероприятия
по водосбережению
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
1 198 000,00
1 198 000,00
65007
685 000,00
685 000,00
65011
420 000,00
420 000,00
244,223
65012
39 000,00
39 000,00
264.4
244,223
65015
39 000,00
39 000,00
264.5
244,223
65012
15 000,00
15 000,00
X
X
X
X
265
X
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65052
9000,00
9000,00
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
159 640,00
159 640,00
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
268.1
270
X
764 416,00
714 416,00
270.1
244,226
65025
691 616,00
691 616,00
270.2
244,226
65026
22 800,00
22 800,00
270.3
244,226
906.1.015
50 000,00
иные выплаты текущего
характера
271
увеличение стоимости
основных средств
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.3
244,310
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
50000,00
50000,00
X
135 334,78
105 490,00
65013
74 560,00
74 560,00
65000
60 774,78
30 930,00
2 867 076,00
635 476,00
X
2231600,00
2231600,00
2 611 600,00
380 000,00
X
2231600,00
2231600,00
29844,78
29844,78
29844,78
29844,78
906.1.002
244,342
65031
275
X
276
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
65000
65008
65000
65000
X
X
X
X
85 000,00
78 159,00
55 000,00
55 000,00
15 000,00
32 517,00
89 800,00
32 517,00
333 063,53
4 021,97
329041,56
329041,56
329 054,72
4 008,81
13,16
4 008,81
329041,56
329041,56
99196,78
99196,78
99 196,78
X
X
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР, кодКО СГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего
5
19154519,00
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
6
17122919,00
7
8
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
от иной
в рамках
муниципа
приносящ
муниципально
грант
льного
го задания,
ей доход
всего
задания,
ы
установленног
деятельно
установле
сти
о учреждению
иного
учреждени
9
10
11
12
13
2031600,00 2031600,00
доходы от собственности
(указать какие)
НО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
17 122 919,00
17 122 919,00
X
X
121
131
2 031 600,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2031600,00
2031600,00
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
141
155
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
19 154 519,00
17 122 919,00
14 255 591,00
14 255 591,00
2 264 400,00
2 371 600,00
65000
211.1
111,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
718 632,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 587 959,00
2 587 959,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
2031600,00
X
X
X
X
X
X
8000
8 542 400,00
8 542 400,00
X
27 000,00
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
2031600,00
143
211
прочие выплаты
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
234
X
X
260
X
услуги связи
261
244,221
261.1
244,221
услуги Интернет
4 898 928,00
2 867 328,00
65000
4 000,00
4 000,00
65000
24 000,00
24 000,00
2031600,00
0,00
X
2031600,00
транспортные услуги
X
262
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
263
264
264.1
X
X
247,223
65007
685 000,00
685 000,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
65011
420 000,00
420 000,00
264.3
247,223
65012
54 000,00
54 000,00
264.4
247,223
65015
39 000,00
39 000,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и ■
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
1 198 000,00
X
X
1 198 000,00
265
X
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906,4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
168 640,00
168 640,00
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
268.1
270
X
716 021,00
716 021,00
270.1
244,226
65025
716 021,00
716 021,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
ГСМ
275
прочие материальные запасы
(МБ)
276
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
244,342
X
174 350,00
174 350,00
65013
158 600,00
158 600,00
65000
15 750,00
15 750,00
2 613 917,00
582 317,00
X
2031600,00
2031600,00
2 411 600,00
380 000,00
X
2031600,00
2031600,00
65031
X
65000
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
65008
65000
65000
X
X
X
X
115 000,00
80 000,00
X
89 800,00
32 517,00
X
0,00
15 000,00
32 517,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР, кодКО СГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего
5
19379028,00
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
6
17347428,00
7
8
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муниципа
муниципально
приносящ
льного
грант
го задания,
всего
ей доход
задания,
ы
установленног
деятельно
установле
о учреждению
сти
иного
учреждени
9
10
11
12
13
2031600,00 2031600,00
доходы от собственности
(указать какие)
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого ■
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ( муниципальное задание)
120
131
17 347 428,00
17 347 428,00
X
X
121
131
2 031 600,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2031600,00
2031600,00
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
130
155
142
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
19 379 028,00
17 347 428,00
14 473 900,00
14 473 900,00
2 264 400,00
2 371 600,00
65000
211.1
111,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
718 632,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 638 596,00
2 638 596,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
2031600,00
X
X
143
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
2031600,00
140
141
211
прочие выплаты
X
X
8000
8 291 058,00
8 710 072,00
X
27 000,00
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
4 905 128,00
2 873 528,00
260
X
261
244,221
65000
4 000,00
4 000,00
261.1
244,221
65000
24 000,00
24 000,00
0,00
2031600,00
X
2031600,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
262
263
264
264.1
X
X
247,223
264.2
247,223
1 198 000,00
1 198 000,00
65007
685 000,00
685 000,00
65011
420 000,00
420 000,00
54 000,00
39 000,00
X
X
264.3
247,223
65012
54 000,00
264,4
247,223
65015
39 000,00
X
265
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
168 640,00
168 640,00
268.1
270
X
716 021,00
716 021,00
270.1
244,226
65025
716 021,00
716 021,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
X
180 550,00
180 550,00
65013
164 800,00
164 800,00
65000
15 750,00
15 750,00
2 613 917,00
582 317,00
X
2031600,00
2031600,00
2 411 600,00
380 000,00
X
2031600,00
2031600,00
115 000,00
80 000,00
X
89 800,00
32 517,00
X
273
274
65031
244,342
X
X
275
276
65000
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
65008
65000
65000
X
500
X
500.1
X
X
500.2
X
X
600
X
X
0,00
15 000,00
32 517,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Сумма
Код
Коды
Наименование показателя
п/п
строк
Год
бюджет
начала
ной
закупки классиф
на 2023 г.
на 2024 г.
на 2022 г. (текущий
(первый год
(второй год
финансовый год)
планового
планового
5
периода)
6
периода)
7
4 898 928,00
4 905 128,00
икации
1
1
2
4
3
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
260
4.1
X
5 161 466,78
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
1.1.
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
X
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
1.2.
1.3.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
223-ФЗ
X
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44
X
21038,05
X
5 140 428,73
4 898 928,00
4 905 128,00
X
2 850 022,00
2 867 328,00
2 873 528,00
X
2 850 022,00
2 867 328,00
2 873 528,00
ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
1.4.
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
в том числе:
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
50 000,00
50 000,00
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
X
1.4.2.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
1.4.3.
1.4.4.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
X
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
X
2 240 406,73
2031600,00
2031600,00
X
2 240 406,73
2031600,00
2031600,00
5 140 428,73
4 898 928,00
4 905 128,00
5 140 428,73
4 898 928,00
4 905 128,00
в том числе:
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом>№;223-ФЗ^^;:
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
Ж/
Заведующий
Q f I йЭДО у № !<ш-
Руководитель учреждения
(должность)
Исполнитель
Бухгалтер »
1ЖН0СТБ)
Ц«(^пи^ь)
ч»жкова
(расшифроёк
Бездомникова"1у1
(фамилия, инициа2
СОГЛАС(
НачальЯ)
>щего документ)
Багдасарян Н.В._______________
(расшифровка подписи)
(телефон)
1. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Плата (тариф) за единицу услуги
(работы), руб.
Планируемый объем оказания
услуг (выполнения работ)
на 2023
на 2024
на 2022
на 2023 год на 2024
год (на
год (на
на 2022 год
(на первый
год (на
год (на
первый
второй
(текущий
второй год текущий
год
финансовый
год
год
планового планового финансов
планового планового
год)
периода)
периода)
ый год)
периода) периода)
Общий объем планируемых поступлений, руб.
Наименование услуги
Код
строки
1
2
3
4
5
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
X
68 180
71 945
72 888
10,00
10,00
10,00
689 052,00
719 450,00
728 884,00
X
68 180
71 945
72 888
10,00
10,00
10,00
689 052,00
719 450,00
728 884,00
X
68 180
71 945
72 888
109,00
109,00
109,00
7 510 661,00
7 842 010,00
7 944 830,00
X
68 180
71 945
72 888
109,00
109,00
109,00
7510661,19
7 842 010,00
7 944 830,00
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
X
6
7
8
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
на 2023 год (на
первый год
планового
периода)
на 2024 год (на
второй год
планового
периода)
9
10
11
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого
X
X
121
X
X
X
119,00
119,00
119,00
16 399 426,19
0,00
17 122 919,00
0,00
17 347 428,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
И
12
X
1899600
2031600
2031600
X
121
1899600
2031600
2031600
6. Расчет прочих доходов (стр. 140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
2
X
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
10
132000,00
X
Итого
140
132000,00
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
1,0
4
16 901,68
5
10966,25
3,5
14 708,43
7,25
6
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
7
1 039,71
8
4 895,72
9
1,15
10
19437,13
11
233243,29
8773
1 039,71
4 895,72
1,15
59201,45
710417,50
14 708,43
8773
1 039,71
4 895,72
1,15
122631,42
1471579,21
X
X
X
X
X
201 270,00
2415240,00
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1.
Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на иные цели (Местный бюджет)
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1.1.
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
4
5
6
7
8
Районный
коэффициент
9
1,15
1,15
1,15
X
X
X
X
X
X
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
10
11
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности (Местный бюджет)
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1.1.
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационное
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
4
5
6
7
8
Районный
коэффициент
9
1,15
1,15
1,15
X
X
X
X
X
X
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
10
И
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего(гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания
из
труда)
графа
8
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
2
АУП
УВП
3
2,0
7
5
21714,5
10966,25
6
25 196,73
15 058,62
педагогическ
ие работники
13,5
31 325,02
17834,39
X
X
Итого:
4
7
324,49
324,49
8
3 157,74
280,86
X
Районный
коэффициент
9
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
10
57952,37
11
695428,44
3 767,88
1,15
1,15
121221,99
1454663,60
135,42
13 074,35
1,15
486320,97
5835851,96
X
X
X
665 495,33
7985944,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
2415240
531352,8
X
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
2415240
70047,46
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
2415240
4830,48
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
2415240
123177,24
X
729408,0
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п
1
1
1.1.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
7985944
1756907,68
X
в том числе:
2.1.
2.2.
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
7985944
231592,38
7985944
15971,80
3
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
7985944
407283,14
X
2411755,00
В т.ч.кредиторская задолженность
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования в связи с поздним
восстановлением с ФСС
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
финансовое иные цели
оказания услуг
обеспечение
на платной
выполнения
основе, от иной
муниципальн
приносящей
ого задания
доход
деятельности
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
Зх гр. 4/100)
1
2
Налог на
имущество
3
4
5
503000
2,2
11066
11066
503000
X
11066
11066
1
Итого:
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
Всего, сумма финансовое иные цели
обеспечение
на платной
исчисленного
выполнения
основе,
от иной
налога,
муниципальн
приносящей
подлежащего
доход
уплате, руб. (гр. ого задания
деятельности
3 х гр. 4 / 100)
1
2
3
4
5
X
|:ojqlh
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
6.
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование
расходов
1
1
2
2
Услуги связи
Интернет
Итого:
Количест
Количество
во
платежей в год
номеров
Стоимость за
единицу, руб.
Всего,Сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
3
1
1
4
12
12
5
333,33
2000
6
4 000,00
24 000,00
24 000,00
X
X
X
28 000,00
28 000,00
7
4 000,00
8
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
9
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на финансовое
на иные цели
поступлений от
№ п/п
1
Наименование
расходов
2
Итого:
Количест
во услуг
перевозк
и
Цена услуги
перевозки,
руб.
3
4
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
5
6
7
8
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
6.3.
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
поступлени
на финансовое
на иные цели
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7.
6.4.
Наименование
показателя
2
Тепло
в т.ч Тепло (Кт
задолженность за
2021год
Эл.энергия
ТБО
Водоотведение
ХВС
Энергосбергающие
меропиятия по
водосбережению
Итого:
Размер
Тариф (с
потребле
учетом НДС),
НИЯ
руб.
ресурсов
3
303,56
4
2175,55
33743
50,4
844,7
444,3
7,26
474,25
28,69
36,53
X
X
Индексация, %
5
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4хгр. 5)
6
685 000,00
420 000,00
39 000,00
24 000,00
15 000,00
15 000,00
X
1 198 000,00
ЙОТ
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
7
8
685 000,00
420 000,00
39 000,00
24 000,00
15 000,00
15 000,00
1 198 000,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость с выполнения
учетом НДС, руб. муниципального
задания
№ п/п
Наименование
показателя
Количест
во
Ставка
арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
2
3
4
1
2
3.
4.
5.
6.
Заправка картриджей картридж
здание
Дератизация,дезинсек
детского
ция
сада
Поверка весового
Весы
хозяйства
помещен
Измеренение
ие
сопротивление
детского
заземления
сада
здание
Обслуживание
детского
видеонаблюдения
сада
luppniup
Акарицидная
ИЯ
обработка
детского
7.
Поверка качества
чердачных
помещений
8
Промывка системы
отопления
9
10
система
водоснаб
юдения
здание
Стрелец Мониторинг детского
сада
Замена фильтров
И
Обслуживание
вентиляции
12
Производственный
контроль
13
14
Чердачно
е
помещен
ие
vnv ivivia
отоплени
я
детского
здание
детского
сада
здание
детского
сада
здание
Испытание пожарных
детского
лестниц
сада
здание
детского
сада
X
Итого:
Ремонт тревожной
кнопки
ст.225
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
работ (услуг), руб. муниципального
задания
5
6
10
3 000,00
3 000,00
12
26 000,00
26 000,00
1
5 000,00
5 000,00
1
15 000,00
15 000,00
12
18 480,00
18 480,00
1
8 000,00
8 000,00
I
3 000,00
3 000,00
1
7 000,00
7 000,00
2
15 000,00
15 000,00
12
14 160,00
14 160,00
1
5 000,00
5 000,00
1
40 000,00
40 000,00
1
9 000,00
9 000,00
X
168 640,00
168 640,00
1
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
За счет субсидии на
финансовое
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
договоре
в
Всего,
стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
1
Абонентская плата за
тревожную кнопку
1
2
Обучение
3
3
Стрелец Мониторинг
1
14 640,00
14 640,00
1
12 629,00
12 629,00
13 200,00
13 200,00
21 000,00
21 000,00
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Вакцинация
сотрудников
Гигиеническое
воспитание
Норо и ротовирус
Обследование
сотрудников на
паразиты
Обследавние детей на
паразитов
Мед. осмотр
сотрудников
Экспертиза дневного
меню
Обслуживание сайта
детского сада
ЭЦП
Криптоспоридиоз
Программное
обеспечение для
мед.кабинета
Обучение педагогов
ОБ
СОУТ
Физическая охрана
Итого:
1
1
1
1
1
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
5
40 000,00
6
40 000,00
-
-
-
-
30 000,00
30 000,00
98 395,00
98 395,00
5 200,00
5 200,00
1
1
1
1
700,00
700,00
1 500,00
1 500,00
22 800,00
30 500,00
423 852,00
714 416,00
22 800,00
30 500,00
423 852,00
714 416,00
1
1
X
ст 226
в том числе:
За счет субсидии За счет
на иные цели
поступлений от
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
ст.310
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Средняя Всего, сумма, задания
Количес
СТОИМОС1 руб. (гр. 3 х гр.
тво
ь, руб.
4)
№ п/п
Наименование
расходов
1
2
3
4
5
6
1
Пылесос
1
15750
15 750,00
15 750,00
3
Ноутбуки ОБ
1
59560
59 560,00
59 560,00
1
Водонагреватель
1
9180
9 180,00
9 180,00
1
Антенна
1
6000
6 000,00
6 000,00
5
Крупногабаритный
конструктор ЛЕГО
ОБ
1
15000
15 000,00
15 000,00
6
Монтаж охранной
сигнализации
1
29844,8
29 844,78
X
135 334,78
Итого:
105 490,00
7
За счет поступлений от
оказания услуг на
платной основе, от иной
приносящей доход
деятельности
8
29844,78
29844,78
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
№ п/п
1
1
Средняя
стоимость,
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
Наименование
расходов
Количест
во
2
продукты питания
3
X
X
2 611 600,00
X
X
21 038,05
руб.
4
5
6
380 000,00
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
8
2 231 600,00
в т.ч. продукты
2
питания(кредиторская
задолженность за
декабрь 2021г.)
21 038,05
3
ГСМ
4
прочие запасы
133 159,00
133 159,00
5
строительные
материалы
89 800,00
89 800,00
6
мягкий инвентарь
32 517,00
2 867 076,00
635 476,00
Итого:
X
32 517,00
2 231 600,00
