Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
Начальн,
УТВЕРЖДАЮ
й^йЙя§5р.азования Артемовского
Начальник Управления-образования Артемовского
городского округа_______________
__________,,г^уород<м<^го^^га_______________
сности лица, согласовывающего документ)
(3^ !
j
?
(наимено!
Багдасарян
[ающего документ)
H. L3. Багдасарян
А^рясшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
#,?о Уб
—:— ..ytrw
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 годов
55793080
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№12"
по ОКПО
906
Управление образования Артемовского
городского округа
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская,д.10А
Глава по БК
65703000
по ОКАТО
6602007815
667701001
по ОКЕИ
383
Раздел 1
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
3
4
100
X
Код строки
Наименование показателя
КодВР, кодКОСГУ
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
5
6
7
18308342,00
16226742,00
50000,00
8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муниципа
муниципально
приносящ
льного
грант
го задания,
всего
ей доход
задания,
ы
установленног
деятельно
установле
сти
о учреждению
иного
учреждени
9
10
11
12
13
2031600,00
2031600,00
но
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
16 226 742,00
16 226 742,00
X
X
121
131
2 031 600,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
50 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2031600,00
2031600,00
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
141
155
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
200
X
50 000,00
X
210
18 308 342,00
16 226 742,00
13 365 654,00
13 365 654,00
50 000,00
211
111,211
65000
2 407 240,00
2 407 240,00
211.1
111,266
65000
8 000,00
8000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
7 823 235,00
7 823 235,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
27 000,00
27 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
718 632,00
729 408,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 370 771,00
2 370 771,00
X
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (гос. пошлина)
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
2031600,00
2031600,00
X
X
X
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
X
X
X
213
X
214
X
215
X
220
112,266
221
112, 266
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
1841,00
851/291
234
4 940 847,00
2 859 247,00
260
X
261
244,221
65000
4 000,00
4 000,00
261.1
244,221
65000
19 200,00
24 000,00
2031600,00
50 000,00
X
2031600,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Энергосбергающие мероприятия
по водосбережению
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
262
263
264
X
1 198 000,00
X
X
264.1
65007
685 000,00
685 000,00
264.2
247,223
65011
420 000,00
420 000,00
264.3
244,223
65012
39 000,00
39 000,00
264.4
244,223
65015
39 000,00
39 000,00
264.5
244,223
65012
15 000,00
15 000,00
X
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
270
X
788 821,00
738 821,00
244,226
65025
716 021,00
716 021,00
270.2
244,226
65026
22 800,00
22 800,00
270.3
244,226
906.1.015
50 000,00
271
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
168 640,00
270.1
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств
168 640,00
268.1
иные выплаты текущего
характера
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
X
265
267
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
1 198 000,00
X
X
247,223
X
50000,00
X
90 310,00
90 310,00
65013
74 560,00
74 560,00
65000
15 750,00
15 750,00
2 667 076,00
635 476,00
X
2031600,00
2031600,00
2 411 600,00
380 000,00
X
2031600,00
2031600,00
906.1.002
65031
244,342
X
275
276
50000,00
65000
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
X
500.2
X
600
X
65008
65000
65000
X
X
X
X
85 000,00
78 159,00
55 000,00
55 000,00
15 000,00
32 517,00
89 800,00
32 517,00
333 063,53
4 021,97
329041,56
329041,56
329 054,72
13,16
329041,56
329041,56
4 008,81
4 008,81
333 063,53
4 021,97
329041,56
329041,56
X
X
Раздел 1
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
1
Поступления от доходов,
2
3
4
100
X
Код строки
Наименование показателя
КодВР, код КОС ГУ
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
5
6
19154519,00
17122919,00
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
7
8
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муниципа
муниципально
приносящ
льного
грант
всего
го задания,
ей доход
задания,
ы
установленног
деятельно
установле
о учреждению
сти
иного
учреждени
9
10
11
12
13
2031600,00
2031600,00
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
17 122 919,00
17 122 919,00
X
X
121
131
2 031 600,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
141
155
X
2031600,00
2031600,00
X
X
X
X
143
X
X
X
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
160
152
X
X
X
X
X
X
X
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
X
X
X
X
X
X
X
200
X
2031600,00
2031600,00
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
210
19 154 519,00
17 122 919,00
14 255 591,00
14 255 591,00
2 264 400,00
2 371 600,00
X
211
111,211
65000
211.1
111,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
718 632,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 587 959,00
2 587 959,00
X
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
8000
8 542 400,00
8 542 400,00
X
27 000,00
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
X
230
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
260
4 898 928,00
X
2 867 328,00
261
244,221
65000
4 000,00
4 000,00
261.1
244,221
65000
24 000,00
24 000,00
0,00
2031600,00
X
2031600,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
262
263
264
X
X
X
X
264.1
247,223
65007
685 000,00
685 000,00
247,223
65011
420 000,00
420 000,00
264.3
247,223
65012
54 000,00
54 000,00
264.4
247,223
65015
39 000,00
39 000,00
265
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
270
X
716 021,00
716 021,00
244,226
65025
716 021,00
716 021,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906.1.002
244,310
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
областной бюджет
Остаток средств на конец года
168 640,00
270.1
272
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
168 640,00
268.1
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
X
X
243,225
прочие работы, услуги
1 198 000,00
264.2
267
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
1 198 000,00
X
244,342
X
174 350,00
174 350,00
65013
158 600,00
158 600,00
65000
15 750,00
15 750,00
2 613 917,00
582 317,00
X
2031600,00
2031600,00
2 411 600,00
380 000,00
X
2031600,00
2031600,00
65031
X
275
276
65000
244,346
65008
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
X
X
500.2
X
X
600
X
65000
65000
X
X
115 000,00
80 000,00
X
89 800,00
32 517,00
X
0,00
15 000,00
32 517,00
Раздел 1
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР, кодКО СГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
Всего
1
Поступления от доходов,
в том числе:
100
доходы от собственности
(указать какие)
110
доходы от движимого
имущества
111
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
17 347 428,00
121
131
2 031 600,00
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
17 347 428,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
151
152
X
X
3
X
4
5
6
19379028,00
17347428,00
130
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
141
X
155
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2031600,00
2031600,00
X
162
162
X
X
200
X
210
19 379 028,00
17 347 428,00
14 473 900,00
14 473 900,00
2 264 400,00
2 371 600,00
211
111,211
65000
211.1
111,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
718 632,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 638 596,00
2 638 596,00
X
услуги связи
услуги Интернет
X
X
X
143
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
X
X
152
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
2031600,00
X
160
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
2031600,00
X
Доходы на иные цели
капитального характера
прочие выплаты
X
X
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муниципа
муниципально
приносящ
льного
грант
всего
го задания,
ей доход
задания,
ы
установленног
деятельно
установле
о учреждению
сти
иного
учреждени
9
10
11
12
13
2031600,00
2031600,00
7
2
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
X
8000
8 291 058,00
8 710 072,00
X
27 000,00
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
4 905 128,00
2 873 528,00
260
X
261
244,221
65000
4 000,00
4 000,00
261.1
244,221
65000
24 000,00
24 000,00
0,00
2031600,00
2031600,00
X
_|
транспортные услуги
262
263
X
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
264
X
X
264.1
247,223
65007
685 000,00
685 000,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
65011
420 000,00
420 000,00
264.3
247,223
65012
54 000,00
54 000,00
264.4
247,223
65015
39 000,00
39 000.00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
1 198 000,00
X
1 198 000,00
265
X
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,7310
906,4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
168 640,00
168 640,00
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
268.1
270
X
716 021,00
716 021,00
270.1
244,226
65025
716 021,00
716 021,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
X
244,342
X
180 550,00
180 550,00
65013
164 800,00
164 800,00
65000
15 750,00
15 750,00
2 613 917,00
582 317,00
X
2031600,00
2031600,00
2 411 600,00
380 000,00
X
2031600,00
2031600,00
65031
275
X
276
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
65000
65008
65000
65000
X
X
X
X
115 000,00
80 000,00
X
89 800,00
32 517,00
X
0,00
15 000,00
32 517,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
Код
Ns
Коды
строк
Наименование показателя
п/п
Год
бюджет
начала
ной
на 2022 г. (текущий
закупки классиф финансовый год)
икации
1
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
3
4
260
4.1
X
на 2023 г.
на 2024 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
6
5
4 940 847,00
7
4 898 928,00
4 905 128,00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
1.1.
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
X
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
1.2.
соответствующем финансовом году без применения норм
X
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
Федерального закона
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
1.3.
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44
X
21038,05
X
4 919 808,95
4 898 928,00
4 905 128,00
X
2 859 247,00
2 867 328,00
2 873 528,00
X
2 859 247,00
2 867 328,00
2 873 528,00
ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
1.4.
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
Федерального закона
223-ФЗ
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
50 000,00
X
50 000,00
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
X
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
X
2 010 561,95
2031600,00
2031600,00
X
2 010 561,95
2031600,00
2031600,00
4 919 808,95
4 898 928,00
4 905 128,00
4 919 808,95
4 898 928,00
4 905 128,00
в том числе:
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
Заведующий
(должуретБ)
Исполнитель
"•_> О.К.Строжкова
(расшифровка подписи)
/7^ «Сбились)
БездомннкоЬа^Л?БДОУ № 12 '
Бухгалтер
рлжность)
анияАГО
согласовывающего документ)
7026600b’
Багдасарян Н.В._______________
(расшифровка подписи)
' с&С
' *4363-54-581
/-^’^(^елефон)
(фамилия, и^щрйды)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Плата (тариф) за единицу услуги
(работы), руб.
Наименование услуги
Планируемый объем оказания
услуг (выполнения работ)
на 2024
на 2023
Код
на 2023 год на 2024
на 2022
на 2022 год
год (на
год (на
строки
(на первый
год (на
год (на
(текущий
первый
второй
год
второй год текущий
финансовый
год
год
планового планового финансов
год)
планового планового
периода)
периода)
ый год)
периода) периода)
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
на 2023 год (на
первый год
планового
периода)
на 2024 год (на
второй год
планового
периода)
9
10
11
1
2
3
4
5
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
X
68 180
71 945
72 888
10,00
10,00
10,00
681 796,00
719 450,00
728 884,00
X
68 180
71 945
72 888
10,00
10,00
10,00
681 796,00
719 450,00
728 884,00
X
68 180
71 945
72 888
109,00
109,00
109,00
7 431 575,00
7 842 010,00
7 944 830,00
X
68 180
71 945
72 888
109,00
109,00
109,00
7 431 575,00
7 842 010,00
7 944 830,00
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
X
6
7
8
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
2
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
2031600
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
2031600
2031600
X
121
2031600
2031600
2031600
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера(за
ставок), единиц
всего (гр. 5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные
условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания
из
труда)
графа
8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
1,0
4
16 901,68
5
10966,25
3,5
14 708,43
7,25
6
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
7
1 039,71
8
4 895,72
9
1,15
10
19437,13
233243,29
8773
1 039,71
4 895,72
1,15
59201,45
710417,50
14 708,43
8773
1 039,71
4 895,72
1,15
122631,42
1471579,21
X
X
X
X
X
201 270,00
2415240,00
X
И
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
2
АУП
УВП
3
2,0
7
4
25 196,73
14 448,48
5
21714,5
10966,25
6
педагоги чес к
ие работники
13,5
30 912,95
17834,39
X
X
Итого:
Районный
коэффициент
7
324,49
324,49
8
3 157,74
3 157,74
9
1,15
280,86
135,42
X
X
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
1,15
10
57952,37
116310,30
1395723,60
12 662,28
1,15
479923,58
5759082,96
X
X
654 186,25
7850235,00
11
695428,44
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
2415240
531352,8
X
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
2415240
70047,46
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
2415240
4830,48
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
2415240
123177,24
X
729408,0
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п
1
1
1.1.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
7850235
1727051,70
X
в том числе:
2.1.
2.2.
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
7850235
227656,82
7850235
15700,50
3
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
7850235
400361,99
X
2370771,00
В т.ч.кредиторская задолженность
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования в связи с поздним
восстановлением с ФСС
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
финансовое иные цели
оказания услуг
обеспечение
на платной
выполнения
основе, от иной
муниципальн
приносящей
ого задания
доход
деятельности
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 /100)
1
2
Налог на
имущество
3
4
5
83682
2,2
1841
1841
83682
X
1841
1841
1
Итого:
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
Всего, сумма финансовое иные цели
на платной
исчисленного обеспечение
выполнения
основе, от иной
налога,
приносящей
подлежащего муниципальн
ого
задания
доход
уплате, руб. (гр.
деятельности
Зх гр. 4/100)
1
2
3
4
5
Итого/
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
6.
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1.
№ п/п
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Наименование
расходов
Количест
Количество
во
платежей в год
номеров
Стоимость за
единицу, руб.
Всего,Сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
1
2
3
4
5
1
Услуги связи
1
12
333,33
4 000,00
7
4 000,00
2
Интернет
1
12
2000
24 000,00
24 000,00
X
X
X
28 000,00
28 000,00
Итого:
6
8
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
9
6.2.
№ п/п
1
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Наименование
расходов
Количест
во услуг
перевози
и
2
3
Итого:
Цена услуги
перевозки,
руб.
4
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
6.3.
№ п/п
Наименование
показателя
Размер
Тариф (с
потребле
учетом НДС),
НИЯ
руб.
ресурсов
Индексация, %
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
1
2
3
4
1
Тепло
303,56
2175,55
685 000,00
685 000,00
2
в т.ч Тепло (Кт
задолженность за
2021 год
3
Эл.энергия
420 000,00
420 000,00
ТБО
33743
50,4
7,26
4
474,25
39 000,00
39 000,00
5
Водоотведение
844,7
28,69
24 000,00
24 000,00
6
ХВС
444,3
36,53
15 000,00
15 000,00
7.
Энергосбер гающие
меропиятия по
водосбережению
X
X
Итого:
6.4.
5
6
15 000,00
X
1 198 000,00
7
8
15 000,00
1 198 000,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость с выполнения
учетом НДС, руб. муниципального
задания
№ п/п
Наименование
показателя
Количест
во
Ставка
арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
За счет
поступлени
йот
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
2
3
4
ст.225
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
работ (услуг), руб. муниципального
задания
6
5
1
Заправка картриджей картридж
10
3 000,00
3 000,00
2
здание
Дератизация,дезинсек
детского
ция
сада
12
26 000,00
26 000,00
1
5 000,00
5 000,00
1
15 000,00
15 000,00
12
18 480,00
18 480,00
1
8 000,00
8 000,00
1
3 000,00
3 000,00
1
7 000,00
7 000,00
система
водоснаб
юдения
2
15 000,00
15 000,00
здание
Стрелец Мониторинг детского
сада
12
14 160,00
14 160,00
3.
Поверка весового
хозяйства
4.
Измеренение
сопротивление
заземления
5.
Обслуживание
видеонаблюдения
6.
Акарицидная
обработка
7.
Поверка качества
чердачных
помещений
8
Промывка системы
отопления
9
Замена фильтров
10
Весы
помещен
ие
детского
сада
здание
детского
сада
icppMiup
ИЯ
детского
Чердачно
е
помещен
ие
vnv 1 vivia
отоплени
я
детского
11
Обслуживание
вентиляции
здание
детского
сада
1
5 000,00
5 000,00
12
Производственный
контроль
здание
детского
сада
1
40 000,00
40 000,00
здание
Испытание пожарных
детского
лестниц
сада
1
здание
детского
сада
1
9 000,00
9 000,00
X
X
168 640,00
168 640,00
13
14
Ремонт тревожной
кнопки
Итого:
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
ст 226
в том числе:
За счет субсидии на За счет субсидии За счет
финансовое
на иные цели
поступлений от
обеспечение
оказания услуг на
выполнения
платной основе,
муниципального
от иной
задания
приносящей
доход
деятельности
Наименование
расходов
Количест
во
договоро
в
Всего,
стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
1
Абонентская плата за
тревожную кнопку
1
2
Обучение
3
3
Стрелец Мониторинг
1
14 640,00
14 640,00
5
Вакцинация
сотрудников
1
12 629,00
12 629,00
6
Г игиеническое
воспитание
1
7
Норо и ротовирус
1
8
Обследование
сотрудников на
паразиты
1
9
Обследавние детей на
паразитов
1
10
Мед.осмотр
сотрудников
1
11
Экспертиза дневного
меню
1
12
Обслуживание сайта
детского сада
1
ЭЦП
1
700,00
700,00
Криптоспоридиоз
1
1 500,00
1 500,00
Программное
обеспечение для
мед. кабинета
1
22 800,00
30 500,00
423 852,00
738 821,00
22 800,00
30 500,00
423 852,00
738 821,00
№ п/п
13
14
15
16
17
18
Обучение педагогов
ОБ
СОУТ
Физическая охрана
Итого:
1
X
6
5
40 000,00
40 000,00
-
-
13 200,00
13 200,00
21 000,00
21 000,00
-
-
30 000,00
30 000,00
124 000,00
124 000,00
4 000,00
4 000,00
7
6.7.
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
ст.310
в том числе:
Средняя
стоимость,
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
Наименование
расходов
Количест
во
1
2
3
4
1
Пылесос
1
15750
15 750,00
15 750,00
Ноутбуки ОБ
1
59560
59 560,00
59 560,00
1
15000
15 000,00
15 000,00
X
90 310,00
90 310,00
№ п/п
3
5
Крупногабаритный
конструктор ЛЕГО
ОБ
Итого:
руб-
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб-
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
1
2
3
4
1
продукты питания
X
X
2 411 600,00
2
в т.ч. продукты
питания(кредиторская
задолженность за
декабрь 2021г.)
X
X
21 038,05
3
4
5
6
380 000,00
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
8
2 031 600,00
21 038,05
ГСМ
прочие запасы
133 159,00
133 159,00
5
строительные
материалы
89 800,00
89 800,00
6
мягкий инвентарь
Итого:
X
32 517,00
32 517,00
2 667 076,00
635 476,00
2 031 600,00
