Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономны)! учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник
ния Артемовского
(наименован)
щего документ)
Начальник)
(найме!
Ой образования Артемовского
юсти лица, утве;
зщего дотумент)
• J ' f i - i i i \ -> с
[асарян
(расц!иф)
Н. В. Багдасарян
подписи)
(расшифровка подписи)
i d
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 годов
от "
J (f"
t.f: L1 1 £ t j
‘-do H
/
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№
12"
Управление образования Артемовского
городского округа
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская,д.10А
6602007815
667701001
Раздел I
]
П оступлени я от доходов,
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОС ГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 Г°Д
4
Объем финансового обеспечения, руб
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
5
6
7
18308342,00
16226742,00
50000,00
8
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муниципа
приносящ
муниципально
льного
грант
всего
го задания,
ей доход
задания,
ы
установленног
деятельно
установив
сти
о учреждению
иного
учреждена
9
10
11
12
13
2031600,00
2031600,00
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
16 226 742,00
16 226 742,00
X
X
121
131
2 031 600,00
X
X
X
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
X
130
155
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
50 000,00
X
50 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
18 308 342,00
16 226 742,00
2031600,00
2031600,00
13 365 654,00
13 365 654,00
X
X
143
162
162
X
X
210
X
50 000,00
211
111,211
65000
2 407 240,00
2 407 240,00
2111
111,266
65000
8 000,00
8000,00
из них:
оплата труда (областной)
21 1.2
111,211
65001
7 823 235,00
7 823 235,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
21 1.3
111,266
65006
27 000,00
27 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
718 632,00
729 408,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 370 771,00
2 370 771,00
X
X
X
214
X
215
X
220
112,266
221
112, 266
X
X
213
X
X
X
231
X
X
232
X
X
230
233
853/297
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5 стр. 1
Раздела 2 ) из них:
260
X
услуги связи
261
244,221
услуги Интернет
X
X
200
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
нппг ня имчтгстро
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (гос.пошлина)
X
X
В ы п л а т ы по расходам, всего
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
X
X
Доходы на иные цели
капитального характера
из них.
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
2031600,00
X
142
152
прочие выплаты
2031600,00
140
141
160
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
X
261.1
244,221
4 942 688,00
2 861 088,00
65000
4 000,00
4 000,00
65000
19 200,00
24 000,00
X
X
X
X
2031600,00
50 000,00
X
2031600,00
X
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из них: .....
Тепловая энергия
263
264
X
X
264.1
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Энергосбергающие мероприятия
по водосбережению
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
1 198 000,00
1 198 000,00
65007
685 000,00
685 000,00
65011
420 000,00
420 000,00
244,223
65012
39 000,00
39 000,00
264.4
244,223
65015
39 000,00
39 000,00
264.5
244,223
65012
15 000,00
15 000,00
X
X
X
265
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906 1 003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244./310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
270
X
788 821,00
738 821,00
244,226
65025
716 021,00
716021,00
270 2
244,226
65026
22 800,00
22 800,00
270.3
244,226
906.1.015
50 000,00
271
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272,2
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272 3
244,310
увел и чен и е стоим ости
м атер и ал ь н ы х зап асо в, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
Остаток средств на конец года
168 640,00
270.1
увеличение стоим ости
основны х средств
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
168 640,00
268.1
иные выплаты текущего
характера
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
X
X
50000,00
X
90 310,00
90 310,00
65013
74 560,00
74 560,00
65000
15 750,00
15 750,00
2 668 917,00
637 317,00
X
2031600,00
2031600,00
2 411 600,00
380 000,00
X
2031600,00
2031600,00
85 000,00
80 000,00
906.1.002
244,342
65031
275
276
50000,00
X
65000
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
65008
65000
65000
X
500
X
X
500.2
X
X
600
X
X
X
55 000,00
55 000,00
15 000,00
32 517,00
89 800,00
32 517,00
333 063,53
4 021,97
329041,56
329041.56
329 054,72
13,16
329041,56
329041,56
4 008,81
4 008,81
333 063,53
4 021,97
329041,56
329041,56
X
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
Объем финансового обеспечения, руб,
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код доп классификации, код цел'
субсидии
Код строки
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числеза
рамками
в рамках
от иной
муниципа
приносящ
муниципально
грант
льного
го задания,
ей доход
всего
задания,
ы
установленног
деятельно
установле
сти
о учреждению
иного
—
Наименование показателя
Код ВР, код КОС ГУ
J5
О
В
1
П оступлени я о т доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
4
5
6
19154519,00
17122919,00
7
8
9
10
2031600,00
2031600,00
учреждени
И
12
13
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
17 122 919,00
17 122 919,00
X
X
121
131
2 031 600,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
151
152
X
X
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
130
141
155
142
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
200
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2031600,00
2031600,00
210
X
X
X
X
19 154 519,00
17 122 919,00
14 255 591,00
14 255 591,00
2 264 400,00
2 371 600,00
65000
211.1
111,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119, 213
65000
683 760,00
718 632,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 587 959,00
2 587 959,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр 5 стр 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
X
X
X
8000
8 542 400,00
8 542 400,00
X
27 000,00
213
X
214
X
215
X
220
112,266
221
112,266
X
X
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
X
X
211
прочие выплаты
2031600,00
143
160
в том числе
на выплаты персонал7. всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
2031600,00
140
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
В ы п л а т ы по расходам , всего
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
261
244,221
65000
4 000,00
4 000,00
261.1
244,221
65000
24 000,00
24 000,00
4 898 928,00
2 867 328,00
0,00
2031600,00
X
2031600,00
транспортные услуги
262
263
264
X
коммунальные услуги, всего
из них: ....
Тепловая энергия
264.1
X
X
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
1 198 000,00
1 198 000,00
65007
685 000,00
685 000,00
65011
420 000,00
420 000,00
54 000,00
39 000,00
X
X
2 6 4 .3
2 4 7 ,2 2 3
65012
54 000,00
264.4
247,223
65015
39 000,00
X
265
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
у в ел и ч ен и е стои м ости
270
X
716 021,00
716021,00
244,226
65025
716 021,00
716 021,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906.1.002
244,310
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
X
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
174 350,00
65013
158 600,00
158 600,00
65000
15 750,00
15 750,00
2 613 917,00
582 317,00
X
2031600,00
2031600,00
2 411 600,00
380 000,00
X
2031600,00
2031600,00
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
273
274
244,342
X
174 350,00
у вел и ч ен и е стои м ости
из них.
приобретение продуктов
168 640,00
270,1
272
м а т е р и а л ь н ы х з а п а с о в , всего
168 640,00
268 1
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
осн овн ы х средств
X
65031
275
276
X
65000
244,346
65008
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
X
X
500,2
X
X
600
X
65000
65000
X
X
115 000,00
80 000,00
X
89 800,00
32 517,00
X
0,00
15 000,00
32 517,00
Раздел 1
]
П оступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
5
6
19379028,00
17347428,00
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
7
8
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муниципа
муниципально
приносящ
льного
грант
го задания,
всего
ей доход
задания,
ы
установленног
деятельно
установле
Сти
о учреждению
иного
учреждени
9
10
12
11
13
2031600,00
2031600,00
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
] 11
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
17 347 428,00
17 347 428,00
X
X
121
131
2 031 600,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
151
152
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
ПО
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
141
155
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
В ы п л а ты по расходам, всего
200
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2031600,00
2031600,00
210
X
X
X
X
19 37 9 028,00
17 347 428,00
14 473 900,00
14 473 900,00
2 264 400,00
2 371 600,00
65000
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
211,1
111,266
65000
из них
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
21 1.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
718 632,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 638 596,00
2 638 596,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
X
X
8000
8 291 058,00
8 710 072,00
X
27 000,00
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
1 12,266
X
X
213
X
230
X
X
X
231
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр 1
Раздела 2 ) из них:
260
X
услуги связи
261
244,221
услуги Интернет
X
X
111,21 1
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
2031600,00
X
211
прочие выплаты
2031600,00
143
160
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
X
261.1
244,221
4 905 128,00
2 873 528,00
65000
4 000,00
4 000,00
65000
24 000,00
24 000,00
0,00
2031600,00
X
2031600,00
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
264
из н и х:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
1 198 000,00
264.1
65007
685 000,00
685 000,00
264.2
247,223
6501 1
420 000,00
420 000,00
264.3
247,223
65012
54 000,00
54 000,00
264.4
247,223
65015
39 000,00
39 000,00
X
X
265
243,225
906.1 002
267
243,225
906 1 003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906 1 002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
168 640,00
168 640,00
268.1
270
X
716 021,00
716021,00
270 1
244,226
65025
716 021,00
716 021,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
272 1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоим ости
основны х средств
увеличение стоим ости
м ат ер и а л ь н ы х зап асо в , всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
267
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
1 198 000,00
X
X
247,223
X
244,342
X
180 550,00
180 550,00
65013
164 800,00
164 800,00
65000
15 750,00
15 750,00
2 613 917,00
582 317,00
X
2031600,00
2031600,00
2 411 600,00
380 000,00
X
2031600,00
2031600,00
115 000,00
80 000,00
X
89 800,00
32 517,00
X
65031
275
276
X
65000
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
X
500.2
X
600
X
65008
65000
65000
X
X
X
X
0,00
15 000,00
32 517,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
3
2
1
1.1.
Коды
строк
Наименование показателя
п/п
1
В ы п л а т ы н а зак у п к у т о в а р о в , р а б о т , у сл у г, в с е г о
бю дж ет
Год
ной
начала
на 2022 г. (текущий
закупки классиф финансовый год)
икации
4
4.1
X
260
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
2 1 0 3 8 ,0 5
X
4 9 21 6 4 9 ,9 5
4 8 9 8 9 2 8 ,0 0
4 9 0 5 1 2 8 ,0 0
X
2 861 0 8 8 ,0 0
2 8 6 7 3 2 8 ,0 0
2 873 5 2 8 ,0 0
X
2 861 0 8 8 ,0 0
2 8 6 7 3 2 8 ,0 0
2 873 5 2 8 ,0 0
X
5 0 0 0 0 ,0 0
X
5 0 0 0 0 ,0 0
X
X
2 0 1 0 5 6 1 ,9 5
2 0 3 1 6 0 0 ,0 0
2 0 3 1 6 0 0 ,0 0
X
2 0 1 0 5 6 1 ,9 5
2 0 3 1 6 0 0 ,0 0
2 0 3 1 6 0 0 ,0 0
4 92 1 6 4 9 ,9 5
4 8 9 8 9 2 8 ,0 0
4 9 0 5 1 2 8,00
4 92 1 6 4 9 ,9 5
4 8 9 8 9 2 8 ,0 0
4 9 0 5 1 2 8 ,0 0
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом Ха 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
Бухгалтер
\0,К.бтрожкова
Заведующий
(должность)
Л
(расшйфровк| подписи)
(рюдп/£ь>
^
ш д о у м 1*1т|Н».
3^363-54-581
Бездомникова М.Н.
(фамилия, ^дЬй^ийт’Ц)
j~ ) /
(Телефон)
20^Г.
СОГЛАСОЕГАНО
Ч Р ъ У л ■л у
Начальник Управления образования АГО
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
&
_Багдасарян Н.В._
(расшифровка подписи)
у '7 * . .
.
2и/< г.
4 9 0 5 1 2 8 ,0 0
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Исполнитель
7
4 8 9 8 9 2 8 ,0 0
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
(должность)
6
5
4 9 4 2 6 8 8 ,0 0
на 2024 г.
(второй год
планового
периода)
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
Руководитель учреждения
на 2023 г.
(первый год
планового
периода)
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Сумма
К од
№
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги
(работы), руб.
Планируемый объем оказания
услуг (выполнения работ)
на 2024
на 2023
на 2022
на 2023 год на 2024
год (на
год (на
на 2022 год
(на первый
год (на
год (на
(текущий
первый
второй
год
второй год текущий
финансовый
год
год
планового планового финансов
год)
планового планового
периода)
ый год)
периода)
периода) периода)
Общий объем планируемых поступлений, руб.
Наименование услуги
Код
строки
1
2
3
4
5
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
X
68 180
71 945
72 888
10,00
10,00
10,00
681 796,00
719 450,00
728 884,00
X
68 180
71 945
72 888
10,00
10,00
10,00
681 796,00
719 450,00
728 884,00
X
68 180
71 945
72 888
109,00
109,00
109,00
7 431 575,00
7 842 010,00
7 944 830,00
X
68 180
71 945
72 888
109,00
109,00
109,00
7 431 575,00
7 842 010,00
7 944 830,00
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
X
6
7
8
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
на 2023 год (на
первый год
планового
периода)
на 2024 год (на
второй год
планового
периода)
9
10
и
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого
X
X
121
X
X
X
119,00
119,00
119,00
16 226 742,00
0,00
17 122 919,00
0,00
17 347 428,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
X
2031600
2031600
2031600
X
121
2031600
2031600
2031600
П р и л о ж ен и е 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
1,0
4
16 901,68
5
10966,25
3,5
14 708,43
7,25
6
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
7
1 039,71
8
4 895,72
9
1,15
10
19437,13
11
233243,29
8773
1 039,71
4 895,72
1,15
59201,45
710417,50
14 708,43
8773
1 039,71
4 895,72
1,15
122631,42
1471579,21
X
X
X
X
X
201 270,00
2415240,00
X
П рилож ение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
С р ед н ем еся ч н ы й р азм ер о п л аты тр у д а н а о д н о го р а б о тн и к а , руб.
в том ч и сле:
У стан овлен н ая
по вы п латам
чи сл ен н ость
№ п /п
гр у п п а
долж н остей
(к о л и ч е с тв о
с т а в о к ), ед и н и ц
(г р а ф а 3
ш татн ого
р асп и сан и я)
Ф он д оплаты
ком пенсационно
по долж н остн ом у
го х а р а к т е р а (з а
Р ай он н ы й
труда в м есяц,
коэф ф и ц и ен т
руб.
в с е г о ( г р .5
о к л ад у (г р а ф а 7
вредн ы е и
+ г р .6 + г р .7 + г р .8
ш татн ого
о п ас н ы е условия
)
расп и сан и я из
тр у д а) гр аф а 8
р асчета на одну
ш татн ого
ставк у)
расп и сан и я и з
по вы п латам
по вы п латам
ком п ен сац и он н
сти м у ли рую щ его
ого х а р а к т е р а *
х а р а к те р а **
гр 3 *г р .4 * г р 9
Ф он д оплаты
тр у д а в го д , руб.
(г р . 1 0 х
1 2 м е с .)
р асч ета на одну
ставку
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
АУП
УВП
2 ,0
2 5 1 9 6 ,7 3
2 1 7 1 4 ,5
3 2 4 ,4 9
3 1 5 7 ,7 4
1 ,1 5
5 7 9 5 2 ,3 7
6 9 5 4 2 8 ,4 4
7
1 4 4 4 8 ,4 8
1 0 9 6 6 ,2 5
3 2 4 ,4 9
3 1 5 7 ,7 4
1 ,1 5
1 1 6 3 1 0 ,3 0
1 3 9 5 7 2 3 ,6 0
1 3 ,5
3 0 9 1 2 ,9 5
1 7 8 3 4 ,3 9
2 8 0 ,8 6
1 3 5 ,4 2
1 2 6 6 2 ,2 8
1 ,1 5
4 7 9 9 2 3 ,5 8
5 7 5 9 0 8 2 ,9 6
X
X
X
X
X
X
6 5 4 1 8 6 ,2 5
7 8 5 0 2 3 5 ,0 0
п ед агоги ч еск
ие раб отн и к и
И того:
6
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
2415240
531352,8
X
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
2415240
70047,46
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
2415240
4830,48
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
2415240
123177,24
X
729408,0
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п
1
1
1.1.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
7850235
1727051,70
X
в том числе:
2.1.
2.2.
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
7850235
227656,82
7850235
15700,50
3
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
7850235
400361,99
X
2370771,00
В т.ч.кредиторская задолженность
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования в связи с поздним
восстановлением с ФСС
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
1
Н аименование
расходов
Н алоговая база,
С тавк а
руб.
налога, %
2
3
4
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
налога,
на платной
обеспечение
подлеж ащ его
основе, от иной
выполнения
уплате, руб. (гр.
приносящей
муниципальн
3 х гр. 4 / 100)
доход
ого задания
деятельности
Всего, сумма
исчисленного
5
X
Итого:
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование
расходов
Н алоговая база,
руб.
С тавк а
налога, %
1
2
3
4
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
Всего, сумма
финансовое иные цели
оказания услуг
на платной
исчисленного обеспечение
основе,
от иной
выполнения
налога,
муниципальн
приносящей
подлеж ащ его
доход
уплате, руб. (гр. ого задания
деятельности
3 х гр. 4 / 100)
5
~
|
|:олохи
j
j
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в т о м ч и сл е :
№ п/п
Н аи м ен ован и е
расходов
К оли чест
во
н ом еров
К оли чество
п л атеж ей в го д
Стоимость за
единицу, руб.
Всего,Сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
З а счет субсидии
З а сч е т субсидии З а сч ет
на ф и н ан совое
н а и н ы е ц ел и
п о с ту п л е н и
обеспечение
Й от
вы полнения
о к а за н и я
м ун и ц и п альн ого
услуг на
зад ан и я
платн ой
осн ове, от
иной
п ри н осящ ей
доход
деятельноет
и
1
1
2
2
Услуги связи
И нтернет
И того:
3
1
1
4
12
12
5
333,33
2000
6
4 000,00
24 000,00
7
4 000,00
24 000,00
X
X
X
28 000,00
28 000,00
8
9
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
в т о м ч и сл е :
К оли чест
№ п/п
Н аи м ен ован и е
во услуг
расходов
п ер ево зк
и
З а с ч е т су б с и д и и
З а с ч е т су б с и д и и
на ф инансовое
н а и н ы е ц ели
п ер ево зк и ,
руб.
Всего, сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
п о с ту п л е н и й о т
о к а за н и я у сл у г
обесп ечен и е
Ц ен а у сл уги
З а счет
вы п о л н е н и я
на платн ой
м у н и ц и п а л ь н о го
о с н о в е , о т иной
п р и н о ся щ е й
за д а н и я
доход
д еятел ьн ости
1
3
2
Итого:
4
5
6
7
8
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
в т о м ч и сл е:
Р азм ер
№ п /п
Н аи м ен ован и е
потребле
п оказател я
ния
ресурсов
В сего , сум м а,
Т а р и ф (с
у ч е т о м Н Д С ),
И ндексац и я, %
З а с ч е т су б с и д и и
З а с ч е т су б с и д и и З а с ч е т
на ф и н ан совое
н а и н ы е цели
й от
вы п олн ен и я
о к а за н и я
м ун и ц и п альн ого
у сл у г н а
п л атн о й
за д а н и я
р у б . ( г р . 3 х гр .
осн ове, от
4 х гр. 5)
руб.
п о с ту п л е н и
обеспечение
ин ой
п р и н о ся щ е й
доход
деятельн ост
и
6
5
7
1
2
3
4
1
Теп ло
3 0 3 ,5 6
2 1 7 5 ,5 5
6 8 5 0 0 0 ,0 0
6 8 5 0 0 0 ,0 0
2
зад о л ж е н н о сть за
3
Э л .э н е р г и я
33743
7 ,2 6
4 2 0 0 0 0 ,0 0
4 2 0 0 0 0 ,0 0
4
ТБО
5 0 ,4
4 7 4 ,2 5
3 9 0 0 0 ,0 0
3 9 0 0 0 ,0 0
5
В од оотведен и е
8 4 4 ,7
2 8 ,6 9
2 4 0 0 0 ,0 0
2 4 0 0 0 ,0 0
6
ХВС
4 4 4 ,3
3 6 ,5 3
15 0 0 0 , 0 0
15 0 0 0 ,0 0
X
X
8
в т .ч Т е п л о ( К т
2021 год
Э н ер госб ер гаю щ и е
7.
м ер оп и яти я по
15 0 0 0 , 0 0
водосбереж ен и ю
И того:
X
15 0 0 0 ,0 0
1 1 9 8 0 0 0 ,0 0
1 1 9 8 0 0 0 ,0 0
З а с ч е т су б си д и и
З а с ч е т су б с и д и и
на ф и н ан совое
н а и н ы е ц ели
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в т о м ч и сл е :
Н аи м ен ован и е
К о л и че с т
п оказател я
во
С тавка
арен дн ой
платы
п о с ту п л е н и й о т
о к а за н и я у сл у г
обесп ечен и е
№ п /п
З а счет
В с е г о , с т о и м о с т ь с вы полнения
у ч е т о м Н Д С , р у б . м у н и ц и п а л ь н о го
н а платн ой
о с н о в е , о т ин ой
п ри н осящ ей
за д а н и я
доход
деятел ьн ости
1
2
И того:
3
4
5
X
X
X
6
7
8
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
ст.225
в т о м ч и сл е:
З а с ч е т су б с и д и и
З а с ч е т су б с и д и и
на ф и н ан совое
н а и н ы е ц ел и
обесп ечен и е
№ п/п
Н аи м ен ован и е
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
Всего, стоимость
работ (услуг), руб.
За счет
п о с ту п л е н и й о т
о к а з а н и я у сл у г
вы полнения
н а п л атн о й
м у н и ц и п а л ь н о го
о с н о в е , о т иной
зад а н и я
п р и н о ся щ е й
доход
деятельн ости
1
2
3
4
1
Заправка картриджей
картри дж
10
3 000,00
3 000,00
12
26 000,00
26 000,00
1
5 000,00
5 000,00
1
15 000,00
15 000,00
12
18 480,00
18 480,00
1
8 000,00
8 0 0 0 ,0 0
1
3 000,00
3 0 0 0 ,0 0
1
7 000,00
7 0 0 0 ,0 0
2
15 000,00
15 0 0 0 ,0 0
12
14 160,00
14 160,00
1
5 000,00
5 0 0 0 ,0 0
1
40 000,00
4 0 0 0 0 ,0 0
1
9 000,00
9 0 0 0 ,0 0
X
168 640,00
168 6 4 0 ,0 0
2
Д е р а т и з а ц и я ,д е з и н с е к
ция
Поверка весового
хозяйства
4.
соп роти влен и е
И зм ер ен ен и е
зазем л ен и я
Обслуживание
видеонаблюдения
6.
Акарицидная
обработка
7.
Поверка качества
чердачных
помещений
8
6
зд ан и е
д етского
сада
3.
5.
5
П р ом ы вка си стем ы
отоплен и я
Весы
пом ещ ен
ие
д етского
сада
зд ан и е
д етского
сала
ИЯ
д етского
Ч ердачн о
е
пом ещ ен
ие
отоплен и
я
д етского
си стем а
9
Замена фильтров
водосн аб
ю дени я
зд ан и е
10
Стрелец Мониторинг
детского
сада
11
12
13
14
О бслуж и ван и е
вен ти ляц и и
П р о и зво д ствен н ы й
контроль
зд ан и е
д етского
сада
зд ан и е
д етского
сада
И сп ы тан и е п ож арн ы х
лестн и ц
зд ан и е
д етского
1
сада
Р ем онт тревож н ой
кнопки
зд ан и е
детского
сада
Итого:
X
7
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг______________ Ст22б
в т о м ч и сл е :
К оли чест
№ п/п
Н аи м ен ован и е
во
расходов
д оговоре
в
З а сч ет субси д и и на
З а с ч е т су б с и д и и
За счет
ф и н ан совое
н а и н ы е ц ел и
п о с ту п л е н и й о т
о к а за н и я у с л у г на
обеспечени е
В сего,
стоим ость
у с л у ги , р у б .
вы п о л н е н и я
п латной осн ове,
м у н и ц и п а л ь н о го
о т иной
при н осящ ей
за д а н и я
доход
д еятел ьн ости
1
1
2
3
А б о н ен тск ая п л ата за
тревож н ую кнопку
1
4
5
40 000,00
6
40 000,00
2
О бучение
3
3
С трелец М он и тори нг
1
14 640,00
14 640,00
1
12 629,00
12 629,00
5
6
В акци н ац и я
сотруд н и ков
Г и ги ен и ческое
восп и тан и е
7
Н оро и ротовирус
8
сотрудни ков на
1
1
-
-
13 2 00 ,0 0
13 2 0 0 ,0 0
21 0 00 ,0 0
21 0 0 0 ,0 0
О бследован и е
1
-
п ар ази ты
9
10
11
12
О б сл е д ав н и е д е те й на
п ар ази то в
М е д .о с м о т р
сотрудни ков
Э к сп ер ти за д н евн ого
м еню
О бслуж и ван и е сай та
д етского сада
1
1
30 0 00 ,0 0
3 0 0 0 0 ,0 0
124 0 00 ,0 0
124 0 0 0 ,0 0
4 0 0 0 ,0 0
4 0 0 0 ,0 0
1
1
13
ЭЦП
1
700,00
700 ,0 0
14
Кри п тосп оридиоз
1
1 5 00 ,0 0
1 500 ,0 0
15
о б еспеч ен и е для
22 8 0 0 ,0 0
П рограм м н ое
1
м ед . к а б и н е т а
16
О бу чен и е п ед агогов
ОБ
22 8 00 ,0 0
17
СОУТ
30 5 00 ,0 0
30 5 0 0 ,0 0
18
Ф и зи ч еская о хр ан а
4 2 3 8 5 2 ,0 0
423 8 5 2 ,0 0
738 8 21 ,0 0
738 8 2 1 ,0 0
И того:
1
X
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
___________ средств_________________________________________ _____________ ст.310
в т о м ч и сл е:
№ п/п
Н аи м ен ован и е
К оли ч ест
расходов
во
С редняя
стои м ость,
руб.
Всего, сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
За счет субсидии
З а с ч е т су б с и д и и
на ф и н ан совое
н а и н ы е ц ел и
З а сч е т
п о с ту п л е н и й о т
обесп ечен и е
о к а за н и я у сл у г
вы п о л н е н и я
н а платн ой
м у н и ц и п а л ь н о го
о с н о в е , о т ин ой
за д а н и я
при н осящ ей
доход
д еятел ьн ости
1
1
3
5
2
Пылесос
Ноутбуки ОБ
Крупногабаритный
конструктор НЕГО
ОБ
Итого:
3
4
1
1
15750
59560
15 750,00
59 560,00
6
15 750,00
59 560,00
1
15000
15 000,00
15 000,00
X
90 310,00
90 310,00
5
7
8
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов______________________________
в т о м ч и сл е :
№ п /п
Н аи м ен ован и е
К оли чест
расходов
во
С редняя
стои м ость,
руб.
В сего , сум м а, руб.
(гр . 3 х гр . 4 )
З а с ч е т су б с и д и и
З а с ч е т су б с и д и и
З а счет
н а ф инансовое
н а и н ы е ц ел и
п оступ лени й о т
обеспечен и е
о к а за н и я у с л у г
вы п олн ен и я
н а платн ой
м у н и ц и п а л ь н о го
о сн о ве, о т иной
при н осящ ей
зад ан и я
доход
д еятел ьн ости
1
2
3
4
1
п р оду кты п и тан и я
X
X
2 411 600,00
X
X
21 038,05
5
6
3 8 0 0 0 0 ,0 0
7
8
2 0 3 1 6 0 0 ,0 0
в т .ч . п р о д у к т ы
2
п и тан и я (к р е д и то р ск ая
зад о л ж е н н о с ть з а
2 1 0 3 8 ,0 5
д е к а б р ь 2 0 2 1 г .)
3
ГСМ
4
прочи е зап асы
5
6
строи тельн ы е
м атери алы
м ягки й и н вен тар ь
И того:
X
135 000,00
1 3 5 0 0 0 ,0 0
89 800,00
8 9 8 0 0 ,0 0
32 517,00
2 668 917,00
6 3 7 3 1 7 ,0 0
3 2 5 1 7 ,0 0
2 0 3 1 6 0 0 ,0 0
