Приложение N l
к порядку составления и утверждения плайа
финансово-хозяйственной деятельнорз и
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского окруф
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Артемовского
OJ
Начальник Управления образования Артемовского
городского округа______
городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
(наименование должности лица, утверждающего документ)
'■»о г
3.
О -
_____ Н. В. Багдасарян
Н. В. Багдасарян
"(расшифровка подписи)
(п«^иись)
■L j s t & i b i f
20
(расшифровка подписи)
Л А г.
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 годов
от"
t 20
55793080
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№
12"
по ОКПО
906
Управление образования Артемовского
городского округа
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская,д.10А
Глава по БК
65703000
по ОКАТО
6602007815
667701001
по ОКЕИ
383
Раздел 1
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Объем финансового обеспечения, руб
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
него казна
чейства
;
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год
1
П оступления от доходов,
2
3
100
X
4
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидии
деятельности, в том числе:
на
за
осуществ
рамками
субсидии на
в рамках
от ИНОЙ
ление
муниципа
иные цели
муниципально
приносящ
капитапьн
грант
льного
всего
го задания,
ей доход
ых
задания,
ы
установленног
деятельно
вложений
усталовле
о учреждению
сти
иного
учрежден и
7
8
9
10
12
П
13
5
6
18308342,00
16226742,00
50000,00
2031600,00
2031600,00
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
НО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
1)1
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
16 226 742,00
16 226 742,00
X
X
121
131
2 031 600,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
50 000,00
X
50 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
18 308 342,00
16 226 742,00
2031600,00
2031600,00
13 365 654,00
13 365 654,00
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
130
155
142
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
Выплаты по расходам, всего
200
X
X
210
X
50 000,00
211
111,211
65000
2 407 240,00
2 407 240,00
211.1
111,266
65000
8 000.00
8000,00
из них
оплата труда (областной)
211 2
111,211
65001
7 823 235,00
7 823 235,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
27 000,00
27 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
729 408,00
729 408,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда(областной)
212.1
119,213
65003
2 370 771,00
2 370 771,00
X
из них
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (гос.пошлина)
услуги связи
услуги Интернет
X
X
X
X
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
X
X
X
230
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
853/297
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр 5 стр .1
Раздела 2 ) из них
2031600,00
143
152
прочие выплаты
2031600,00
140
141
160
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
X
260
X
261
244,221
65000
4 000,00
4 000,00
261.1
244,221
65000
19 200,00
24 000,00
4 942 688,00
2 861 088,00
50 000,00
X
2031600,00
X
2031600,00
X
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
И1им* .....
Тепловая энергия
263
264
X
264 1
Электрическая энергия
264 2
247,223
247.223
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Энергосбергаюшие мероприятия
по воде сбережению
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
1 198 000,00
X
X
65007
685 000,00
6501 1
420 000,00
<-
39 000.00
264 3
244,223
65012
гы 4
244.223
65015
lOCDO.CU
39 000,00
264 5
244.223
65012
15 000,00
15 000,00
X
265
243,225
906.1.002
56?
243,225
906.1.003
267
244,225
906 1.002
увеличение стоимости основных
средств
36 /
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244/3)0
906 1 002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244.225
65054
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
270
X
788 821,00
738 821.00
244,226
65025
716 021,00
716 021.00
270 2
244.226
65006
22 800.00
22 800,00
270 J
244.226
906.1.015
50 000,00
271
272
244,310
272 1
244,310
272.2
244.310
272 3
244,310
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
168 640.00
270 1
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
м атериальных запасов, всего
168 640.00
268 1
иные выплаты текущего
характера
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
X
■
39 000,00
:ы
в там числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
1 I98 00C
X
50000,00
X
90310,(10
9(1310,00
65013
74 560,00
74 560,00
65000
15 750.00
15 750.00
2 668 917,00
637 317,00
X
2031600,00
2031600.00
2 4 l I 600.00
380 000.00
X
2031600.00
2031600,00
906 1 002
ГО
274
50000,00
244.342
65031
X
276
244,346
276 1
244/346
276 2
276 3
:*4 344
244/345
500
X
500 1
X
500 2
600
X
65000
•5 000.00
10 000.00
55 000,00
55 000,00
65000
65000
X
X
X
X
X
0,00
о.ос
fa^jien 1
Показатели no поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнени pi&OT на
КодВР, кодКО СГУ
с
3
4
0л
платной основе и от иной приносящей ЛКСЯ
деятельности, в том числе'
за
рамками
в рамках
от И Н О Е
муниципа
муниципально
npv 1 02ЖЦ
льного
'рант
ей J D i CZ I
го задания,
всего
задания,
ы
установленное
дея зг ы о
установле
СП
о учреждению
иного
учрежлени
2
п
lI
9
10
2031600,00
2031600,00
5
19154519,(10
6
17122919,00
1
8
1 10
X
X
X
X
X
X
имущества
1 11
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
17 122 919,00
17 122 919,00
X
X
121
131
2 031 600,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Наименование показателя
1
Поступления от доходен,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
Код строки
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
2
1(1(1
3
X
1 *
52 5X
Ж О
3 О
R
и
с
О
4
ч
о
1*2
4
Д О Х О ДЫ ОТ Д ВИЖИМОГО
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
14]
155
субсидии
на
о существ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
X
2031600,00
2031600,00
X
>:
143
150
151
152
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
160
152
X
X
X
X
X
:<
X
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
X
X
X
X
X
:<
X
200
X
2031600,00
2031600,00
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
210
19 154 519,00
17 122 919,00
14 255 591,00
14 255 591,00
2 379 600,00
2 379 600,00
X
8 569 400,00
8 569 400,00
X
21 1
111,211
65000
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
211 1
1 1 1,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
21 1.2
1 1 1 ,2 1 1
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
2113
1 11,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119, 213
65000
683 760,00
718 632,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда(областной)
212.1
119, 213
65003
2 587 959,00
2 587 959,00
X
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия н
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
213
X
214
X
215
X
220
1 12,266
221
112,266
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр 5 стр 1
Раздела 2 ) из них
260
X
услуги СВЯЗИ
261
244,221
услуги Интернет
X
261.1
244,221
4 898 928,00
2 867 328,00
65000
4 000,00
4 000,00
65000
24 000,00
24 000,00
2031600,00
0,00
X
2031600,00
X
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из н и х ;.....
Тепловая энергия
263
264
X
X
264.1
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264 3
264 4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
1 198 000,00
1 198 000,00
65007
685 000,00
685 000,00
65011
420 000,00
420 000,00
247,223
65012
54 000,00
54 000,00
247,223
65015
39 000,00
39 000,00
X
X
X
265
267
243,225
906 1 002
267
243,225
906 1 003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906 4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий исоосужений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
270
X
270 1
244,226
716 021,00
716 021,00
716 021,00
716 021,00
0,00
65026
270.3
244,226
906 1 002
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
увеличение стоимости
м атериальных запасов, всего
273
из них
приобретение продуктов
274
ГСМ
прочие материальные запасы
(MR)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
168 640,00
65025
X
244,226
увеличение стоимости
основных средств
168 640,00
268 1
270 2
прочие работы, услуги
X
244,342
X
174 350,00
] 74 350,00
65013
158 600,00
158 600,00
65000
15 750,00
15 750,00
2 613 917,QQ
582 317,0(1
X
2031600,00
2031600,00
2 411 600,00
380 000,00
X
2031600,00
2031600,00
65031
X
275
65000
276
244,346
276 1
244/346
276.2
276 3
244/344
244/345
500
X
500 1
500.2
X
X
X
600
X
X
X
65008
65000
65000
X
115 000,00
80 000,00
X
0,00
15 000,00
32 517,00
89 800,00
32 517,00
X
Р-я.гел I
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
>S
О
СВ
]
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
10(1
Код ВР. код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
и
3
X
с;и
□
4
О
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнени я )рб«т' на
s'
ж *
5 5S
ъ:
-Вs
ои
Всего
Ж
с
о
ч
ч
о
4
5
19379028,(10
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
него казна
чейства
субсидии
на
осушеств
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
6
17347428,00
7
8
платной основе и от иной приносящей, Д )>.01
деятельности, в том числе
за
рамкам и
от и 1Cй
в рамках
муниципа
муниципапьно
при н* м ц
~рант
льного
ей ас хл;
го задания,
всего
ы
задания,
установленног
дея re ни з
установле
:ти
о учреждению
иного
учреждени
13
11
10
1!
9
2031600,00
2031600,00
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муницмпалъное задание)
120
131
17 347 428,00
17 347 428,00
X
X
121
131
2 031 600,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного ИЗЪЯТИЯ
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
МО
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
14)
155
X
2031600,00
2031600,00
X
С
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
160
152
X
X
X
X
X
>
X
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
X
X
X
X
X
л
X
2(1(1
X
2031600,00
2031600,00
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты neccoHanv, всего
из них
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
210
19 379 028,00
17347 428,00
14 473 900,00
14 473 900,00
2 264 400,00
2 379 600,00
X
8 291 058,00
8 737 072,00
X
21 1
111.211
65000
211.1
1 11,266
65000
из них
оплата труда(областной)
21 1.2
1 1 1,21 1
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
11 1,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
1 19,213
65000
683 760,00
718 632,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
м д , 213
65003
2 638 596.00
2 638 596,00
X
прочие выплаты
из них
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу я
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
213
X
214
X
215
X
220
1 12, 266
221
1 12, 266
X
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
230
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр 5 стр ]
Раздела 2 ) из них
260
X
услуги связи
261
244,221
65000
4 000,00
4 000,00
244,221
65000
24 000,00
24 000,00
услуги Интернет
261.1
4 905 128,00
2 873 528,00
0,00
2031600,00
X
2031600,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них __
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
262
263
264
X
X
X
X
247,223
65007
685 000,00
685 000,00
264.2
247,223
6501 1
420 000,00
420 000,00
264.3
247,223
65012
54 000,00
54 000,00
264 4
247,223
65015
39 000,00
39 000,00
906 1.002
267
243,225
906 1.003
267
244,225
906 1 002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/ЗЮ
906 1 002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости
материальных эяпясов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начала, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на коней года
X
X
1“
X
265
243,225
прочие работы, услуги
1 198 000,00
264.1
267
в том числе текущий ремонт
зданий и соооужений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
1 198 000,00
1
168 640,00
168 640,00
268.!
270
X
716 021,00
716 021,00
270.1
244,226
65025
716 021,00
716 021,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906 1 002
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
X
244,342
]80 550,00
65013
164 800,00
164 800,00
65000
15 750,00
15 750,00
2 613 9]7,ПО
582 317,00
X
2031600,00
2031600,00
2 411 600,00
380 000,00
X
2031600,00
2031600,00
1 15 000,00
80 000,00
X
89 800,00
32 517,00
X
65031
275
276
1
180 550,00
273
274
X
X
65000
244,346
276,1
244/346
276 2
276 3
244/344
244/345
500
X
500 1
500 2
X
X
600
X
65008
65000
65000
X
X
X
X
0,00
15 000,00
32 517,00
1
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Коды
строк
Наименование показателя
п/п
3
2
Зыплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
1
бюджет
Год
начала
ной
на 2022 г (текущий
закупки классиф финансовый год)
икации
4
1.3.
1.4.1.
1.4 1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4 4.1.
1.4.4.2.
4 898 928,00
4 905 28 эс 1
X
4 942 688,00
4 898 928,00
4 905 128 ,0)
X
2 861 088,00
2 867 328,00
2 873 1528.о :
X
2 861 088,00
2 867 328,00
2 873 62! ,0-
X
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
.
X
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
X
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
2 300 579,20
2031600,00
203: 60( ,со
X
2 300 579,20
2031600,00
203: 601 ,СО
4 942 688,00
4 898 928,00
4 905 12 ,со
4 942 688,00
4 898 928,00
4 905 С2 ,со
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
а
Завед\ющ ий
Руководитель учоежления
w Ж
(должность)
Бухгалтер
Исполните! ь
(должность)
СОГЛАСОВАНО
(гтрдилвё)--
I ’ОйС С ^рож кона
(расш и(Цр8нед?йодписи]
Бездомникойа МСН:Ч
(фамилия, инициал^)
\
Начальник Управления образования АГО
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
Г/
н/д
*3
Багдасарян H .R ________ ______
(расшифровка подписи)
сь)
20
\
4 942 688,00
в том числе по году начала закупки:
3.
на 20^
(второ* ГС 1
плано* ,3-х
перис
7
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
1.4.
5
на 2023 г
(первый год
планового
периода)
6
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44
ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.2.
4.1
X
260
я том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
1.1.
2.
Сумма
Код
№
3 ^ 3 6 3 -5 4- 58 I
(телефон)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги
(работы), руб.
Наименование услуги
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
на 2024
на 2023
Код
на 2022
на 2023 год на 2024
год (на
на 2022 год
год (на
строки
(на первый
год (на
год (на
первый
второй
(текущий
второй год текущий
год
год
год
финансовый
планового планового финансов
планового планового
год)
периода)
ый год)
периода)
периода) периода)
6
7
8
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
на 2023 год (на
первый год
планового
периода)
на 2024 год (на
второй год
планового
периода)
9
10
11
2
3
4
5
X
68 180
71 945
72 888
10,00
10,00
10,00
681 796,00
719 450,00
728 884,00
X
68 180
71 945
72 888
10,00
10,00
10,00
681 796,00
719 450,00
728 884,00
X
68 180
71 945
72 888
109,00
109,00
109,00
7 431 575,00
7 842 010,00
7 944 830,00
X
68 180
71 945
72 888
109,00
109,00
109,00
7 431 575,00
7 842 010,00
7 944 830,00
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
п г п п п п п г п nfunem попяяованим
Планируемый объем оказания
услуг (выполнения работ)
X
—
------— —
—
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого
X
X
121
X
X
X
119,00
119,00
119,00
16 226 742,00
0,00
17 122 919,00
0,00
17 347 428,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
2
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
2031600
на 2023 год (на на 2024 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
2031600
2031600
X
121
2031600
2031600
2031600
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности в рамках
Муниципальной программы
«Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2019-2024 годов"
Субсидия на проведение
капитальных ремонтов в
муниципальных образовавтельных
учреждениях в рамках
муниципальной программы
"Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2019-2024 годов"
X
X
на 2022 год
(текущий
финансовый год)
10
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Субсидии на приобретение
устройств (средств) дезинфекции и
медицинского контроля для
муниципальных организаций в
целях профилактики и устранения
последствий распространения новой
короновирусной инфекции за счет
межбюджетных трансфертов
Субсидии на разработку проекто
сметной документации для
проведения капитальных ремонтов
и реконструкции муниципальных
образовательных учреждений в
рамках Муниципальной программы
"Развитие системы образования
АГО на период 2019-20021 годов"
X
50 000,00
X
Итого
50 0 00,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
н том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационное
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
)
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
ставку)
штатного
расписания из
расчета на одну
станку
6
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда н месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
7
1 039,71
8
4 895,72
9
1,15
10
19437,13
11
233243,29
8773
1 039,71
4 895,72
1,15
59201,45
710417,50
14 708,43
8773
1 039,71
4 895,72
1,15
122631,42
1471579,21
X
X
X
X
X
201 270,00
2415240,00
3
1,0
4
16 901,68
5
10966,25
3,5
14 708,43
7,25
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
нредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр 8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
расписания из
труда) графа 8
)
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр 3*гр 4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
2
АУП
УВП
3
2,0
7
4
25 196,73
14 448,48
5
21714,5
10966,25
6
7
324,49
324,49
8
3 157,74
3 157,74
9
1,15
U5
10
57952,37
116310,30
11
695428,44
1395723,60
педагогическ
ие работники
13,5
30 912,95
17834,39
280,86
135,42
12 662,28
1,15
479923,58
5759082,96
X
X
X
X
X
X
654 186,25
7850235,00
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
2415240
531352,8
X
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
2415240
70047,46
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
2415240
4830,48
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
2415240
123177,24
X
729408,0
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
2
3
4
1
1
1.1.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
r том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
X
7850235
1727051,70
X
в том числе:
2.1.
2.2.
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
7850235
227656,82
7850235
15700,50
3
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
7850235
400361,99
X
2370771,00
В т.ч.кредиторская задолженность
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования в связи с поздним
восстановлением с ФСС
Итого:
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
№ п/п
Н аи м ен о ван и е
расх о д о в
Количест
НО
н ом еров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Всего,Сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
в том числе:
За счет субсидии За счет
на иные цели
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
выполнения
муниципального
задания
ИНОЙ
приносящей
доход
деятельност
и
1
1
2
2
Услуги связи
Интернет
Итого:
3
1
1
4
12
12
5
333,33
2000
6
4 000,00
24 000,00
7
4 000,00
24 000,00
X
X
X
28 000,00
28 000,00
8
9
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во услуг
перевоак
и
Цена услуги
перевозки,
руб.
1
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7.
Наименование
показателя
2
Тепло
Тепло (Кт
задолженность за
2020год
Эл.энергия
ТБО
Водоотведение
ХВС
Энергосбергающие
меропиятия по
водосбережению
Итого:
Размер
Тариф (с
потребле
учетом НДС),
ния
руб.
ресурсов
3
303,56
4
2175,55
33743
50,4
844,7
444,3
7,26
474,25
28,69
36,53
X
X
Индексация, %
5
X
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
685 000,00
7
685 000,00
420
39
24
15
000,00
000,00
000,00
000,00
420 000,00
39 000,00
24 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
1 198 000,00
1 198 000,00
8
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость с выполнения
учетом НДС, руб. муниципального
задания
№ п/п
Наименование
показателя
Колимеет
во
Ставка
арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
За счет
постуллени
Йот
оказания
услуг на
платной
основе, от
ИНОЙ
приносящей
доход
деятельност
и
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
2
3
4
ст.225
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на финансовое
на иные цели
поступлений от
обеспечение
оказания услуг
на платной
Всего, стоимость выполнения
основе, от иной
работ (услуг), руб. муниципального
приносящей
задания
доход
деятельности
5
6
1
Заправка картриджей картридж
10
3 000,00
3 000,00
2
здание
Дератизация,дезинсек
детского
ция
сада
12
26 000,00
26 000,00
1
5 000,00
5 000,00
1
15 000,00
15 000,00
12
18 480,00
18 480,00
1
8 000,00
8 000,00
1
3 000,00
3 000,00
1
7 000,00
7 000,00
2
15 000,00
15 000,00
здание
Стрелец Мониторинг детского
сада
12
14 160,00
14 160,00
3.
Поверка весового
хозяйства
4.
Измеренение
сопротивление
заземления
5.
Обслуживание
видеонаблюдения
6.
Акарицидная
обработка
7.
Поверка качества
чердачных
помещений
8
Промывка системы
отопления
9
Замена фильтров
10
Весы
помешен
ие
детского
сада
здание
детского
сада
- ■ ,
ИЯ
детского
Чердачно
е
помешен
ие
V/ ПVIW
IV1о
отоплени
я
детского
система
водоснаб
юдения
11
Обслуживание
вентиляции
здание
детского
сада
1
5 000,00
5 000,00
12
Производственный
контроль
здание
детского
сада
1
40 000,00
40 000,00
здание
Испытание пожарных
детского
лестниц
сада
1
здание
детского
сада
1
9 000,00
9 000,00
X
X
168 640,00
168 640,00
13
14
Ремонт треножной
кнопки
Итого:
7
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
договоро
в
Всего,
стоимость
услуги, руб.
ст 226
в том числе:
За счет субсидии на За счет субсидии За счет
финансовое
на иные цели
поступлений от
обеспечение
оказания услуг на
выполнения
платной основе,
муниципального
от иной
задания
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
2
3
1
Абонентская плата за
тревожную кнопку
1
2
Обучение
3
3
Стрелец Мониторинг
1
14 640,00
14 640,00
1
12 629,00
12 629,00
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Вакцинация
сотрудников
Гигиеническое
воспитание
Норо и ротовирус
Обследование
сотрудников на
паразиты
Обследавние детей на
паразитов
Мед.осмотр
сотрудников
Экспертиза дневного
меню
Обслуживание сайта
детского сада
ЭЦП
Криптоспоридиоз
Программное
обеспечение для
мед.кабинета
Обучение педагогов
ОБ
СОУТ
Физическая охрана
разработка проектно
сметной
документации
Итого:
1
1
1
1
1
4
6
5
40 000,00
40 000,00
-
-
13 2 0 0,00
13 200,00
21 0 0 0 ,0 0
21 000,00
-
-
30 0 0 0 ,0 0
30 000,00
124 0 0 0 ,0 0
124 000,00
4 0 0 0 ,0 0
4 000,00
1
1
1
7 0 0 ,0 0
700,00
1
1 5 0 0 ,0 0
1 500,00
22 8 0 0,00
22 800,00
1
1
30 5 0 0,00
30 500,00
4 2 3 8 5 2 ,0 0
423 852,00
1
50 000,00
50 0 0 0,00
X
788 8 2 1 ,0 0
738 821,00
50 000,00
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
____________ средств__________________________________________________________ ст.зю
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
задания
доход
деятельности
1
1
3
5
2
Пылесос
Ноутбуки ОБ
Крупногабаритный
конструктор ЛЕГО
ОБ
Итого:
3
4
1
1
15750
59560
15 750,00
59 560,00
15 750,00
59 560,00
1
15000
15 000,00
15 000,00
X
90 310,00
90 310,00
5
6
7
8
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов________________________________
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
1
1
2
продукты питания
3
X
4
X
2 411 600,00
2
в т.ч. продукты
питания(кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г.)
X
X
-
3
4
5
6
ГСМ
прочие запасы
строительные
материалы
мягкий инвентарь
Итого:
X
5
6
380 000,00
135 000,00
135 000,00
89 800,00
89 800,00
32 517,00
2 668 917,00
32 517,00
637 317,00
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
2 031 600,00
2 031 600,00
