П рилож ение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования А ртем овского
Начальник У
(наименов!
Артемовского
документ)
В . Багдасарян
(расшифровка подписи)
подписи)
II
г.
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 годов
от
Наименование муниципального
учреждения
11
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№
12"
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
____________гор одского округа____________
Адрес фактического
местонахождения
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская,д. 10А
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
У правление образования А ртем овского
6602007815
667701001
Раздел 1
1
П оступления от доходов,
2
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2021 год
Всего
5
4
15520001,07
621446,00
110
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
15 520 001,07
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
151
152
X
X
621 446,00
X
18 514 931,57
15 557 871,43
13 143 088,87
13 143 088,87
100
18466447,07
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
15 520 001,07
121
131
2 325 000,00
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
за
обеспечение
осуществ
рамками
выполнения
субсидии на
в рамках
от иной
ление
муниципа
муниципального иные цели
муниципально
приносящ
капитальн
льного
грант
задания
го
задания,
всего
ей доход
ых
задания,
ы
ного казна
установленног
деятельно
вложений
установле
чейства
о учреждению
сти
иного
учреждени
6
7
8
9
10
11
12
13
130
2325000,00
155
142
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
621 446,00
X
X
X
X
X
X
X
X
160
152
162
162
200
X
X
210
X
621 446,00
211.1
111,266
65000
8 000,00
8000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
7 804 231,45
7 804 231,45
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
27 000,00
27 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
682 425,62
682 425,62
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 375 645,94
2 365 031,80
X
X
X
X
214
X
215
X
112, 266
221
112, 266
X
X
2335614,14
2335614,14
10614,14
10614,14
X
213
220
X
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
853/297
65000
2000,00
2000,00
234
услуги Интернет
X
143
2 256 400,00
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
X
X
2 256 400,00
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (гос.пошлина)
2325000,00
140
141
65000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
2325000,00
X
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
X
X
211
прочие выплаты
2325000,00
260
X
5 359 228,56
2 412 782,56
261
244,221
65000
3 163,47
3 163,47
261.1
244,221
65000
19 200,00
19 200,00
621 446,00
2325000,00
X
2325000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
262
263
264
264.1
X
X
247,223
264.2
247,223
264.3
1 097 964,84
1 097 964,84
65011
682 732,03
325 500,00
682 732,03
325 500,00
244,223
65012
49 784,21
49 784,21
264.4
244,223
65015
32 546,22
32 546,22
264.5
244,223
65012
7 402,38
7 402,38
X
X
65007
265
X
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
270
X
316 454,35
316 454,35
244,226
65025
289 954,35
289 954,35
270.2
244,226
65026
26 500,00
26 500,00
270.3
244,226
906.1.002
271
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310
увеличен ие стоим ости
м атериальны х запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
156 463,90
270.1
увеличен ие стоимости
основны х средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств
156 463,90
268.1
иные выплаты текущего
характера
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
X
X
X
858 946,00
237 500,00
65013
95 500,00
95 500,00
65000
142 000,00
142 000,00
621 446,00
906.1.002
244,342
X
65031
621446,00
2 907 036,00
582 036,00
X
2325000,00
2325000,00
2 745 000,00
420 000,00
X
2325000,00
2325000,00
85 000,00
85 000,00
55 036,00
55 036,00
15 000,00
7 000,00
15 000,00
7 000,00
189 561,20
37 870,36
151690,84
151690,84
16 572,11
21 298,25
16 572,11
21 298,25
141076,70
141076,70
X
275
276
621446,00
65000
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
65008
65000
65000
X
X
X
X
141 076,70
X
X
Раздел 1
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
1
П оступления от доходов,
2
3
4
100
X
Код строки
Наименование показателя
Код ВР, кодКОСГУ
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2022 год
5
18030337,00
15705337,00
2325000,00
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
15 705 337,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2325000,00
2325000,00
120
131
15 705 337,00
121
131
2 325 000,00
130
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
141
X
155
160
152
X
X
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
X
X
В ы платы по расходам, всего
200
X
210
18 030 3 37,00
15 705 3 37,00
13 743 117,00
13 743 117,00
2 264 400,00
2 264 400,00
X
8 291 058,00
8 291 058,00
X
211
111,211
65000
211.1
111,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
683 760,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 503 899,00
2 503 899,00
X
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
X
2325000,00
2325000,00
X
X
X
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
2325000,00
ПО
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Всего
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
за
обеспечение
осуществ
рамками
выполнения
субсидии на
в рамках
от иной
ление
муниципа
муниципального иные цели
муниципально
приносящ
капитальн
льного
грант
задания
го задания,
всего
ей доход
ых
задания,
ы
ного казна
установленног
деятельно
вложений
установле
чейства
о учреждению
сти
иного
учреждени
6
7
8
9
10
11
12
13
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
261
244,221
65000
4 900,00
4 900,00
261.1
244,221
65000
24 000,00
24 000,00
4 28 7 220,00
1 962 220,00
0,00
2325000,00
X
2325000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
262
263
264
264.1
264.2
X
X
247,223
247,223
264.3
264.4
991 780,00
991 780,00
65011
650 000,00
245 000,00
650 000,00
245 000,00
247,223
65012
56 600,00
56 600,00
247,223
65015
40 180,00
40 180,00
X
X
65007
X
265
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличен ие стоимости
основны х средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
178 940,00
178 940,00
268.1
270
X
273 520,00
273 520,00
270.1
244,226
65025
273 520,00
273 520,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
увеличен ие стоимости
м атериальны х запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
X
334 080,00
334 080,00
65013
184 080,00
184 080,00
65000
150 000,00
150 000,00
2 480 000,00
155 000,00
65031
244,342
X
2 325 000,00
X
2325000,00
2325000,00
X
2325000,00
2325000,00
X
275
276
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
65000
65008
65000
65000
X
X
X
X
115 000,00
115 000,00
X
15 000,00
25 000,00
X
0,00
15 000,00
25 000,00
Раздел 1
1
П оступления от доходов,
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2023 год
4
Всего
5
18236311,00
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
за
обеспечение
осуществ
рамками
выполнения
субсидии на
в рамках
от иной
ление
муниципа
муниципального иные цели
муниципально
приносящ
капитальн
льного
грант
задания
го задания,
всего
ей доход
ых
задания,
ы
ного казна
установленног
деятельно
вложений
установле
чейства
о учреждению
сти
иного
учреждени
6
7
8
9
10
11
12
13
15911311,00
2325000,00
2325000,00
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
15 911 311,00
15 911 311,00
X
X
121
131
2 325 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
151
152
X
X
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
141
155
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
Вы платы по расходам, всего
200
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2325000,00
2325000,00
210
X
X
X
X
18 236 311,00
15 911 311,00
13 941 771,00
13 941 771,00
2 264 400,00
2 264 400,00
X
8 291 058,00
8 443 634,00
X
65000
211.1
111,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
683 760,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 549 977,00
2 549 977,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
X
X
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
2325000,00
X
211
прочие выплаты
2325000,00
X
X
X
143
160
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
4 294 540,00
1 969 540,00
261
244,221
65000
4 900,00
4 900,00
261.1
244,221
65000
24 000,00
24 000,00
0,00
2325000,00
X
2325000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
262
263
264
264.1
991 780,00
991 780,00
65011
650 000,00
245 000,00
650 000,00
245 000,00
264.2
X
X
247,223
247,223
X
X
264.3
247,223
65012
56 600,00
56 600,00
264.4
247,223
65015
40 180,00
40 180,00
65007
265
X
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличен ие стоимости
основны х средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличен ие стоимости
м атериальны х запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
178 940,00
178 940,00
268.1
270
X
273 520,00
273 520,00
270.1
244,226
65025
273 520,00
273 520,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
X
341 400,00
341 400,00
65013
191 400,00
191 400,00
65000
150 000,00
150 000,00
2 480 000,00
155 000,00
273
274
244,342
X
65031
2 325 000,00
275
X
2325000,00
2325000,00
X
2325000,00
2325000,00
X
276
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
65000
65008
65000
65000
X
X
X
X
115 000,00
115 000,00
X
15 000,00
25 000,00
X
0,00
15 000,00
25 000,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4,4.1.
1.4.4.2.
2.
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
3
260
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
Код
бюджет
Год
начала
ной
на 2021 г. (текущий
закупки классиф финансовый год)
икации
4
4.1
5
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
Исполнитель
-•Ь-0
//
Бухгалтер
^должность)
2^/г
2 < Г У т.
СОГЛАСОВАНО
Т
Начальник Управления образования АГО
(наименованиедолжности лица, согласовывающего документ)
_Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
на 2022 г.
(первый год
планового
периода)
6
на 2023 г.
(второй год
планового
периода)
7
4 287 220,00
4 294 540,00
X
X
X
24420,80
X
5 334 807,76
4 287 220,00
4 294 540,00
X
2 412 782,56
1 962 220,00
1 969 540,00
X
2 412 782,56
1 962 220,00
1 969 540,00
X
X
621 446,00
X
X
X
X
2 300 579,20
2325000,00
2325000,00
X
2 300 579,20
2325000,00
2325000,00
5 334 807,76
4 287 220,00
4 294 540,00
5 334 807,76
4 287 220,00
4 294 540,00
X
X
в том числе по году начала закупки:
3.
5 359 228,56
Сумма
X
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги
(работы), руб.
Планируемый объем оказания
услуг (выполнения работ)
на 2022
на 2023
год (на
год (на
первый
второй
год
год
планового планового
периода) периода)
Общий объем планируемых поступлений, руб.
Наименование услуги
Код
строки
1
2
3
4
5
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
X
54 170
61 833
67 441
16,00
16,00
16,00
894 471,98
989 326,01
1 079 052,98
X
53 224
61 833
67 441
16,00
16,00
16,00
934 307,64
989 326,01
1 079 052,98
X
54 170
56 231
58 905
118,00
118,00
118,00
6 611 869,19
6 635 277,49
6 950 842,52
X
53 224
56 231
58 905
118,00
118,00
118,00
7 079 352,26
7 091 407,49
6 802 362,52
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
X
на 2022 год на 2023
на 2021
на 2021 год
(на первый
год (на
год (на
(текущий
год
второй год текущий
финансовый
планового планового финансов
год)
периода)
периода)
ый год)
6
7
8
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
на 2022 год (на
первый год
планового
периода)
на 2023 год (на
второй год
планового
периода)
9
10
и
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого
X
X
121
X
X
X
134,00
134,00
134,00
15 520 001,07
0,00
15 705 337,00
0,00
15911 311,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
на 2020 год
(текущий
финансовый
год)
на 2021 год (на на 2022 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
2
10
11
12
X
2325000
2325000
2325000
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
X
Итого
121
2325000
2325000
2325000
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности в рамках
Муниципальной программы
«Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2019-2024 годов"
Субсидия на проведение
капитальных ремонтов в
муниципальных образовавтельных
учреждениях в рамках
муниципальной программы
"Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2019-2024 годов"
X
X
на 2021 год
(текущий
финансовый год)
10
621 446,00
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
устройств (средств) дезинфекции и
медицинского контроля для
муниципальных организаций в
целях профилактики и устранения
последствий распространения новой
короновирусной инфекции за счет
межбюджетных трансфертов
X
X
Итого
621 446,00
П рилож ени е 3
Расчеты (обоснования)
к плану ф инансово-хозяйственной деятельности
м униципального учреж дения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2 1 0 )
К од видов расходов 111
Источник ф инансового обеспечения За счет субси ди и на ф инансовое обесп еч ен и е выполнения муниципального задания (М естны й бю дж ет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
1,0
4
15 899,84
5
10575,00
3,5
13 784,84
7,25
6
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
7
1 039,71
8
4 285,13
9
1,15
10
18285,00
11
219420,00
8460
1 039,71
4 285,13
1,15
55484,00
665808,00
13 784,84
8460
1 039,71
4 285,13
1,15
114931,00
1379172,00
X
X
X
X
X
188 700,00
2264400,00
X
П риложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные
условия
штатного
компенсационн стимулирующего
расписания
из
)
труда)
графа
8
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
2
АУП
УВП
3
2,0
7
5
21831,77
10907,49
6
27 429,60
15 209,16
педагогическ
ие работники
13,5
30 085,67
10663,17
X
X
Итого:
4
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
7
324,49
324,49
8
5 273,34
3 977,18
9
1,15
1,15
10
63088,08
122433,71
757056,90
1469204,50
11
280,86
135,42
19 006,22
1,15
467080,84
5604970,05
X
X
X
X
652 602,63
7831231,45
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Ф едерации, в Ф онд
социального страхования Российской Ф едерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховы х взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
3
4
2264400
498168
1
Страховые взносы в Пенсионный
ф онд Российской Федерации,
всего
1.1.
2
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
X
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное
2.1.
страхование на случай временной
2264400
6 4 2 4 4 ,4 2
2264400
4 5 2 8 ,8 0
2264400
115484,40
X
6 8 2 4 2 5 ,6 2
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
2.2.
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный
3
ф онд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1% )
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Ф онд
социального страхования Российской Федерации, в Ф едеральный
фонд обязательного медицинского страхования(местный бюджет)
За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящ ей д о х о д деятельности
№ п/п
Наименование государственного
С умма взноса, руб.
внебю дж етного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
2
3
4
1
Страховые взносы в Пенсионный
1
ф онд Российской Федерации,
X
всего
1.1.
2
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
X
Российской Федерации, всего
в том числе:
2.1.
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
2.2.
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный
3
ф онд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1% )
Итого:
10614,14
X
10614,14
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Ф едерации, в Ф едеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮ ДЖ ЕТ)
№ п/п
Наименование государственного
внебю дж етного фонда
Размер базы для начисления
2
3
1
1
Страховые взносы в Пенсионный
ф онд Российской Федерации,
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
4
X
всего
1.1.
2
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
7 8 3 1 2 3 1 ,4 5
1 7 2 2 8 7 0 ,9 2
X
Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное
2.1.
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
7 8 3 1 2 3 1 ,4 5
2 2 7 1 0 5 ,7 2
7 8 3 1 2 3 1 ,4 5
15662,36
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
2.2.
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
3
Страховые взносы в Федеральный
ф онд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
7 8 3 1 2 3 1 ,4 5
3 9 9 3 9 2 ,8 0
В т.ч.кредиторская задолженность
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
17497,50
страхования в связи с поздним
восстановлением с ФСС
Итого:
X
2 3 6 5 0 3 1 ,8 0
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
1
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
2
3
4
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
налога,
на платной
обеспечение
подлеж ащ его
основе, от иной
выполнения
уплате, руб. (гр.
приносящей
муниципальн
3 х гр. 4 / 100)
доход
ого задания
деятельности
В сего, сумма
исчисленного
5
X
Итого:
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
1
2
3
4
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
финансовое иные цели
оказания услуг
В сего, сумма
на платной
обеспечение
исчисленного
выполнения
основе,
от иной
налога,
муниципальн
приносящей
подлежащ его
ого задания
доход
уплате, руб. (гр.
деятельности
3 х гр. 4 / 100)
5
Итого:
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование
расходов
1
1
2
2
Услуги связи
Интернет
Итого:
Количест
Количество
во
платежей в год
номеров
Стоимость за
единицу, руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего,Сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
3
1
1
4
12
12
5
408,33
1600
6
3 163,47
19 200,00
7
3 163,47
19 200,00
X
X
X
22 363,47
22 363,47
8
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельност
и
9
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во услуг
перевози
и
Цена услуги
перевозки,
руб.
1
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7.
Наименование
показателя
2
Тепло
Тепло (Кт
задолженность за
2020год
Эл.энергия
ТБО
Водоотведение
ХВС
Энергосбер тающие
меропиятия по
водосбережению
Итого:
Размер
Тариф (с
потребле
учетом НДС),
ния
руб.
ресурсов
3
303,56
4
2175,55
33743
50,4
844,7
444,3
7,26
474,25
27,3
40,29
X
X
Индексация, %
5
X
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
6
656 628,77
7
656 628,77
26 103,26
325 500,00
32 546,22
22 745,04
27 036,17
26 103,26
325 500,00
32 546,22
22 745,04
27 039,17
7 402,38
1 097 961,84
7 402,38
1 097 964,84
8
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость с выполнения
учетом НДС, руб. муниципального
задания
№ п/п
Наименование
показателя
Количест
во
Ставка
арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
2
3
4
1
2
3.
4.
5.
Заправка картриджей картридж
здание
Дератизация,дезинсек
детского
ция
сада
Поверка весового
Весы
хозяйства
помещен
Измеренение
ие
сопротивление
детского
заземления
сада
здание
Обслуживание
детского
видеонаблюдения
сала
6.
Акарицидная
обработка
7.
Поверка качества
чердачных
помещений
8
Промывка системы
отопления
9
10
11
12
13
14
К/РрИШр
ИЯ
детского
Чердачно
е
помещен
ие
1C/1V1CI
отоплени
я
детского
ст.225
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на иные цели
на финансовое
поступлений от
обеспечение
оказания услуг
на платной
Всего, стоимость выполнения
основе, от иной
работ (услуг), руб. муниципального
задания
приносящей
доход
деятельности
5
6
10
4 8 0 0 ,0 0
4 800,00
12
16 200,00
16 200,00
1
5 000,00
5 000,00
1
13 973,60
13 973,60
12
16 800,00
16 800,00
1
7 100,00
7 100,00
1
3 000,00
3 000,00
1
6 967,30
6 967,30
система
водоснаб
юдения
здание
Стрелец Мониторинг детского
сада
здание
Обслуживание
детского
вентиляции
сада
2
3 183,00
3 183,00
12
13 440,00
13 440,00
1
5 000,00
5 000,00
здание
детского
сада
1
40 000,00
40 000,00
здание
Испытание пожарных
детского
лестниц
сада
1
5 000,00
5 000,00
здание
детского
сада
1
16 000,00
16 000,00
X
X
156 463,90
156 463,90
Замена фильтров
Производственный
контроль
Замена тревожной
кнопки
Итого:
7
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
ст226
в то м числе:
К оличест
№ п /п
Н аим енование
во
расходов
д о говоро
в
В сего,
стоим ость
услуги , руб.
З а с ч е т су бсиди и на
З а с ч е т су бсиди и
З а счет
ф и н ан со в о е
н а и н ы е цели
п о сту п л ен и й от
обесп ечен и е
о казан и я у слуг н а
вы п о л н ен и я
п латн о й основе,
м у н и ц и п ал ьн о го
о т иной
п р и н о сящ ей
задани я
дох о д
деятел ьн о сти
1
1
3
2
А бон ен тская п лата за
тревож ную кнопку
5
4
6
1
39 542,40
39 542,40
2
О бучение
3
11 300,00
11 300,00
3
С трелец М они торин г
1
13 920,00
13 920,00
5
6
В акцинация
сотрудников
Г и ги ен и ч еское
воспитание
7
Н оро и ротовирус
8
сотрудников на
1
1
1
-
-
7 9 3 1 ,9 5
7 9 3 1,95
20 5 0 0,00
20 5 0 0 ,0 0
О бследовани е
1
-
-
п арази ты
9
10
11
12
О бследавни е детей на
п ар ази то в
М е д .о с м о т р
сотрудников
Э кспертиза дн евного
м еню
О бслуж и ван ие сай та
детского сад а
13
14
К риптосп ори диоз
15
обеспечение для
ЭЦП
1
1
29 9 2 5,00
29 9 2 5 ,0 0
111 6 3 5,00
111 635 ,0 0
4 0 00,00
4 0 0 0 ,0 0
1
1
1
1
6 00,00
6 0 0 ,0 0
1 4 0 0 ,0 0
1 4 0 0 ,0 0
26 5 0 0 ,0 0
26 500 ,0 0
П рограм м н ое
1
м ед. к а б и н е т а
16
О бучен и е п едагогов
ОБ
П р о е к т о -с м е т н а я
17
докум ентация на
устан овку
м ол н и езащ и ты
18
Ф изическая охрана
И того:
1
X
18 0 0 0 ,0 0
18 0 0 0 ,0 0
31 2 00,00
31 2 0 0 ,0 0
3 1 6 4 5 4,35
3 1 6 454 ,3 5
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
_____________ средств_____________________________________________________________ ст.ЗЮ
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Средняя
Наименование
Количест
Всего, сумма, руб. выполнения
№ п/п
стоимость,
муниципального
расходов
во
(гр. 3 х гр. 4)
руб.
задания
1
1
2
3
4
5
6
7
2
Система очистки
воды
Промышленная
раковина, ванна
моечна
Ноутбуки ОБ
МФУ ОБ
Крупногабаритный
конструктор ЛЕГО
ОБ
Установка КПП для
охраны
Установка
молниезащиты
Итого:
3
4
1
120301
112 301,00
112 301,00
1
29699
29 699,00
29 699,00
2
1
35000
15500
70 000,00
15 500,00
70 000,00
15 500,00
1
10000
10 000,00
10 000,00
1
5
6
502 476,00
502476,00
118 970,00
X
858 946,00
7
237 500,00
118970,00
621446,00
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов______________________________
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
1
1
2
продукты питания
3
X
4
X
5
2 745 000,00
2
в т.ч. продукты
питания(кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г.)
X
X
24 420,80
3
4
5
6
ГСМ
прочие запасы
строительные
материалы
мягкий инвентарь
Итого:
X
6
420 000,00
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе,от иной
приносящей
доход
деятельности
8
2 325 000,00
24 420,80
140 036,00
140 036,00
15 000,00
15 000,00
7 000,00
2 907 036,00
7 000,00
582 036,00
2 325 000,00
