Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
образования Артемовского
округа________________
Началы
щ образования
b P T tp Q j
документ)
го округа
утверждающего
Н. В. Багдасарян
(расшифровка
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 годов
от"
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
Р9"
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№
12"
Управление образования Артемовского
__________ городского округа__________
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская,д.10А
6602007815
667701001
Раздел 1
1
П оступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
18475947,00
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
15 529 501,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
621 446,00
X
621 446,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
18 513 817,36
15 567 371,36
2325000,00
2325000,00
13 144 423,25
13 144 423,25
120
131
15 529 501,00
121
131
2 325 000,00
130
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
141
155
2325000,00
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
Вы платы по расходам, всего
200
X
X
210
X
621 446,00
211
111,211
65000
2 256 400,00
2 256 400,00
211.1
111,266
65000
8 000,00
8000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
7 804 231,45
7 804 231,45
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
27 000,00
27 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
683 760,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 365 031,80
2 365 031,80
X
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (гос.пошлина)
услуги Интернет
X
2325000,00
2325000,00
X
X
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
853/297
65000
2000,00
2000,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
2325000,00
143
160
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
5
4
621446,00
140
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
3
X
Всего
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
за
обеспечение
осуществ
рамками
выполнения
субсидии на
в рамках
от иной
ление
муниципа
муниципального иные цели
муниципально
приносящ
капитальн
льного
грант
задания
го задания,
всего
ей доход
ых
задания,
ы
ного казна
установленног
деятельно
вложений
установле
чейства
о учреждению
сти
иного
учреждени
6
7
8
9
10
11
12
13
15529501,00
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год
260
X
261
244,221
65000
4 900,00
4 900,00
261.1
244,221
65000
19 200,00
19 200,00
5 3 6 7 394,11
2 42 0 948,11
621 446,00
2325000,00
X
2325000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
262
263
264
264.1
264 2
X
X
247,223
247,223
264.3
X
X
1 104 318,86
1 104 318,86
65007
65011
686 525,22
325 500,00
686 525,22
325 500,00
244,223
65012
52 345,04
52 345,04
264,4
244,223
65015
32 546,22
32 546,22
264.5
244,223
65012
7 402,38
7 402,38
265
X
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1 002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
270
X
316 529,35
316 529,35
244,226
65025
290 029,35
290 029,35
270.2
244,226
65026
26 500,00
26 500,00
270.3
244,226
906.1,002
271
272
244,310
272.1
244,310
272.2
272.3
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
156 463,90
270.1
увеличение стоимости
основны х средств
увеличение стоимости
м атериальны х запасов, всего
156 463,90
268.1
иные выплаты текущего
характера
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств
X
X
X
858 946,00
237 500,00
65013
95 500,00
95 500,00
244,310
65000
142 000,00
142 000,00
244,310
906.1.002
621 446,00
273
274
X
244,342
65031
621446,00
2 907 036,00
582 036,00
X
2325000,00
2325000,00
2 745 000,00
420 000,00
X
2325000,00
2325000,00
151690,84
151690,84
151690,84
151690,84
275
276
621446,00
X
65000
244,346
276.1
244/346
2762
2763
244/344
244/345
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
65008
65000
65000
X
X
X
X
85 000,00
85 000,00
55 036,00
55 036,00
15 000,00
7 000,00
15 000,00
7 000,00
189 561,20
37 870,36
16 572,11
21 298,25
16 572,11
21 298,25
151 690,84
X
X
Раздел 1
&
8
и
§м
оТ
CQ
1
1
П оступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
18030337,00
15705337,00
2325000,00
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
15 705 337,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2325000,00
2325000,00
120
131
15 705 337,00
121
131
2 325 000,00
130
142
141
155
160
152
162
162
Вы платы по расходам, всего
200
X
210
X
X
X
X
18 030 337,00
15 705 337,00
13 743 117,00
13 743 117,00
2 264 400,00
2 264 400,00
X
8 291 058,00
8 291 058,00
X
211
111,211
65000
211.1
111,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
683 760,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 503 899,00
2 503 899,00
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
X
2325000,00
2325000,00
X
X
X
X
143
Доходы на иные цели
капитального характера
прочие выплаты
2325000,00
X
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
5
4
X
140
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Всего
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
за
обеспечение
осуществ
рамками
выполнения
субсидии на
в
рамках
от иной
ление
муниципа
муниципального иные цели
муниципально
приносящ
капитальн
льного
грант
задания
всего
го задания,
ей доход
ых
задания,
ы
ного казна
установленног
деятельно
вложений
установле
чейства
о учреждению
сти
иного
учреждени
6
7
8
9
10
и
12
13
ПО
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
3
X
Код доп классификации, код целевой
субсидии
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
4 287 220,00
1 962 220,00
260
X
261
244,221
65000
4 900,00
4 900,00
261.1
244,221
65000
24 000,00
24 000,00
0,00
2325000,00
X
2325000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
262
263
264
264.1
264.2
247,223
247,223
264.3
264.4
X
991 780,00
991 780,00
65007
65011
650 000,00
245 000,00
650 000,00
245 000,00
247,223
65012
56 600,00
56 600,00
247,223
65015
40 180,00
40 180,00
X
X
X
X
265
X
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
178 940,00
178 940,00
268.1
270
X
273 520,00
273 520,00
270.1
244,226
65025
273 520,00
273 520,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
материальны х запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
ГСМ
275
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
276
X
244,342
X
334 080,00
334 080,00
65013
184 080,00
184 080,00
65000
150 000,00
150 000,00
2 480 000,00
155 000,00
65031
2 325 000,00
X
2325000,00
2325000,00
X
2325000,00
2325000,00
X
65000
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
65008
65000
65000
X
500
X
500.1
500 2
X
X
X
X
600
X
X
115 000,00
115 000,00
X
15 000,00
25 000,00
X
0,00
15 000,00
25 000,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
15911311,00
2325000,00
Код доп классификации, код целевой
субсидии
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
15911 311,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2325000,00
2325000,00
120
131
15911 311,00
121
131
2 325 000,00
130
141
155
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
18 236 311,00
1 5911 311,00
13 941 771,00
13 941 771,00
2 264 400,00
2 264 400,00
X
8 291 058,00
8 443 634,00
X
111,211
65000
211.1
111,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
683 760,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 549 977,00
2 549 977,00
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
X
2325000,00
2325000,00
X
X
X
X
143
211
прочие выплаты
2325000,00
X
142
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
18236311,00
X
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
Доходы на иные цели
капитального характера
5
4
X
140
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
3
X
Всего
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
за
обеспечение
осуществ
рамками
выполнения
субсидии на
в рамках
от иной
ление
муниципа
муниципального иные цели
муниципально
приносящ
капитальн
льного
грант
задания
всего
го задания,
ей доход
ых
задания,
ы
ного казна
установленног
деятельно
вложений
установле
чейства
о учреждению
сти
иного
учреждени
6
7
8
9
10
12
11
13
по
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
4 294 540,00
1 969 540,00
260
X
261
244,221
65000
4 900,00
4 900,00
261.1
244,221
65000
24 000,00
24 000,00
0,00
2325000,00
X
2325000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
262
263
264
264.1
264.2
X
X
247,223
247,223
264.3
264.4
991 780,00
991 780,00
65011
650 000,00
245 000,00
650 000,00
245 000,00
247,223
65012
56 600,00
56 600,00
247,223
65015
40 180,00
40 180,00
X
X
65007
265
X
267
243,225
906.1.002
267
243,225
9061.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличен ие стоимости
основны х средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
178 940,00
178 940,00
268.1
270
X
270.1
244,226
X
273 520,00
273 520,00
65025
273 520,00
273 520,00
0,00
270.2
244,226
65026
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
увеличен ие стоимости
м атериальны х запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
244,342
X
341 400,00
341 400,00
65013
191 400,00
191 400,00
65000
150 000,00
150 000,00
2 480 000,00
155 000,00
65031
2 325 000,00
X
2325000,00
2325000,00
X
2325000,00
2325000,00
X
275
276
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
65000
65008
65000
65000
X
X
X
X
115 000,00
115 000,00
X
15 000,00
25 000,00
X
0,00
15 000,00
25 000,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
Коды
строк
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
3
Код
Год
бюджет
начала
ной
на 2021 г. (текущий
закупки классиф финансовый год)
икации
4
4.1
5
260
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
24420,80
X
5 342 973,31
4 287 220,00
4 294 540,00
X
2 420 948,11
1 962 220,00
1 969 540,00
X
2 420 948,11
1 962 220,00
1 969 540,00
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
621 446,00
X
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
2 300 579,20
2325000,00
2325000,00
X
2 300 579,20
2325000,00
2325000,00
5 342 973,31
4 287 220,00
4 294 540,00
5 342 973,31
4 287 220,00
4 294 540,00
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
^
X
О.К.Строжкова
(расшифровка подписи)
//
4 294 540,00
X
в том числе по году начала закупКЙг '
■ом
4 287 220,00
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
Исполнитель
на 2023 г.
(второй год
планового
периода)
7
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44Ф З и Федерального закона № 223-ФЗ
Руководитель учреждения
на 2022 г.
(первый год
планового
периода)
6
1
в том числе по году начала закупки:
3.
5 367 394,11
Сумма
34363-54-581
Бухгалтер
гЖ
(телефон)
^должность)
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования t
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги
(работы), руб.
Планируемый объем оказания
услуг (выполнения работ)
на 2022
на 2023
на 2022 год на 2023
на 2021
на 2021 год
год (на
год (на
(на первый
год (на
год (на
(текущий
первый
второй
второй год текущий
год
финансовый
год
год
планового планового финансов
год)
планового планового
периода)
ый год)
периода)
периода) периода)
Общий объем планируемых поступлений, руб.
Наименование услуги
Код
строки
1
2
3
4
5
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
X
54 170
61 833
67 441
16,00
16,00
16,00
896 846,96
989 326,01
1 079 052,98
X
53 224
61 833
67 441
16,00
16,00
16,00
936 682,62
989 326,01
1 079 052,98
X
54 170
56 231
58 905
118,00
118.00
118,00
6 614 244,17
6 635 277,49
6 950 842,52
X
53 224
56 231
58 905
118,00
118,00
118,00
7 081 727,25
7 091 407,49
6 802 362,52
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования.
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
X
6
7
8
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
на 2022 год (на
первый год
планового
периода)
на 2023 год (на
второй год
планового
периода)
9
10
и
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого
X
X
121
X
X
X
134,00
134,00
134,00
15 529 501,00
0,00
15 705 337,00
0,00
15911 311,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
2
на 2020 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
2325000
на 2021 год (на на 2022 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
2325000
2325000
X
121
2325000
2325000
2325000
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности в рамках
Муниципальной программы
«Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2019-2024 годов"
Субсидия на проведение
капитальных ремонтов в
муниципальных образовавтельных
учреждениях в рамках
муниципальной программы
"Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2019-2024 годов"
X
X
на 2021 год
(текущий
финансовый год)
10
621 446,00
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
устройств (средств) дезинфекции и
медицинского контроля для
муниципальных организаций в
целях профилактики и устранения
последствий распространения новой
короновирусной инфекции за счет
межбюджетных трансфертов
X
X
Итого
621 446,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
расписания из
)
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
1,0
4
15 899,84
5
10575,00
3,5
13 784,84
7,25
6
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
7
1 039,71
8
4 285,13
9
1,15
10
18285,00
11
219420,00
8460
1 039,71
4 285,13
1,15
55484,00
665808,00
13 784,84
8460
1 039,71
4 285,13
1,15
114931,00
1379172,00
X
X
X
X
X
188 700,00
2264400,00
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
С р ед н ем есяч н ы й разм ер оп латы труда н а о дн ого работни ка, руб.
в том числе:
У стан овленн ая
по вы платам
чи слен ность
№ п/п
группа
долж ностей
ставо к), е ди н и ц
(гр аф а 3
ш татного
расп и сан и я)
Ф онд оплаты
ком п енсаци онн о
(ко л и чество
по д ол ж ностном у
всего (гр.5
окл аду (граф а 7
вредн ы е и
+гр.6+гр.7+ гр.8
ш татн ого
оп асн ы е условия
расп и сан и я из
труда) граф а 8
расч ета на одну
ставку)
ш татн ого
расп и сан и я из
)
Районны й
го х арак тера (за
коэф ф и ц иент
по вы платам
по вы платам
ком п енсаци онн
стим ули рую щ его
ого характера*
характера**
труда в м есяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Ф онд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 м ес )
расч ета на одну
ставку
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
АУП
2,0
27 42 9 ,6 0
218 3 1 ,7 7
324,49
5 273,34
1,15
63088,08
7 5 7 056,90
У ВП
7
15 209,16
10907,49
324,49
3 977,18
1,15
122433,71
1469204,50
13,5
30 08 5 ,6 7
10663,17
280,86
135,42
19 0 0 6,22
1,15
467080,84
5604970,05
X
X
X
X
X
X
652 602,63
7831231,45
п едагогическ
ие работники
Итого:
6
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
№ п/п
1
1
1.1.
2
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Наименование государственного
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
3
4
2264400
498168
X
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
2264400
65578,8
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
2264400
4528,80
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
2264400
115484,40
X
683760,0
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п
1
1
1.1.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
7831231,45
1722870,92
X
в том числе:
2.1.
2.2.
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
7831231,45
227105,71
7831231,45
15662,36
3
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
7831231,45
В т.ч.кредиторская задолженность
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования в связи с поздним
восстановлением с ФСС
Итого:
399392,80
17497,50
X
2365031,80
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в то м числе:
№ п /п
Н аим енование
расходов
К олим еет
во
ном еров
К оличество
С тои м ость за
п латеж ей в год
ед и н и ц у , руб.
В с е г о ,С у м м а ,
З а с ч е т су бсиди и
З а счет субсидии З а счет
на ф и нан со в о е
н а ины е цели
поступлени
о б есп еч ен и е
й от
вы п о л н ен и я
оказани я
м у н и ц и п ал ьн о го
услуг на
задан и я
платной
р у б . (гр . 3 х гр.
основе, от
4 х гр. 5 )
иной
прин осящ ей
доход
д еятел ьн о ст
и
1
2
3
4
5
1
У сл у ги связи
1
12
4 0 8 ,3 3
4 9 0 0 ,0 0
4 9 0 0 ,0 0
2
И нтерн ет
1
12
1600
1 9 2 0 0 ,0 0
19 2 0 0 ,0 0
X
X
X
2 4 1 0 0 ,0 0
2 4 100,00
И того:
6
7
8
9
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
в то м числе:
Р азм ер
Н аим енование
№ п /п
п оказателя
п отребле
ния
ресурсов
Т а р и ф (с
у ч ето м Н Д С ),
В сего, сум м а,
И ндексаци я, %
руб.
З а с ч е т су бсиди и
З а счет субсиди и З а счет
н а ф и н ан со в о е
н а и н ы е цели
поступлени
о б есп еч ен и е
й от
вы п о л н ен и я
о казани я
м у н и ц и п ал ьн о го
услуг на
задан и я
платной
р у б . (г р . 3 х гр.
о сно ве, от
4 х гр . 5 )
иной
пр ин о сящ ей
дох о д
д еятел ьн о ст
и
5
7
1
2
3
4
1
Тепло
3 0 3 .5 6
2 1 7 5 ,5 5
6 6 0 4 2 1 ,9 6
2
за д о л ж е н н о сть за
2 6 1 0 3 ,2 6
26 103,26
3
Э л .э н е р г и я
33743
7 ,2 6
3 2 5 5 0 0 ,0 0
325 500 ,0 0
6
8
6 6 0 4 2 1 ,9 6
Т е п л о (К т
2 020год
4
ТБО
5 0 ,4
4 7 4 ,2 5
3 2 5 4 6 ,2 2
32 546 ,2 2
5
В одоотведение
8 4 4 ,7
2 7 ,3
2 2 7 4 5 ,0 4
2 2 745 ,0 4
6
ХВС
4 4 4 ,3
4 0 ,2 9
2 9 6 0 0 ,0 0
2 9 6 0 0 ,0 0
X
X
Э нергосбергаю щ и е
7.
м е р о п и я ти я по
7 4 0 2 ,3 8
7 4 0 2 ,3 8
1 1 0 4 3 1 8 ,8 6
1 104 3 1 8,86
водосбереж ен ию
И того:
X
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в то м числе:
З а счет субсиди и
З а с ч е т су бсиди и
З а счет
н а ф и н ан со в о е
н а и н ы е цели
п о сту п л ен ий от
обесп ечен и е
№ п /п
Н аим енование
К оличест
п оказателя
во
С тавка
арен дн ой
платы
о казан и я услуг
на п латн ой
В с е г о , с т о и м о с т ь с вы п о л н ен и я
у ч е т о м Н Д С , р у б . м у н и ц и п ал ьн о го
о сн о в е, о т иной
п р ин о сящ ей
задан и я
до х о д
деятел ьн о сти
1
2
И того:
3
4
5
X
X
X
6
7
8
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
2
3
4
1
2
3.
4.
5.
Заправка картриджей картридж
здание
Дератизация,дезинсек
детского
ция
сада
Поверка весового
Весы
хозяйства
помещен
Измеренение
ие
сопротивление
детского
заземления
сада
здание
Обслуживание
детского
видеонаблюдения
- сада
ст.225
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
работ (услуг), руб. муниципального
задания
6
5
10
4 8 0 0 ,0 0
4 800,00
12
16 2 0 0 ,0 0
16 200,00
1
5 0 0 0 ,0 0
5 000,00
1
1 3 9 7 3 ,6 0
13 973,60
12
16 8 0 0 ,0 0
16 800,00
1
7 1 0 0 ,0 0
7 100,00
6.
Акарицидная
обработка
7.
Поверка качества
чердачных
помещений
Чердачно
е
помещен
ие
1
3 0 0 0 ,0 0
3 000,00
Промывка системы
отопления
отоплени
я
детского
1
6 9 6 7 ,3 0
6 967,30
ИЯ
детского
\yliv 1vivid
8
9
10
11
12
13
14
система
водоснаб
юдения
здание
Стрелец Мониторинг детского
сада
здание
Обслуживание
детского
вентиляции
сада
2
3 1 8 3 ,0 0
3 183,00
12
1 3 4 4 0 ,0 0
13 440,00
1
5 0 0 0 ,0 0
5 000,00
здание
детского
сада
1
4 0 0 0 0 ,0 0
40 000,00
здание
Испытание пожарных
детского
лестниц
сада
1
5 0 0 0 ,0 0
5 000,00
здание
детского
сада
1
16 0 0 0 ,0 0
16 000,00
X
X
1 5 6 4 6 3 ,9 0
156 463,90
Замена фильтров
Производственный
контроль
Замена тревожной
кнопки
Итого:
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6 .6 .
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг_____________
К олим ест
№ п /п
Н аим енование
расходов
во
д о говоро
в
В сего,
стоим ость
услуги , руб.
За счет субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
в том числе:
За счет субсидии
на иные цели
Ст 226
За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
ДОХОД
деятел ьн о сти
1
1
2
3
А бон ен тская п лата за
тревож ную кнопку
4
б
5
1
3 9 5 4 2 ,4 0
39 5 4 2,40
2
О бучение
3
11 3 0 0 ,0 0
11 3 0 0 ,0 0
3
С трелец М они торин г
1
13 9 2 0 ,0 0
13 9 2 0 ,0 0
5
6
В акцинация
сотрудников
Г и ги ен и ч еское
воспитание
7
Н оро и ротовирус
8
сотрудников на
1
1
1
-
-
7 9 3 1 ,9 5
7 9 3 1 ,9 5
20 5 0 0 ,0 0
2 0 5 0 0 ,0 0
О бследовани е
1
-
-
п арази ты
9
10
11
12
О бследавни е детей на
п арази тов
М ед. о см о тр
сотрудников
Э кспертиза дн евного
м еню
О бслуж и ван ие сай та
детск ого сад а
1
1
30 0 0 0 ,0 0
3 0 0 0 0 ,0 0
111 6 3 5 ,0 0
111 6 3 5 ,0 0
4 0 0 0 ,0 0
4 0 0 0 ,0 0
1
1
13
ЭЦП
1
6 0 0 ,0 0
600 ,0 0
14
К риптосп ори диоз
1
1 4 0 0 ,0 0
1 4 0 0 ,0 0
15
обеспечени е для
26 5 0 0 ,0 0
2 6 5 0 0 ,0 0
18 0 0 0 ,0 0
18 0 0 0 ,0 0
П рограм м н ое
!
м е д .к а б и н е т а
16
О бучен ие педагогов
ОБ
П р о е к т о -с м е т н а я
17
докум ен тац ия на
устан овку
м о л н и езащ и ты
18
Ф изическая охрана
И того:
1
31 2 0 0 ,0 0
31 200 ,0 0
X
3 1 6 5 2 9 ,3 5
3 1 6 529,35
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
_____________ средств _____________ ______________________________________________ ст.310
в то м числе:
З а с ч ет субсиди и
З а с ч е т су бсиди и
на ф и н ан со в о е
н а и н ы е цели
о б есп еч ен и е
№ п /п
Н аим енование
К оличест
расходов
во
С редняя
стоим ость,
руб.
За счет
п о сту п л ен ий от
о казан и я услуг
В с е г о , с у м м а , р у б . вы по л н ен и я
м у н и ц и п ал ьн о го
(г р . 3 х гр . 4 )
н а п латн ой
о сн о в е, от иной
задан и я
п р и н о сящ ей
дох о д
д еятел ьн о сти
1
1
2
С и стем а очи стки
воды
3
4
1
120301
1 1 2 3 0 1 ,0 0
1 1 2 3 0 1 ,0 0
1
29699
2 9 6 9 9 ,0 0
2 9 6 9 9 ,0 0
5
6
7
П ром ы ш ленная
2
раковина, ванна
м оечна
3
Н оутбуки О Б
2
35000
7 0 0 0 0 ,0 0
7 0 0 0 0 ,0 0
4
МФУ ОБ
1
15500
15 5 0 0 ,0 0
15 5 0 0 ,0 0
1
10000
1 0 0 0 0 ,0 0
10 0 0 0 ,0 0
К руп н огабари тн ы й
5
кон структор Л Е Г О
ОБ
6
7
У стан овка К П П для
охраны
1
5 0 2 4 7 6 ,0 0
5 0 2 4 7 6 ,0 0
У стан овка
1 1 8 9 7 0 ,0 0
м о л н и езащ и ты
И того:
X
8 5 8 9 4 6 ,0 0
118 9 7 0 ,0 0
2 3 7 5 0 0 ,0 0
6 2 1 4 4 6 ,0 0
8
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов___________________________
в то м числе:
З а с ч е т су бсиди и
З а с ч е т су бсиди и
н а ф и н ан со в о е
на и н ы е цели
№ п /п
Н аим енование
К оличест
расходов
во
стоим ость,
руб.
п о сту п л ен ий от
о казан и я услуг
о б есп еч ен и е
С редняя
За счет
В с е г о , с у м м а , р у б . вы п о л н ен и я
м у н и ц и п ал ьн о го
(г р . 3 х г р . 4 )
н а платной
о сн о в е, от иной
задан и я
п р и н о сящ ей
до х о д
деятел ьн о сти
1
2
3
4
1
продукты питания
X
X
2 7 4 5 0 0 0 ,0 0
X
X
2 4 4 2 0 ,8 0
5
6
4 2 0 0 0 0 ,0 0
7
8
2 3 2 5 0 0 0 ,0 0
в т .ч . п р о д у к т ы
2
п и т а н и я (к р е д и т о р с к а я
за д о л ж е н н о сть за
2 4 4 2 0 ,8 0
д е к а б р ь 2 0 2 0 г .)
3
ГСМ
4
п рочи е зап асы
5
6
1 4 0 0 3 6 ,0 0
1 4 0 0 3 6 ,0 0
15 0 0 0 ,0 0
15 0 0 0 ,0 0
строительны е
м атериалы
м ягкий и н в ен тар ь
И т о го :
X
7 0 0 0 ,0 0
7 0 0 0 ,0 0
2 9 0 7 0 3 6 ,0 0
5 8 2 0 3 6 ,0 0
2 325 0 0 0 ,0 0
