Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Артемовского
Начальник Управления образования Артемовского
________________ городского округа_________________
_________________городского округа_________________
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
(наименование должности лица, утверждающего документ)
"
/
Н. В. Багдасарян
Н. В. Багдасарян
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
(Jul 20 Ж/ г.
" //"
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 годов
от "
2 0 г.
М униципальное бю дж етное дош кольное
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
образовательное учреждение "Детский сад
№
12"
Управление образования Артемовского
___________ городского округа___________
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская,д.10А
6602007815
667701001
2 0 ^ г.
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год
1
П оступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
3
X
Код доп. классификации, код цел
субсидии
Всего
5
4
17783985,00
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
за
обеспечение
осуществ
рамками
выполнения
субсидии на
в рамках
от иной
ление
муниципа
муниципального иные цели
приносящ
муниципально
капитальн
льного
грант
задания
го задания,
всего
ей доход
ых
задания,
ы
ного казна
установленног
деятельно
вложений
установле
чейства
о учреждению
сти
иного
учреждени
6
7
8
9
10
12
13
11
15458985,00
2325000,00
2325000,00
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
15 458 985,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
120
131
15 458 985,00
121
131
2 325 000,00
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
>£С
2
«и
141
155
X
2325000,00
2325000,00
X
X
X
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
160
152
X
X
X
X
X
X
X
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
X
X
X
X
X
X
X
Вы платы по расходам, всего
200
X
2325000,00
2325000,00
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
210
17 821 855,36
15 496 855*36
13 073 907*25
13 073 907,25
211
111,211
65000
2 256 400,00
2 256 400,00
211.1
111,266
65000
8 000,00
8000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
7 750 071,45
7 750 071,45
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
27 000,00
27 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
683 760,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 348 675,80
2 348 675,80
X
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (гос пошлина)
X
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
853/297
6500С
2000,00
2000,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
2 420 948,11
260
X
261
244,221
6500С
4 900,00
4 900,00
261.1
244,221
6500С
19 200,00
19 200,00
4 745 948,11
2325000,00
0,00
X
2325000,00
транспортные услуги
262
к о м м у н а л ь н ы е у с л у ги , в с е го
263
ИЗ них.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
X
X
264
X
2 4 7 ,2 2 3
65007
6 8 6 5 2 5 ,2 2
6 8 6 5 2 5 ,2 2
2 6 4 .2
2 4 7 ,2 2 3
6 5 011
3 2 5 5 0 0 ,0 0
3 2 5 5 0 0 ,0 0
5 2 3 4 5 ,0 4
2 6 4 .3
2 4 4 ,2 2 3
65012
5 2 3 4 5 ,0 4
2 6 4 .4
2 4 4 ,2 2 3
65015
3 2 5 4 6 ,2 2
3 2 5 4 6 ,2 2
2 6 4 .5
2 4 4 ,2 2 3
65012
7 4 0 2 ,3 8
7 4 0 2 ,3 8
9 0 6 .1 .0 0 2
26 7
2 4 3 ,2 2 5
9 0 6 .1 .0 0 3
267
2 4 4 ,2 2 5
9 0 6 .1 .0 0 2
увеличение стоимости основных
средств
267
2 4 4 ,/3 1 0
9 0 6 .4 ,0 7 2
увеличение стоимости основных
средств
267
2 4 4 ,/3 1 0
9 0 6 .1 .0 0 2
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
2 4 4 ,2 2 5
65054
прочие работы, услуги
156 4 6 3 ,9 0
270
X
3 1 6 5 2 9 ,3 5
3 1 6 5 2 9 ,3 5
270.1
2 4 4 ,2 2 6
65025
2 9 0 0 2 9 ,3 5
2 9 0 0 2 9 ,3 5
2 7 0 .2
2 4 4 ,2 2 6
65026
2 6 5 0 0 ,0 0
2 6 5 0 0 ,0 0
2 7 0 .3
2 4 4 ,2 2 6
9 0 6 .1 .0 0 2
271
увеличен ие стоим ости
основны х средств
272
2 4 4 ,3 1 0
272.1
2 4 4 ,3 1 0
2 7 2 .2
2 4 4 ,3 1 0
увеличен ие стоимости
м атериальны х запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
27 4
ГСМ
27 5
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
1 5 6 4 6 3 ,9 0
268.1
иные выплаты текущего
характера
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
X
X
X
26 5
2 4 3 ,2 2 5
прочие работы, услуги
1 10 4 3 1 8 ,8 6
264.1
26 7
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
1 1 0 4 3 1 8 ,8 6
X
2 4 4 ,3 4 2
2 3 7 5 0 0 ,0 0
2 3 7 5 0 0 ,0 0
65013
9 5 5 0 0 ,0 0
9 5 5 0 0 ,0 0
65000
142 0 0 0 ,0 0
142 0 0 0 ,0 0
2 9 0 7 0 3 6 ,0 0
58 2 0 3 6 ,0 0
X
2 3 2 5 0 0 0 ,0 0
2 3 2 5 0 0 0 ,0 0
2 7 4 5 0 0 0 ,0 0
4 2 0 0 0 0 ,0 0
X
2 3 2 5 0 0 0 ,0 0
2 3 2 5 0 0 0 ,0 0
1 5 1 6 9 0 ,8 4
1 5 1 6 9 0 ,8 4
1 5 1 6 9 0 ,8 4
1 5 1 6 9 0 ,8 4
6 5 031
X
65000
276
X
2 4 4 ,3 4 6
65008
85 0 0 0 ,0 0
85 0 0 0 ,0 0
276.1
2 4 4 /3 4 6
55 0 3 6 ,0 0
55 0 3 6 ,0 0
2 7 6 .2
2 4 4 /3 4 4
65000
15 0 0 0 ,0 0
15 0 0 0 ,0 0
276 .3
2 4 4 /3 4 5
65000
7 0 0 0 ,0 0
7 0 0 0 ,0 0
500
X
18 9 5 6 1 ,2 0
37 8 7 0 ,3 6
500.1
16 572,11
16 572,11
5 0 0 .2
X
X
21 2 9 8 ,2 5
21 2 9 8 ,2 5
600
X
X
X
X
X
151 6 9 0 ,8 4
X
X
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
3
X
Код доп. классификации, код цел
субсидии
Всего
5
4
18030337,00
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
за
обеспечение
осуществ
рамками
выполнения
субсидии на
в рамках
от иной
ление
муниципа
муниципального иные цели
муниципально
приносящ
капитальн
льного
грант
задания
го задания,
всего
ей доход
ых
задания,
ы
ного казна
установленног
деятельно
вложений
установле
чейства
о учреждению
сти
иного
учреждени
6
7
8
9
10
11
12
13
15705337,00
2325000,00
2325000,00
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
15 705 337,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
120
131
15 705 337,00
121
131
2 325 000,00
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
1<и
141
155
X
2325000,00
2325000,00
X
X
X
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
160
152
X
X
X
X
X
X
X
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
X
X
X
X
X
X
X
Вы платы по расходам, всего
200
X
2325000,00
2325000,00
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
210
18 030 337,00
15 705 337,00
13 743 117,00
13 743 117,00
2 264 400,00
2 264 400,00
X
8 291 058,00
8 291 058,00
X
211
111,211
65000
211.1
111,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
683 760,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 503 899,00
2 503 899,00
X
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
261
244,221
65000
4 900,00
4 900,00
261.1
244,221
65000
24 000,00
24 000,00
4 287 220,00
1 962 220,00
0,00
2325000,00
X
2325000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
262
263
264
264.1
264.2
X
X
247,223
247,223
264.3
264.4
X
X
991 780,00
991 780,00
65011
650 000,00
245 000,00
650 000,00
245 000,00
247,223
65012
56 600,00
56 600,00
247,223
65015
40 180,00
40 180,00
65007
265
X
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличен ие стоимости
основны х средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
178 940,00
178 940,00
268.1
270
X
273 520,00
273 520,00
270.1
244,226
65025
273 520,00
273 520,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
увеличение стоимости
м атериальны х запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
X
334 080,00
33 4 080,00
65013
184 080,00
184 080,00
65000
150 000,00
150 000,00
2 480 000,00
155 000,00
65031
244,342
X
2 325 000,00
2325000,00
2325000,00
X
2325000,00
2325000,00
X
275
276
X
65000
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
65008
65000
65000
X
X
X
X
115 000,00
115 000,00
X
15 000,00
25 000,00
X
0,00
15 000,00
25 000,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
Код доп классификации, код целевой
субсидии
18236311,00
15911311,00
2325000,00
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
15911 311,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
151
152
X
X
X
X
120
131
15911 311,00
121
131
2 325 000,00
130
142
141
155
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
Вы платы по расходам, всего
200
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2325000,00
2325000,00
210
X
X
X
X
18 236 311,00
15 9 1 1 3 1 1 ,0 0
13 941 771,00
13 941 771,00
2 264 400,00
2 264 400,00
X
8 291 058,00
8 443 634,00
X
211.1
111,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
683 760,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 549 977,00
2 549 977,00
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
X
X
65000
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
2325000,00
X
111,211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
2325000,00
X
211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
X
X
X
X
143
160
прочие выплаты
2325000,00
X
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
5
4
X
140
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
3
X
Всего
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
за
обеспечение
осуществ
рамками
выполнения
субсидии на
в
рамках
от иной
ление
муниципа
муниципального иные цели
муниципально
приносящ
капитальн
льного
грант
задания
го задания,
всего
ей доход
ых
задания,
ы
ного казна
установленног
деятельно
вложений
установле
чейства
о учреждению
сти
иного
учреждени
6
7
8
9
10
11
12
13
ПО
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
261
244,221
65000
4 900,00
4 900,00
261.1
244,221
65000
24 000,00
24 000,00
4 294 540,00
1 969 540,00
0,00
2325000,00
X
2325000,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
Коды
строк
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
3
Код
Год
бюджет
начала
ной
на 2021 г. (текущий
закупки классиф финансовый год)
икации
4
4.1
5
260
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
24420,80
X
4 721 527,31
4 287 220,00
4 294 540,00
X
2 420 948,11
1 962 220,00
1 969 540,00
X
2 420 948,11
1 962 220,00
1 969 540,00
X
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
2 300 579,20
2325000,00
2325000,00
X
2 300 579,20
2325000,00
2325000,00
4 721 527,31
4 287 220,00
4 294 540,00
4 721 527,31
4 287 220,00
4 294 540,00
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
Исполнитель
Бухгалтер
.и . //■ J t
л
-
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Заведующий
4 294 540,00
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
ж
(подпись)
(должность)
4 287 220,00
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
Руководитель учреждения
на 2023 г.
(второй год
планового
^ периода)
7
X
в том числе по году начала закупки:
3.
4 745 948,11
Сумма
на 2022 г.
(первый год
планового
периода)
6
'^■"'Бездомникова М.Н.
4 О.К.Строжкова
(расшифровка подписи)
I
(фамилия, инициалы)
"” •*
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования АГО
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
Багдасарян Н.В.______________
(расшифровка подписи)
34363-54-581
*
.(телефон)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги
(работы), руб.
Наименование услуги
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
Код
строки
Планируемый объем оказания
услуг (выполнения работ)
на 2021
на 2022 год
на 2023
на 2021 год
год (на
(на первый
год (на
(текущий
второй год текущий
год
финансовый
планового планового финансов
год)
периода)
ый год)
периода)
6
на 2022
год (на
первый
на 2023
год (на
второй
год
год
планового планового
периода)
периода)
7
8
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2021 год
(текущий
финансовый
на 2022 год (на
на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
год)
планового
периода)
9
10
периода)
и
2
3
4
5
X
54 170
61 833
67 441
16,00
16,00
16,00
892 774,41
989 326,01
1 079 052,98
X
53 224
61 833
67 441
16,00
16,00
16,00
932 429,17
989 326,01
1 079 052,98
X
54 170
56 231
58 905
118,00
118,00
118,00
6 584 209,09
6 635 277,49
6 950 842,52
X
53 224
56 231
58 905
118,00
118,00
118,00
7 049 572,33
7 091 407,49
6 802 362,52
до 3 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общ его образования
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общ его образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
X
X
общеразвивающих программ
Итого
121
X
X
X
134,00
134,00
134,00
15 458 985,00
0,00
15 705 337,00
0,00
1 5 9 1 1 311,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
2
на 2020 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
2325000
на 2021 год (на на 2022 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
2325000
2325000
X
121
2325000
2325000
2325000
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бю джет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
Установленная
по выплатам
численность
компенсационное
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
расписания из
)
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
2
3
4
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
1,0
15 899,84
5
10575,00
3,5
13 784,84
7,25
Итого:
6
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
7
1 039,71
8
4 285,13
9
1,15
10
11
18285,00
219420,00
8460
1 039,71
4 285,13
1,15
55484,00
665808,00
13 784,84
8460
1 039,71
4 285,13
1,15
114931,00
1379172,00
X
X
X
X
X
188 700,00
2264400,00
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
К од видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на ф инансовое обесп еч ен и е выполнения муниципального задания (областной бю дж ет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
расписания из
)
труда) графа 8
расписания)
характера**
ого характера*
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
2
АУП
УВП
3
2,0
7
педагогическ
ие работники
13,5
Итого:
1
4
25 985,40
15 061,12
5
21831,77
30 085,67
10663,17
X
X
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр 4*гр9
7
324,49
324,49
8
3 829,14
3 829,14
9
1,15
1,15
121242,04
11
717196,90
1454904,50
280,86
135,42
19 006,22
1,15
467080,84
5604970,05
X
X
X
X
648 089,29
7777071,45
6
10907,49
10
59766,41
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
2264400
498168
X
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
2264400
65578,8
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
2264400
4528,80
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
2264400
115484,40
X
683760,0
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
2
3
4
I
1
1.1.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
X
7777071,45
1710955,72
X
в том числе:
2.1.
2.2.
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
7777071,45
225535,07
7777071,45
15554,36
3
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
7777071,45
В т.ч.кредиторская задолженность
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования в связи с поздним
восстановлением с ФСС
Итого:
396630,64
17497,50
X
2348675,80
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
1
1
2
Наименование
расходов
2
Услуги связи
Интернет
Итого:
Количест
Количество
во
платежей в год
номеров
Стоимость за
единицу, руб.
Всего,Сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
7
3
1
1
4
12
12
5
408,33
1600
6
4 900,00
19 200,00
19 200,00
X
X
X
24 100,00
24 100,00
4 900,00
8
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельноет
и
9
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7.
Наименование
показателя
2
Тепло
Тепло (Кт
задолженность за
2020год
Эл.энергия
ТБО
Водоотведение
ХВС
Энергосбергающие
меропиятия по
водосбережению
Итого:
Размер
Тариф (с
потребле
учетом НДС),
ния
руб.
ресурсов
3
303,56
4
2175,55
33743
50,4
844,7
444,3
7,26
474,25
27,3
40,29
X
X
Индексация, %
5
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
6
660 421,96
7
660 421,96
26 103,26
26 103,26
325 500,00
32 546,22
22 745,04
29 600,00
325
32
22
29
500,00
546,22
745,04
600,00
7 402,38
X
1 104 318,86
8
7 402,38
1 104 318,86
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость с выполнения
учетом НДС, руб. муниципального
задания
№ п/п
Наименование
показателя
Количест
во
Ставка
арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
2
3
4
ст.225
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
работ (услуг), руб. муниципального
задания
6
5
1
Заправка картриджей картридж
10
4 800,00
4 800,00
2
здание
Дератизация,дезинсек
детского
ция
сада
12
16 200,00
16 200,00
1
5 000,00
5 000,00
1
13 973,60
13 973,60
12
16 800,00
16 800,00
1
7 100,00
7 100,00
1
3 000,00
3 000,00
1
6 96730
6 967,30
2
3 183,00
3 183,00
здание
Стрелец Мониторинг детского
сада
12
13 440,00
13 440,00
3.
Поверка весового
хозяйства
4.
Измеренение
сопротивление
заземления
5.
Обслуживание
видеонаблюдения
6.
Акарицидная
обработка
7.
Поверка качества
чердачных
помещений
8
Промывка системы
отопления
9
Замена фильтров
10
Весы
помещен
ие
детского
сада
здание
детского
ИЯ
детского
Чердачно
е
помещен
ие
VyTiv1 vivia
отоплени
я
детского
система
водоснаб
юдения
11
Обслуживание
вентиляции
здание
детского
сада
1
5 000,00
5 000,00
12
Производственный
контроль
здание
детского
сада
1
40 000,00
40 000,00
здание
Испытание пожарных
детского
лестниц
сада
1
5 000,00
5 000,00
здание
детского
сада
1
16 000,00
16 000,00
X
X
156 463,90
156 463,90
13
14
Замена тревожной
кнопки
Итого:
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг______________ ст 226
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
договоро
в
Всего,
стоимость
услуги, руб.
в том числе:
За счет субсидии на За счет субсидии За счет
финансовое
на иные цели
поступлен ий от
обеспечение
о казан и я усл у г на
выполнения
п латной основе,
муниципального
от иной
задания
прин осящ ей
ДОХОД
деятельности
1
2
3
1
Абонентская плата за
тревожную кнопку
1
39 542,40
39 542,40
2
Обучение
3
11 300,00
11 300,00
3
Стрелец Мониторинг
1
13 920,00
13 920,00
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Вакцинация
сотрудников
Гигиеническое
воспитание
Норо и ротовирус
Обследование
сотрудников на
паразиты
Обследавние детей на
паразитов
Мед. осмотр
сотрудников
Экспертиза дневного
меню
Обслуживание сайта
детского сада
ЭЦП
Криптоспоридиоз
Программное
обеспечение для
мед. кабинета
Обучение педагогов
ОБ
Проекто-сметная
документация на
установку
молниезащиты
Физическая охрана
Итого:
5
4
1
1
1
1
1
1
6
7 931,95
20 500,00
-
7 931,95
20 500,00
-
30 000,00
30 000,00
111 635,00
111 635,00
4 000,00
1 400,00
4 000,00
600,00
1 400,00
26 500,00
26 500,00
18 000,00
31 200,00
316 529,35
18 000,00
31 200,00
316 529,35
1
1
1
1
600,00
1
1
X
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
СрСДСТВ
№ п/п
1
1
2
3
4
5
ст.310
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
2
3
4
1
120301
112 301,00
112 301,00
1
29699
29 699,00
29 699,00
2
1
35000
15500
70 000,00
15 500,00
70 000,00
15 500,00
1
10000
10 000,00
10 000,00
X
237 500,00
237 500,00
Система очистки
воды
Промышленная
раковина, ванна
моечна
Ноутбуки ОБ
МФУ ОБ
Крупногабаритный
конструктор ЛЕГО
ОБ
Итого:
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов________________________________
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
1
1
2
продукты питания
3
X
4
X
2 745 000,00
2
в т.ч. продукты
питания(кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г.)
X
X
24 420,80
3
4
5
6
ГСМ
прочие запасы
строительные
материалы
мягкий инвентарь
Итого:
X
5
б
420 000,00
8
2 325 000,00
24 420,80
140 000,00
140 000,00
15 000,00
15 000,00
7 000,00
7 000,00
582 000,00
2 907 000,00
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
2 325 000,00
