Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Артемовского
_____________городского округа______________
Начальник Управления образования Артемовского
_____________ городского округа______________
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
(наименование должники зииа, утверждающего документ)
-
** - g
I
______ Н. В. Багдасарян
Н. В. Баддасарян
(расшифровка подписи)
-20 А
(расшифровка подписи)
г.
20
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 годов
от "
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
"
о?
20 - У г.
М униципальное бю дж етное дош кольное
образовательное учреждение "Детский сад
№
12"
Управление образования Артемовского
городского округа
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская,д. 10А
6602007815
667701001
А ' г.
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
>3
с
V
«
8
КодВР, код
Наименование показателя
Код строки
£
0
ж
3 i
л q
1
1
Всего
1 *
и
я
5
С
С
q
4
о
]
Поступления от доходен,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
5
17332881,00
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
него казна
чейства
f,
субсидии
на
осушеств
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
7
8
15007881,00
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муниципа
муниципально
прнносяш
льного
грант
го
задания,
ей доход
всего
задания,
ы
установленног
деятельно
установле
сти
о учреждению
иного
учреждени
9
10
13
П
12
2325000,00
2325000,00
1 10
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
1 11
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальноезадание)
120
131
15 007 881,00
15 007 881,00
X
X
121
131
2 325 000,00
X
X
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
поочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
0 закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
141
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2325000,00
2325000,00
162
162
X
X
200
X
210
17 349 453,11
15 (124 453,1 1
12 601 541,00
12 601 541,00
211
111,211
65000
2 256 400,00
2 256 400,00
21 1.1
1 11,266
65000
8 000,00
8000
из них
оплата труда (областной)
211.2
1 11,21 1
65001
7 387 271,00
7 387 271,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
21 1.3
11 1,266
65006
27 000,00
27 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
683 760,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
1 19, 213
65003
2 239 1 10,00
2 239 1 10,00
X
X
213
X
214
X
215
X
220
112,266
221
1 12, 266
услуги Интернет
X
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
853/29"?
65000
2000,00
2000,00
234
услуги связи
X
X
143
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр 5.стр 1
Раздела 2 ) из них1
X
X
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
ИЗ НИХ'
налег на hmvlucctbc
земельный налог
прочие налоги, сборы н иные
платежи (гос пошлина)
X
X
152
Социальные пособия н
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
X
X
X
160
из них
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
2325000,00
X
Доходы на иные цели
капитального характера
прочие выплаты
2325000,00
X
155
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты пеосоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
X
4 745 912,]]
2 420 912,11
260
X
261
244,221
65000
4 900,00
4 900,00
261.1
244,221
65000
24 000,00
24 000,00
X
X
X
X
0,00
2325000,00
X
2325000,00
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
264
ИЗ Н И Х
X
X
X
X
1 008 352,1 1
1 008 352,1 1
Тепловая энергия
264.1
X
247,223
65007
666 572,11
666 572,1 1
Электрическая энергия
264.2
247,223
6501 1
245 000,00
245 000,00
264 3
247,223
65012
59 747,42
59 747,42
264 4
247,223
65015
37 032,58
37 032,58
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
265
X
267
243,225
906.1 002
267
243,225
906 1 003
267
244,225
906 1 002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906 4 072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906 1 002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
270
X
347 220,00
347 220,00
244,226
65025
320 720,00
320 720,00
270.2
244,226
65026
26 500,00
26 500,00
270 3
244,226
906 1.002
271
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
увеличение стоимости
м атериальньп запасая, всего
273
из них.
приобретение продуктов
274
областной бюджет
Остаток средств на коней года
178 940,00
270 1
увеличение стоимости
основных средств
прочие материальные запасы
(ОЕ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
178 940,00
268.1
иные выплаты текущего
характера
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
X
X
244,342
X
245 500,00
245 500,00
65013
95 500,00
95 500,00
65000
150 000,00
150 000,00
2 937 000,00
612 000,00
X
2325000,00
2325000.00
2 74 5 000,00
420 000,00
X
2325000,00
2325000,00
151690,84
151690,84
151690,84
151690.84
65031
X
275
276
65000
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
500
X
65008
65000
65000
244/345
500 1
X
500 2
X
600
X
X
X
X
X
11 5 000,00
1 15 000,00
55 000,00
55 000,00
15 000,00
7 000,00
15 000,00
7 000,00
189 561,20
37 870,36
16 572,1 1
21 298,25
16 572,11
21 298,25
172 989,09
21 298,25
X
X
Наименование показателя
Код строки
£
*
ч
с
X
О-'
сс
ч
о
и
1
Поступления от доходен,
в том числе
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
is
ок
<11
ч
я
4
ся
Объем финансового обеспечения, руб
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
я
я Я
5
яа Ч
Всего
о5 у
S
с
о
ч
ч
о
*
5
18030337,00
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
него казна
чейства
6
15705337,00
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидии
деятельности, в том числе
на
за
осушеств
рамками
субсидии на
в рамках
ОТ И Н О Й
ление
муниципа
иные цели
муниципально
приносят
капитальн
льного
грант
го задания,
всего
ей доход
ых
задания,
ы
деятельно
установленног
вложений
установле
о учреждению
сти
иного
учреждени
7
8
9
10
11
12
13
2325000,00
2325000,00
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
] 11
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муницилальное задание)
120
131
15 705 337,00
15 705 337,00
X
X
121
131
2 325 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
151
152
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
псочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
В ы платы по расходам, нсего
в том числе
на выплаты пессоналу, всего
из них1
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
141
155
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2325000,00
2325000,00
X
143
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
18 030 337,00
15 705 337,00
13 743 117,00
13 743 117,00
2 264 400,00
2 264 400,00
X
8 291 058,00
8 291 058,00
X
65000
211.1
111,266
65000
2 1 1 2
111.211
65001
21 1.3
11 1,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119, 213
65000
683 760,00
683 760,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда(областной)
212.1
1 19,213
65003
2 503 899,00
2 503 899,00
X
прочие выплаты
2325000,00
X
11 1,21 1
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
2325000,00
X
211
из них
оплата труда (областной)
X
213
X
214
X
215
X
X
ИЗ Н И Х
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
илпог нл имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы н иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр 5 стр 1
Раздела 2 ) из них
услуги связи
услуги Интернет
220
112, 266
221
1 12, 266
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
4 287 220,00
1 962 220,00
260
X
261
244,221
65000
4 900,00
4 900,00
261 1
244,221
65000
24 000,00
24 000,00
2325000,00
0,00
X
2325000,00
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из них ..
Тепловая энергия
263
264
264 1
X
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264 3
264 4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
X
X
X
991 780,00
991 780,00
65007
650 000,00
650 000,00
65011
245 000,00
245 000,00
247,223
65012
56 600,00
56 600,00
247,223
65015
40 180,00
40 180,00
265
X
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906 1 003
267
244,225
906.1 002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906 4 072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и соооужений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
у в е л и ч е н и е стоим ости
осн овны х средств
270
X
273 520,00
273 520,00
244,226
65025
273 520,00
273 520,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906 1.002
244,310
272 1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272 2
244,310
у в е л и ч е н и е стоим ости
м ат ер и а л ь н ы х зап асов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
X
244,342
X
334 080,00
334 080,0(1
65013
184 080,00
184 080,00
65000
150 000,00
150 000,00
2 480 000,00
155 000,00
65031
2 325 000,00
276
X
2325000,00
2325000,00
X
2325000,00
2325000,00
X
275
65000
244,346
276 1
244/346
276.2
276 3
244/344
65008
65000
65000
244/345
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
500 1
X
областной бюджет
500 2
X
600
X
Остаток средств на конец года
178 940,00
270 1
272
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
178 940,00
268 1
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
ГСМ
прочие материальные запасы
(МЕ)
X
X
X
X
X
1 15 000,00
1 15 000,00
X
15 000,00
25 000,00
X
0,00
15 000,00
25 000,00
КодВР. кодКОСГУ
Код строки
Наименование показателя
Объем финансового обеспечения, руб
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
>х
св
яи
а
4
ок
а*
а х
ая 5Ч
1
г
г
Всего
5-
оя
5
с
О
Ч
ч
о
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
.
Ъй
]
Поступления пт доходен,
в том числе1
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
5
1823631 1,00
4
6
15911311,00
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидии
деятельности, в том числе
на
за
осушеств
рамками
субсидии на
я рамках
от иной
ление
муниципа
иные цели
муниципально
приносят
капитальн
льного
грант
го задания,
всего
ей доход
ых
задания,
ы
установленное
деятельно
вложений
установле
о учреждению
сти
иного
учреждены
1
8
9
10
11
12
И
2325000,00
2325000,00
110
X
X
X
X
X
X
доходы от Д ВИЖИМОГО
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
15 911 31 ! ,00
15 911 311,00
X
X
121
131
2 325 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
151
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
X
130
141
155
X
2325000,00
2325000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
143
152
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
160
152
X
X
X
X
X
X
X
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
X
X
X
X
X
X
X
200
X
2325000,00
2325000,00
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты пеосоналу. всего
из них
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
210
18 236 311,00
15 911 311,00
13 941 771,00
13 941 771,00
2 264 400,00
2 2 64 4 00,00
X
8 291 058,00
8 443 634,00
X
21 1
111,211
65000
211 1
1 1 1,266
65000
из них.
оплата труда (областной)
21 1.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
21 1 3
11 1,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
683 760,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
] 19, 213
65003
2 549 977,00
2 549 977,00
X
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
213
X
214
X
215
X
220
1 12,266
221
1 12, 266
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
X
X
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
260
X
услуги связи
261
244,221
261 1
244,221
услуги Интернет
4 294 540,00
1 969 540,00
65000
4 900,00
4 900,00
65000
24 000,00
24 000,00
2325000,00
0,00
X
2325000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
262
Тепловая энергия
263
264
264.1
X
247,223
Электрическая энергия
264 2
247,223
264.3
264 4
ИЗ Н И Х
.......
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
991 780,00
991 780,00
65007
650 000,00
650 000,00
6501 1
245 000,00
245 000,00
247,223
65012
56 600,00
56 600,00
247,223
65015
40 180,00
40 180,00
X
X
265
X
267
243,225
906 1.002
267
243,225
906 1 003
267
244,225
906 1 002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906 1 002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
178 940,00
178 940,00
268.1
270
X
273 520,00
273 520,00
270 1
244,226
65025
273 520,00
273 520,00
270 2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906 1.002
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
м атериальны х зяпвсон, всего
273
из них
приобретение продуктов
274
ГСМ
прочие материальные .запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий ннвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в тем числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на коней года
X
X
X
244,342
X
341 400,00
341 4(1(1,ПО
65013
191 400,00
191 400,00
65000
150 000,00
150 000,00
2 480 000,00
155 000,00
65031
2 325 000,00
2325000,00
2325000,00
X
2325000,00
2325000,00
X
275
276
X
65000
244,346
276 1
244/346
276 2
276 3
244/344
244/345
500
X
500 1
500.2
X
X
600
X
65008
65000
65000
X
X
X
X
1 15 000,00
11 5 000,00
X
15 000,00
25 000,00
X
0,00
15 000,00
25 000,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Коды
строк
Наименование показателя
п/п
1
2
3
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
Код
Год
бюджет
начала
ной
на 2021 г. (текущий
закупки классиф финансовый год)
икации
4
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансоного года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЭ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ « О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
1.1.
1.3.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
я соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
я соответствии с Федеральным законом Ху 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.1
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1 4 .4 .1 .
2 4 4 2 0 ,8 0
X
4 721 4 9 1 ,3 1
4 2 8 7 2 2 0 ,0 0
4 2 9 4 5 4 0 ,0 0
X
2 4 2 0 9 1 2 ,1 1
1 9 6 2 2 2 0 ,0 0
1 9 6 9 5 4 0 ,0 0
X
2 4 2 0 9 1 2 ,1 1
1 9 6 2 2 2 0 ,0 0
1 9 6 9 5 4 0 ,0 0
X
X
X
2 3 0 0 5 7 9 ,2 0
2 3 2 5 0 0 0 ,0 0
2 3 2 5 0 0 0 ,0 0
X
2 3 0 0 5 7 9 ,2 0
2 3 2 5 0 0 0 ,0 0
2 3 2 5 0 0 0 ,0 0
4 721 4 9 1 ,3 1
4 2 8 7 2 2 0 ,0 0
4 2 9 4 5 4 0 ,0 0
4 721 4 9 1 ,3 1
4 2 8 7 2 2 0 ,0 0
4 2 9 4 5 4 0 ,0 0
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом Х у 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом Ху223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
3.
X
в том числе по году начала закупки:
(должность)
Исполнитель
Бухгалтер
(должность)
Л
A R Аргучинская
И. о. заведующего
Руководитель учреждения
S
(п о д п и с ь )
(р а с ш и ф р о в к а п о д п и с и )
Бездомникова М.Н.
3 4 3 6 3 - 54- 581
(фамилия, инициалы)
(телефон)
оч
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования АГО
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
Багдасарян Н В.___________ _ _
(расшифровка подписи)
ifj
ж :
p i
2 о //,
-
X
в соответствии с Федеральным законом Ху 223-ФЗ
2.
X
X
в соответствии с Федеральным законом Ху 44-ФЗ
1.4 4 2.
4 2 9 4 5 4 0 ,0 0
X
в том числе
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом Ху223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
1.4.2.1
7
4 2 8 7 2 2 0 ,0 0
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
1.4.
5
4 7 4 5 9 1 2 ,1 1
на 2023 г.
(второй год
планового
периода)
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению н
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЭ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.2.
4.1
X
260
Сумма
на 2022 г.
(первый год
планового
периода)
6
2. Р асчет д оходов на вы п олн ен и е м ун ици пального задания (К О С ГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги
(работы), руб.
Планируемый объем оказания
услуг (выполнения работ)
на 2022
на 2023
год (на
год (на
первый
второй
год
год
планового планового
периода) периода)
Общий объем планируемых поступлений, руб.
Наименование услуги
Код
строки
1
2
3
4
5
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
д о 3 лет)
X
54 170
61 833
67 441
16,00
16,00
16,00
866 722,41
989 326,01
1 079 052,98
X
53 224
61 833
67 441
16,00
16,00
16,00
905 220,17
989 326,01
1 079 052,98
X
54 170
56 231
58 905
118,00
118,00
118,00
6 392 077,09
6 635 277,49
6 950 842,52
X
53 224
56 231
58 905
118,00
118,00
118,00
6 843 861,33
7 091 407,49
6 802 362,52
X
X
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет д о 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
на 2021
на 2022 год
на 2023
на 2021 год
(на первый
год (на
год (на
(текущий
второй год текущий
год
финансовый
планового планового финансов
год)
периода)
ый год)
периода)
6
7
8
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
на 2022 год (на
первый год
планового
периода)
на 2023 год (на
второй год
планового
периода)
9
10
11
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(обучающиеся с О ВЗ)
И того
X
X
121
. х . ■1 3 4
134,00
(134,00
134,00
15 007 881,00
0
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(обучающиеся с О ВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
X
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
15 705 337,00
0,00
15 911 311,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
2
на 2020 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
2325000
на 2021 год (на на 2022 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
2325000
2325000
X
121
2325000
2325000
2325000
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
К од видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субси ди и на финансовое обесп еч ен и е выполнения муниципального задания (областной бю дж ет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе
№ п/п
1
группа
должностей
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+ гр.6+гр.7+гр 8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
)
расписания из
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
4
2
АУЛ
УВП
3
2.0
7
5
19514,31
10575
6
23 671,79
14 732.48
пелагогическ
ие работники
13,5
28 651,49
17008,33
X
X
Итого:
7
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб
гр.3*гр 4*гр9
10
54445,04
Фонд оплаты
труда в год, руб
(гр. 10 х 12 мес.)
324,49
324,49
8
3 832,99
3 832,99
9
1,15
1,15
118596,46
653340,48
1423157,52
11
270,83
135,42
11 236,91
1,15
444814,42
5337773,00
X
X
X
X
617 855,91
7414271,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
Н аи м ен ов ан и е го су д а р ст в ен н о го
Р азм ер базы для начислени я
внебю дж етного ф онда
стр ахов ы х в зн о со в , р уб.
2
3
4
2264400
498168
1
С ум м а взн оса, руб.
С тр аховы е взн осы в П ен си он н ы й
I
ф о н д Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и ,
в сего
1.1.
2
в том числе:
по ставк е 22,0%
С траховы е взн осы в Ф о н д
X
со ц и а л ь н о го стр аховани я
Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и , всего
в т о м числе:
об я за т ел ь н о е соц и ал ь н ое
2.1 .
стр ахов ан и е на случай в р ем ен н ой
2264400
6 5 5 7 8 ,8
2264400
4 5 2 8 ,8 0
2264400
1 1 5 4 8 4 ,4 0
X
6 8 3 7 6 0 ,0
н е т р у д о с п о с о б н о с т и и в связи с
м атер ин ством по ставке 2,9%
о б я зат ел ь н ое соц и ал ь н ое
стр ахов ан и е о т н есчастн ы х
2 .2 .
случаев на п р ои зв одст в е и
п р оф есси он ал ь н ы х забол еван и й
по ставке 0,2%
С траховы е взносы в Ф едеральны й
3
ф о н д о бя зат ел ь н ого м ед и ц и н ск ого
стр аховани я, в сего (п о ставке
5,1% )
И того:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п
Н аи м ен ов ан и е г о су д а р ст в ен н о го
Р азм ер базы для начислени я
в н е б ю д ж е т н о го ф о н д а
стр ахов ы х в зн о со в , руб.
2
3
1
С ум м а в зн оса, руб.
4
С траховы е взносы в П ен си он н ы й
I
ф о н д Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и ,
X
всего
1.1.
2
в там числе:
по ставке 22,0%
С траховы е взносы в Ф он д
7414271
1 6 3 1 1 3 9 ,6 2
X
соц и а л ь н о го страхования
Р о сс и й ск о й Ф ед ер ац и и , в сего
в том числе:
о б я зат ел ь н ое соц и ал ь н ое
2 .1 .
стр ахов ан и е на случай в р ем ен н ой
7414271
2 1 5 0 1 3 ,8 6
7414271
1 4 8 2 8 ,7 0
н е т р у д о с п о с о б н о с т и и в связи с
м атер и н ством по ставке 2,9%
о б я зат ел ь н ое соц и ал ь н ое
стр ахов ан и е о т н есчастн ы х
2 .2 .
случаев на п р ои зв одст в е и
п р оф есси он ал ь н ы х забол еван и й
по ставке 0,2%
С траховы е взносы в Ф едераль н ы й
3
ф о н д о бя зат ел ь н ого м ед и ц и н ск о го
стр ахован и я, в сего (п о ставке
7414271
3 7 8 1 2 7 ,8 2
5,1% )
В т.ч .к редиторская за д о л ж е н н о ст ь
С траховы е взносы в Ф едераль н ы й
ф о н д о бя зат ел ь н ого м ед и ц и н ск о го
1 7 4 9 7 ,5 0
стр аховани я в связи с п озд н и м
восстан ов л ен и ем с Ф С С
И того:
X
2 2 3 9 1 1 0 ,0 0
6.1. Расчет (обосн ован и е) р асходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование
расходон
Количест
Количество
но
платежей в год
номеров
Стоимость за
единицу, руб.
Всего,Сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
н том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
ИНОЙ
приносящей
доход
деятель ноет
и
1
1
2
2
Услуги связи
Интернет
Итого:
7
3
1
1
4
12
12
5
408,33
2000
6
4 900,00
24 000,00
24 000,00
X
X
X
28 900,00
28 900,00
4 900,00
8
9
6.2. Расчет (обосн ов ан и е) расход ов на оплату транспортны х услуг
№ п/п
Наименование
расходов
К оличест
во услуг
переиозк
и
Ц ена услуги
перевозки,
руб.
1
2
3
4
Итого:
н том числе.
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.3. Расчет (обосн ов ан и е) расход ов на оплату коммунальны х услуг
№ п/п
Наименование
показателя
Размер
потребле
ния
ресурсов
Тариф (с
учетом НДС),
Индексация, %
руб.
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
в том числе
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
За счет
поступлени
Й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
ИНОЙ
приносящей
доход
деятельност
и
1
2
3
4
1
Тепло
317.2
2175,55
640 468,85
2
Т еп л о (К т
задолженность за
2020год
26 103,26
26 103,26
7,26
245 000,00
474.25
245 000,00
37 032,58
30 147,42
3
4
Эл.энергия
ТБО
33743
50,4
5
Водоотведение
844,7
27,3
6
ХВС
444,3
40,29
X
X
Итого:
5
X
6
29 600,00
1 008 352,11
7
8
640 468,85
37 032,58
30 147,42
29 600,00
1 008 352,11
6.4. Расчет (обосн ов ан и е) р асходов на оплату аренды имущ ества
в там числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость с выполнения
учетом НДС, руб. муниципального
задания
№ п/п
Наименование
показателя
Количест
во
С тавка
арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
9
6.5. Расчет (обосн ован и е) р асходов на оплату работ, услуг
по содер ж ан и ю им ущ ества
№ п/п
1
Наименование
расходов
2
О бъект
Количество
работ (услуг)
3
4
ст.225
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на финансовое
на иные цели
поступлений от
обеспечение
оказания услуг
на платной
Всего, стоимость выполнения
основе, от иной
работ (услуг), руб. муниципального
задания
приносящей
доход
деятельности
6
5
1
Заправка картриджей картридж
10
4 800,00
4 800,00
2
здание
Дератизация,дезинсек
детского
ция
сада
12
16 200,00
16 200,00
1
5 000,00
5 000,00
1
15 000,00
15 000,00
12
16 800,00
16 800,00
3.
Поверка весового
хозяйства
Весы
помешен
ие
4.
Измеренение
сопротивление
заземления
5.
Обслуживание
видеонаблюдения
6.
Акарицидная
обработка
ия
детского
1
7 100,00
7 100,00
7.
Поверка качества
чердачных
помещений
Чердачно
е
помешен
ие
1
3 000,00
3 000,00
8
Промывка системы
отопления
отоплени
я
детского
1
6 600,00
6 600,00
9
Замена фильтров
система
нодоснаб
юления
2
25 000,00
детского
сада
здание
детского
сада
25 000,00
здание
10
11
12
13
14
12
13 440,00
13 440,00
здание
детского
сада
1
5 000,00
5 000,00
здание
детского
сада
1
40 000,00
40 000,00
здание
Испытание пожарных
детского
лестниц
сада
1
5 000,00
5 000,00
здание
детского
сада
1
16 000,00
16 000,00
X
X
178 940,00
178 940,00
Стрелец М ониторинг детского
сада
Обслуживание
вентиляции
Производственный
контроль
Замена тревожной
кнопки
Итого:
7
8
К оличест
№ п/п
Наименование
расходов
ВО
договоро
В
Всего,
стоимость
услуги, руб.
4
За счет субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
5
6
1
2
3
1
Абонентская плата за
тревожную кнопку
1
4 0 0 0 0 ,0 0
40 000,00
2
Обучение
3
12 0 0 0 ,0 0
12 0 0 0 ,0 0
3
Стрелец М ониторинг
1
13 9 2 0 ,0 0
13 920,00
5
Вакцинация
сотрудников
1
19 2 0 0 ,0 0
19 200,00
6
Г игиеническое
воспитание
1
7
8
Норо и ротовирус
Обследование
сотрудников на
паразиты
13 2 0 g , gg
13 2 0 0 ,0 0
1
10 0 0 0 ,0 0
1 0 0 0 0 ,0 0
1
11 0 0 0 ,0 0
11 0 0 0 ,0 0
30 0 0 0 ,0 0
3 0 0 0 0 ,0 0
111 635,00
1 1 1 6 3 5 ,0 0
4 365,00
4 3 6 5 ,0 0
4 0 0 0 ,0 0
4 0 0 0 ,0 0
9
О бследавние детей на
паразитов
1
10
Мед осмотр
сотрудников
1
11
Экспертиза дневного
меню
1
12
Обслуживание сайта
детского сада
1
13
ЭЦП
1
700,00
7 0 0 ,0 0
14
Криптоспоридиоз
1
1 5 0 0 ,0 0
1 5 0 0 ,0 0
15
Программное
обеспечение для
мед. кабинета
1
26 500,00
2 6 5 0 0 ,0 0
16
17
18
Обучение педагогов
ОБ
П р ое кто-с м етн ая
документация на
установку
молниезашиты
Ф изическая охрана
Итого:
в том числе;
За счет субсидии За счет
на иные цели
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
18 0 0 0 ,0 0
1 8 0 0 0 ,0 0
1
31 200,00
3 1 2 0 0 ,0 0
X
3 4 7 2 2 0 ,0 0
3 4 7 2 2 0 ,0 0
7
6.7. Расчет (обосн ован и е) р асходов на п р и обр етение основны х
______________ средств__________________________________________________________________ ст.зю
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
1
2
3
4
1
Система очистки
воды
1
120301
120 301,00
120 301,00
2
Промыш ленная
раковина, ванна
моечная
1
29699
29 699,00
29 699,00
Ноутбуки ОБ
2
35000
1
15500
70 000,00
15 500,00
70 000,00
М ФУ ОБ
Крупногабаритный
конструктор ЛЕГО
ОБ
1
10000
10 000,00
10 000,00
245 500,00
245 500,00
№ п/п
3
4
5
Итого:
X
5
6
15 500,00
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6 .8 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а п р и о б р е т е н и е
м а т е р и а л ь н ы х з а п а с о в ___________________________________
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
Средняя
стоимость,
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
Наименование
расходов
Количест
во
2
продукты питания
3
4
X
X
2 745 000,00
X
X
24 420,80
в т.ч,продукты
питания(кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г.)
руб.
ГСМ
прочие запасы
строительные
материалы
мягкий инвентарь
Итого:
X
5
6
420 000,00
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
2 325 000,00
24 420,80
170 000,00
170 000,00
15 000,00
15 000,00
7 000,00
7 000,00
2 937 000,00
612 000,00
2 325 000,00
