П рилож ение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖ ДАЮ
Н ачальни к У п равлен и я об р азо ван и я А р тем овского
Н ач ал ьн и к У п р авл ен и я о б р азо ван и я А ртем о вско го
_________________ г о р о д с к о г о о к р у г а __________________
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
_________________ г о р о д е к о г б Р к р у га_________________
(наименование должности лица. угверждающе1о документ)
/
..
;
______ Н. В . Б а г д а с а р я н
(расшифровка подписи)
20Л
г.
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 годов
от "
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
№
"
Q
- t-
_______ 20
Л
/ т
.
М униципальное бю дж етное дош кольное
образовательное учреж дение "Детский сад
№
12"
У п равлен и е образован ия А ртем овского
____________ г о р о д с к о г о о к р у г а ____________
623794, С вердловская область, А ртемовский
район, п. Буланаш , ул. К омсомольская,д. 10А
6602007815
667701001
Код ВР, кодК О С ГУ
Код доп классификации, код целевой
субсидии
1
П оступления от доходов,
в том числе:
2
3
4
100
X
Код строки
Наименование показателя
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
5
6
16881681,00
14556681,00
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидии
в том числе:
на
за
осуществ
рамками
субсидии на
в рамках
от иной
ленне
муниципа
иные цели
муниципально
приносящ
капитальн
льного
грант
всего
го задания,
ей доход
ых
задания,
ы
установленног
деятельно
вложений
установле
о учреждению
стн
иного
учреждени
9
7
8
12
10
11
13
2325000,00
2325000,00
доходы от собственности
(указать какие)
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
]]1
X
X
X
X
X
X
14 556 681.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2325000,00
2325000,00
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
В ы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
120
131
14 556 681,00
121
131
2 325 000,00
130
155
142
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
16 881 681,00
14 556 681,00
12 601 541,00
12 601 541,00
111,211
65000
2 256 400,00
2 256 400,00
211 1
111,266
65000
8 000,00
8000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
7 387 271,00
7 387 271,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
27 000.00
27 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
683 760,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда(областной)
212 1
119,213
65003
2 239 1 10,00
2 239 1 10,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (гос.пошлина)
услуги связи
услуги Интернет
X
X
X
X
X
214
X
215
X
112,266
221
112, 266
X
X
213
220
X
X
X
X
230
X
231
X
X
232
X
X
233
853/297
65000
2000,00
2000,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр,1
Раздела 2 ) из них:
2325000,00
143
211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
2325000,00
140
141
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
прочие выплаты
X
260
X
4 278 140,00
261
244,221
65000
4 900,00
4 900,00
261 1
244,221
65000
24 000,00
24 000,00
1 953 140,00
X
X
X
X
0,00
2325000,00
X
2325000,00
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из них
Тепловая энергия
263
264.1
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264 4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, у с л у г и п о содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
264
X
991 780,00
991 780,00
65007
650 000,00
650 000,00
65011
245 000,00
245 000,00
247.223
65012
59 747,42
59 747,42
247,223
65015
37 032,58
37 032,58
X
X
X
X
265
X
267
243,225
906 1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/ЗЮ
906 1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
270
X
298 020,00
298 020,00
244,226
65025
271 520,00
271 520,00
270.2
244,226
65026
26 500,00
26 500,00
270.3
244,226
906.1.002
271
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
увеличение стоимости
м атериальны х запасов, всего
273
из них
приобретение продуктов
274
областной бюджет
Остаток средств на конец года
178 940,00
270.1
увеличение стоимости
основных средств
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
178 940,00
268.1
иные выплаты текущего
характера
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
'
X
X
244,342
X
245 500,00
2 4 5 5 0 0 ,0 0
65013
95 500,00
95 500,00
65000
150 000,00
150 000,00
2 53 5 0 0 0 ,0 0
2 1 0 0 0 0 ,0 0
65031
2 325 000,00
2325000,00
2325000,00
X
2325000.00
2325000,00
151690,84
151690,84
151690,84
151690,84
X
275
276
X
65000
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500 1
X
500.2
X
600
X
65008
65000
65000
X
X
X
X
115 000,00
115 000,00
55 000,00
55 000,00
15 000,00
25 000,00
15 000,00
25 000,00
189 561,20
37 870,36
16 572,11
16 572,11
21 298,25
21 298,25
189 561,20
37 870,36
X
X
§
*
1
П оступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
Всего
ного казна
чейства
4
5
18030337,00
8
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
15 705 337,00
X
X
X
X
X
X
X
120
131
15 705 337,00
121
131
2 325 000,00
130
142
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
143
141
X
155
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2325000,00
2325000,00
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
18 030 337,00
15 705 337,00
13 743 117,00
13 743 117,00
2 264 400,00
2 264 400,00
X
8 291 058,00
8 291 058,00
X
2111
1 11,266
65000
из них
оплата труда (областной)
211.2
1 11,21 1
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
21 1 3
11 1,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
1 19, 213
65000
683 760,00
683 760,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 503 899,00
2 503 899,00
X
213
X
из них.
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
112, 266
221
1 12, 266
услуги Интернет
X
X
65000
услуги связи
X
X
111,211
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр 5 стр. 1
Раздела 2 ) из них:
2325000,00
X
211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них
>• *11 и II • UVMUfl •». '
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
2325000,00
X
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
прочие выплаты
X
X
152
В ы п латы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персонал\, всего
из них
оплата труда (местный)
7
15705337,00
за
рамками
в рамках
от иной
муниципа
муниципально
приносящ
льного
грант
га задания,
всего
ей доход
задания,
ы
установленног
деятельно
установле
сти
о учреждению
иного
учреждени
9
10
11
12
13
2325000,00
2325000,00
X
гранты
Доходы на иные цели
капитального характера
6
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
X
140
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
ПО
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код строки
Наименование показателя
&
8
ж
чо
ж
о-Г
СЕ
Объем финансового обеспечения, руб
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
X
X
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
260
4 287 220,00
X
1 962 220,00
261
244,221
65000
4 900,00
4 900,00
261.1
244,221
65000
24 000,00
24 000,00
2325000,00
0,00
X
2325000,00
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из них:
.
263
264
X
X
X
X
X
991 780,00
991 780,00
Тепловая энергия
264 1
247,223
65007
650 000,00
650 000,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
6501 1
245 000,00
245 000,00
264.3
247,223
65012
56 600,00
56 600,00
264 4
247,223
65015
40 180,00
40 180,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
265
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
267
243,225
906 1.002
267
243,225
906 1.003
267
244,225
906 1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244/310
906 4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
178 940,00
! 78 940,00
268.1
270
X
273 520,00
273 520,00
270 1
244,226
65025
273 520,00
273 520,00
270.2
244,226
65026
0,00
270 3
244,226
906 1.002
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основны х средств
увеличение стоимости
м атериальны х запасов, всего
273
из них.
приобретение продуктов
274
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
X
244,342
X
334 080,00
3 3 4 0 8 0 ,0 0
65013
184 080,00
184 080,00
65000
150 000,00
150 000,00
2 4 8 0 0 0 0 ,0 0
1 5 5 0 0 0 ,0 0
65031
2 325 000,00
275
276
X
2325000,00
2325000,00
X
2325000,00
2325000,00
X
65000
244,346
прочие материальные запасы
(ОБ)
276 !
244/346
строительные материалы
мягкий инвентрарь
276 2
276 3
244/344
244/345
65008
65000
65000
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
500 1
X
X
областной бюджет
500 2
X
X
600
X
Остаток средств на конец года
X
X
1 15 000,00
115 000,00
X
15 000,00
25 000,00
X
0,00
15 000,00
25 000,00
!
П оступления от доходов,
в том числе
2
3
100
X
Код доп классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Код строки
Наименование показателя
Объем финансового обеспечения, руб
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
5
6
1 8 2 3 6 3 1 1 ,0 0
1 5 9 1 1 3 1 1 ,0 0
всего
вложений
чейства
4
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
7
я
9
2 3 2 5 0 0 0 ,0 0
за
рамками
от иной
муниципа
приносящ
льного
грант
ей доход
задания,
ы
установленног
деятельно
установле
сти
о учреждению
иного
учреждени
10
13
11
12
в рамках
муниципально
го задания,
2 3 2 5 0 0 0 ,0 0
доходы от собственности
(указать какие)
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
11 1
X
X
X
X
X
X
15 911 31 1,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
120
131
15 911 311,00
121
131
2 325 000,00
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
141
X
155
Доходы на иные цели
капитального характера
В ы платы по расходам, всего
в том числе
иа выплаты персоналу, всего
из них
оплата труда (местный)
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
X
X
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
X
18 2 3 6 3 1 1 ,0 0
15 911 3 1 1 ,0 0
13 941 7 7 1 ,0 0
13 94 1 7 7 1 ,0 0
2 264 400,00
2 264 400,00
X
8 291 058,00
8 443 634,00
X
65000
2111
1 1 1,266
65000
из них.
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
21 1 3
1 1 1,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119, 213
65000
683 760,00
683 760,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
1 19, 213
65003
2 549 977,00
2 549 977,00
X
213
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
112, 266
221
1 12, 266
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр 5 стр 1
Раздела 2 ) из них
услуги связи
услуги Интернет
X
143
111,211
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
X
21 1
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них
2325000,00
X
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
прочие выплаты
2325000,00
X
152
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 3 2 5 0 0 0 ,0 0
2 3 2 5 0 0 0 ,0 0
X
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
260
4 2 9 4 5 4 0 ,0 0
X
1 9 6 9 5 4 0 ,0 0
261
244,221
65000
4 900,00
4 900,00
261 1
244,221
65000
24 000,00
24 000,00
2 3 2 5 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
X
2 3 2 5 0 0 0 ,0 0
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
262
263
X
X
из них
264
X
X
X
991 780,00
991 780,00
Тепловая энергия
264 1
247,223
65007
650 000,00
650 000,00
Электрическая энергия
264 2
247,223
6501 1
245 000,00
245 000,00
264.3
247,223
65012
56 600,00
56 600,00
264 4
247,223
65015
40 180,00
40 180,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
265
X
267
243,225
906 1 002
267
243.225
906.1.003
267
244,225
906 1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/ЗЮ
906 4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906 1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
270
X
273 520,00
273 520,00
244,226
65025
273 520,00
273 520,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906.1.002
244,310
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
увеличение стоимости
м атериальны х запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
X
244,342
X
341 400,00
341 400,00
65013
191 400,00
191 400,00
65000
150 000,00
150 000,00
2 480 000,00
155 000,00
65031
2 325 000,00
275
276
X
2325000,00
2325000,00
X
2325000,00
2325000,00
X
65000
244,346
276 1
244/346
276.2
276.3
244/344
65008
65000
65000
244/345
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
500 1
X
X
областной бюджет
500 2
X
X
600
X
Остаток средств на конец года
178 940,00
270 1
272
прочие материальные запасы
(ОБ)
‘
строительные материалы
мягкий инвентрарь
178 940,00
268.1
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
X
X
1 15 000,00
1 15 000,00
X
15 000,00
25 000,00
X
0,00
15 000,00
25 000,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
3
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
1
Код
Год
бюджет
начала
ной
на 2021 г. (текущий
закупки классиф финансовый год)
икации
5
4
4.1
X
260
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
1.1.
1.3.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
24420,80
X
4 253 719,20
4 287 220,00
4 294 540,00
X
1 955 140,00
1 962 220,00
1 969 540,00
X
1 955 140,00
1 962 220,00
1 969 540,00
X
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
2 300 579,20
2325000,00
2325000,00
X
2 300 579,20
2325000,00
2325000,00
4 253 719,20
4 287 220,00
4 294 540,00
4 255 719,20
4 287 220,00
4 294 540,00
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
-------------------------------------------- ■ ■
Руководитель учреждения
Заведующий
. , .
(должность)
Исполнитель
м
о,г
Бухгалтер
(должность)
-
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
—
4 294 540,00
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
—
4 287 220,00
X
в том числе по году начала закупки:
3.
на 2023 г.
(второй год
планового
периода)
7
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
1.4.
4 278 140,00
Сумма
на 2022 г.
(первый год
планового
периода)
6
X
-
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.2.
2.
Коды
строк
(подпись)
О.К.Строжкова
(расшифровка подписи)
Бездомникова М.Н.
34363-54-581
(фамилия, инициалы)
(телефон)
20 Jr г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования АГО
(наименование должности лица, согласовываю щ его документ)
_Багдасарян Н.В._
(расш ифровка подписи)
2. Расчет доходов на вы полнение м униципального задания (К О С ТУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги
(работы), руб.
Планируемый объем оказания
услуг (выполнения работ)
на 2022
на 2023
год (на
год (на
первый
второй
год
год
планового планового
периода) периода)
Общий объем планируемых поступлений, руб.
Наименование услуги
Код
строки
1
2
3
4
5
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
X
54 170
61 833
67 441
16,00
16.00
16,00
866 722,41
989 326,01
I 079 052,98
X
53 224
61 833
67 441
16,00
16,00
16,00
851 576,50
989 326,01
1 079 052,98
X
54 170
56 231
58 905
118,00
118,00
118.00
6 392 077,09
6 635 277,49
6 950 842,52
X
53 224
56 231
58 905
118,00
118.00
118,00
6 446 305,00
7 091 407,49
6 802 362,52
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования.
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
X
на 2022 год
на 2023
на 2021
на 2021 год
(на первый
год (на
год (на
(текущий
год
второй год текущий
финансовый
планового планового финансов
год)
периода)
периода)
ый год)
6
7
8
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
на 2022 год (на
первый год
планового
периода)
на 2023 год (на
второй год
планового
периода)
9
10
и
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
И того
X
X
121
X
X
X
134.00
134,00
134,00
14 556 681,00
0,00
15 705 337,00
0,00
15 911 311,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
на 2020 год
(текущий
финансовый
год)
2
10
X
2325000
на 2021 год (на на 2022 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
2325000
2325000
X
121
2325000
2325000
2325000
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану ф инансово-хозяй ственной деятельности
м униципального учреж дения
1. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу (строка 210)
К од видов расходов 111
И сточник ф инансового обеспечения За счет субсидии на ф инансовое о бесп ечени е вы полнения муниципального задания (областной бю дж ет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
С реднемесячны й размер оплаты труда на одного работника, руб
в том числе:
Установленная
№ п /п
1
группа
должностей
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по долж ностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
+гр.6+гр 7+гр 8
опасные условия
штатного
ш татного
)
труда) графа 8
расписания из
расписания)
расчета на одну
ш татного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
по выплатам
компенсационн
ого характера*
по выплатам
стимулирующего
характера**
Районный
коэффициент
Ф онд оплаты
труда в месяц,
руб
гр.3*гр.4*гр9
Ф онд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
2
3
4
5
7
8
9
10
11
АУП
2 ,0
2 3 6 7 1 ,7 9
1 9 5 1 4 ,3 1
3 2 4 ,4 9
3 8 3 2 ,9 9
1 ,1 5
5 4 4 4 5 ,0 4
6 5 3 3 4 0 ,4 8
УВП
7
14 7 3 2 ,4 8
10575
3 2 4 ,4 9
3 8 3 2 ,9 9
1 ,1 5
1 1 8 5 9 6 ,4 6
1 4 2 3 1 5 7 ,5 2
педагогическ
ие работники
1 3 ,5
2 8 6 5 1 ,4 9
1 7 0 0 8 .3 3
2 7 0 ,8 3
1 3 5 ,4 2
11 2 3 6 ,9 1
1 ,1 5
4 4 4 8 1 4 ,4 2
5 3 3 7 7 7 3 ,0 0
X
X
X
X
X
X
6 1 7 8 5 5 ,9 1
7 4 1 4 2 7 1 ,0 0
Итого:
6
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на ф инансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
Н а и м е н о в а н и е го с у д а р с т в е н н о го
Р а зм е р б азы д л я н а ч и с л е н и я
в н е б ю д ж е т н о го ф о н д а
с т р а х о в ы х в зн о с о в , руб.
2
3
4
2264400
498168
1
С у м м а в зн о са, руб.
С т р а х о в ы е в зн о сы в П е н с и о н н ы й
1
ф онд Российской Ф едерации,
всего
1.1.
2
в то м чи сле:
по с т а в к е 2 2 ,0 %
X
С т р а х о в ы е в зн о с ы в Ф о н д
с о ц и а л ь н о г о стр а х о в а н и я
Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , в с е го
в т о м чи сле:
о б я за т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е
2.1.
с т р а х о в а н и е на с л у ч а й в р е м е н н о й
2264400
6 5 5 7 8 ,8
2264400
4 5 2 8 ,8 0
2264400
1 1 5 4 8 4 ,4 0
X
6 8 3 7 6 0 ,0
н е т р у д о с п о с о б н о с т и и в св язи с
м а т е р и н с т в о м по с т а в к е 2 ,9 %
о б я за т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е
страхован и е о т несчастны х
2.2.
с л у ч а е в н а п р о и зв о д с т в е и
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х за б о л е в а н и й
по с т а в к е 0 ,2 %
С т р а х о в ы е в зн о сы в Ф е д е р а л ь н ы й
3
ф о н д о б я за т е л ь н о го м е д и ц и н с к о г о
с т р а х о в а н и я , в с е го (п о ста в к е
5 ,1 % )
И то го :
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п
Н а и м е н о в а н и е го с у д а р с т в е н н о го
Р а зм е р б азы д л я н а ч и с л е н и я
в н е б ю д ж е т н о го ф о н д а
с т р а х о в ы х в зн о с о в , руб.
2
3
1
С у м м а в зн о са, руб.
4
С т р а х о в ы е в зн о сы в П е н с и о н н ы й
1
ф он д Российской Ф едерации,
X
в с е го
1.1.
2
в то м чи сле:
по с т а в к е 2 2 ,0 %
С т р а х о в ы е взн о сы в Ф о н д
7414271
1 6 3 1 1 3 9 ,6 2
X
с о ц и а л ь н о г о стр а х о в а н и я
Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , в с е го
в то м чи сле:
о б я за т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е
2.1.
с т р а х о в а н и е на с л у ч а й в р е м е н н о й
7414271
2 1 5 0 1 3 ,8 6
7414271
1 4828,70
н е т р у д о с п о с о б н о с т и и в св язи с
м а т е р и н с т в о м по с т а в к е 2 ,9 %
о б я за т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е
страхован и е о т несчастны х
2.2.
с л у ч а е в на п р о и зв о д с т в е и
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х за б о л е в а н и й
п о с т а в к е 0 ,2 %
С т р а х о в ы е в зн о сы в Ф е д е р а л ь н ы й
3
ф о н д о б я за т е л ь н о го м е д и ц и н с к о г о
с т р а х о в а н и я , в с е го (п о с т а в к е
7414 2 7 1
3 7 8 1 2 7 ,8 2
5 ,1 % )
В т .ч . к р е д и т о р е кая з а д о л ж е н н о с т ь
С т р а х о в ы е взн о сы в Ф е д е р а л ь н ы й
ф о н д о б я за т е л ь н о го м е д и ц и н с к о г о
17 4 9 7 ,5 0
с т р а х о в а н и я в с в язи с п о здн и м
восстановлением с Ф СС
И то го :
X
2 2 3 9 1 1 0 ,0 0
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
№ п/п
Н аи м ен о в ан и е
Н а л о го в а я б аза,
С тавка
В сего, су м м а
расходов
руб.
н а л о га , %
и сч и с л е н н о го
За счет
субсидии на
За счет
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
п о д л е ж а щ е го
выполнения
у п л а те , руб. (гр.
муниципальн
3 х г р . 4 / 100)
ого задания
н ало га,
1
2
3
4
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
5
X
И того:
Код видов расходов 852
в том числе:
В с е го , су м м а
и сч и с л е н н о го
№ п/п
Н аи м ен о в ан и е
Н а л о го в а я база,
С тавка
н ало га,
расходов
руб.
н а л о га , %
п о д л еж ащ его
у п лате, руб. (гр.
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания
З х г р . 4 / 100)
1
2
3
4
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
5
X
И того:
Код видов расходов 853
№ п/п
Н аим енование
Н а л о го в а я б аза,
С тавка
расходов
руб.
н а л о га , %
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
В сего , су м м а
финансовое
иные цели
обеспечение
и с ч и с л е н н о го
выполнения
налога,
муниципальн
п о д л еж ащ его
ого
задания
у п л а т е , руб. (гр.
3 х г р . 4 / 100)
1
2
1
Г о с .п о ш л и н а
3
И того:
4
X
5
2 0 0 0 ,0 0
2000,00
2 0 0 0 ,0 0
2000,00
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
6. Р асчет (о б осн ован и е) р асх о до в на закупку то вар о в, работ, услуг (стр о к а 260)
К од видов расходов 2 1 2 ,2 4 3 , 2 4 4,247
6.1. Р асчет (о б о сн о ван и е) р асходов на оплату услуг связи
в том числе:
К оличест
№ п /п
Н аим енование
расходов
во
ном еров
К оличество
С т о и м о с т ь за
п л атеж ей в год
еди н и ц у, руб.
В с е г о ,С у м м а ,
р у б . (гр . 3 х гр.
За счет субсидии
За счет субсидии
на ф и н ан совое
н а и н ы е цели
За счет
поступлений
обеспечение
от оказан и я
вы полнения
услуг на
м уни ц и п альн ого
п латной
зад ан и я
основе, от
4 х гр. 5)
иной
приносящ ей
доход
деятельности
I
2
3
4
5
1
У слуги связи
1
12
4 0 8 ,3 3
2
И нтернет
1
12
X
X
И того:
6
7
4 9 0 0 ,0 0
4 9 0 0 ,0 0
2000
2 4 0 0 0 ,0 0
2 4 0 0 0 ,0 0
X
2 8 9 0 0 ,0 0
2 8 9 0 0 ,0 0
8
9
в том чи сле:
К оличест
№ п /п
Н аим енование
во у сл у г
расходов
перевозк
и
За счет субсидии
За сч ет субсидии
За счет
на ф инансовое
н а и н ы е цели
п о с т у п л е н и й от
обеспечение
Ц ен а услуги
В сего, сум м а,
перевозки,
р у б .( г р . 3 х гр.
руб.
4)
о к а зан и я услуг
вы полнения
на п латной
м ун и ц и п альн ого
о сн о ве, о т иной
зад ан и я
приносящ ей
доход
деятельности
1
2
3
И того:
4
5
6
7
8
в то м чи сле;
Р азм ер
№ п /п
Н аим енование
потребле
п о к азател я
ния
ресурсов
Т а р и ф (с
у ч е т о м Н Д С ),
В сего, сум м а,
И ндексация, %
р у б . (г р . 3 х гр.
руб.
За счет субсидии
З а сч ет суб си д и и З а счет
на ф инансовое
на и н ы е цели
поступлений
обеспечение
о т о ка зан и я
вы полнения
у сл у г на
м уни ц и п альн ого
п латной
задания
осн ове, от
4 х гр. 5 )
иной
прин осящ ей
доход
деятельности
1
2
3
4
1
Тепло
3 1 7 ,2
2 1 7 5 ,5 5
6 2 3 8 9 6 ,7 4
2
зад о л ж ен н о сть за
2 6 1 0 3 ,2 6
2 6 1 0 3 ,2 6
3
Э л .э н е р г и я
33743
7 ,2 6
2 4 5 0 0 0 ,0 0
2 4 5 0 0 0 ,0 0
5
6
7
8
6 2 3 8 9 6 ,7 4
Т е п л о (К т
2020год
4
ТБО
5 0 ,4
4 7 4 ,2 5
3 7 0 3 2 ,5 8
3 7 0 3 2 ,5 8
5
В одоотведение
8 4 4 ,7
2 7 ,3
3 0 1 4 7 ,4 2
3 0 1 4 7 ,4 2
6
ХВС
4 4 4 ,3
4 0 ,2 9
2 9 6 0 0 ,0 0
2 9 6 0 0 ,0 0
X
X
9 9 1 7 8 0 ,0 0
9 9 1 7 8 0 ,0 0
И того:
X
6.4. Р асчет (о б о сн о ван и е) р асх о до в на оплату аренды им ущ ества
в то м числе:
№ п /п
Н аим енование
К оличест
п оказател я
во
С тавка
арендной
платы
За сч ет субсидии
За счет субсидии
на ф и н ан со во е
на и н ы е цели
З а счет
п о ступ лен и й от
В сего,
обеспечение
стоим ость с
вы полнения
на платн ой
м у н и ц и п альн ого
основе, о т иной
учетом Н Д С ,
руб.
о к а за н и я услуг
приносящ ей
задания
доход
деятельности
1
2
И того:
3
4
5
X
X
X
^
6
7
8
9
6.5. Расчет (о б о сн о ван и е) расх о до в на о п лату работ, услуг
по с о дер ж ан и ю им ущ ества
в т о м ч и сл е :
К ол и ч ест
Всего,
Н аи м ен ован и е
во
р асход ов
д оговор о
№ п /п
стои м ость
в
усл уги , руб.
З а с ч е т су б с и д и и
З а сч е т су бси д и и
н а ф и н ан со во е
н а и н ы е ц ел и
З а сч ет
п о с ту п л е н и й о т
обесп еч ен и е
о к а за н и я у с л у г н а
вы п о л н е н и я
п л атн ой о сн о ве ,
м у н и ц и п ал ьн ого
о т и н ой
за д а н и я
п р и н ося щ ей
д о хо д
д ея тел ьн ости
1
2
3
А б о н е н тс к а я п л ат а за
1
4
5
1
40 000,00
4 0 0 0 0 ,0 0
тр евож н у ю кн опку
2
О буч ен и е
3
12 000,00
12 0 0 0 ,0 0
3
С тр ел ец М он и тор и н г
1
13 920,00
13 9 2 0 ,0 0
1
19 200,00
19 2 0 0 ,0 0
Вак ц и н ац и я
5
сотр уд н и ков
Г и ги ен и ч еск ое
6
7
1
13 2 0 0 ,0 0
13 2 0 0 ,0 0
1
1 0 0 0 0 ,0 0
1 0 0 0 0 ,0 0
1
11 0 0 0 ,0 0
11 0 0 0 ,0 0
1
30 000,00
3 0 0 0 0 ,0 0
10 7 0 0 0 ,0 0
1 0 7 0 0 0 ,0 0
9 0 0 0 ,0 0
9 0 0 0 ,0 0
4 000,00
4 0 0 0 ,0 0
восп и тан и е
Н оро и р отови р у с
О бсл ед ован и е
8
сотр у д н и к ов на
п а р а зи т ы
О б сл е д авн и е д етей н а
9
п а р а зи т о в
М е д .о с м о т р
10
1
сотр у д н и к ов
Э к с п е р ти за д н е вн о г о
1
11
м ен ю
О бсл у ж и ван и е сай та
1
12
д етск о го сад а
13
ЭЦП
1
7 0 0 ,0 0
7 0 0 ,0 0
14
К р и п тосп ор и д и оз
1
1 5 0 0 ,0 0
1 5 0 0 ,0 0
15
обесп еч ен и е для
П р огр ам м н ое
1
м ед. к аб и н ета
16
О буч ен и е п ед агогов
ОБ
И того:
X
26 500,00
2 6 5 0 0 ,0 0
2 9 8 0 2 0 ,0 0
2 9 8 0 2 0 ,0 0
6
7
6.7. Р асчет (о б о сн о ван и е) р асх о до в на п р и о б р етен и е основны х
_____________ средств___________________________________________________________ ст-310
в том чи сле:
№ п /п
Н аим енование
К оличест
расходов
во
За сч ет субси ди и
За сч ет субсидии
на ф инансовое
на и н ы е ц ели
обеспечение
С редняя
В сего, сум м а,
стоим ость,
р у б . (гр . 3 х гр.
руб.
4)
За счет
п оступ лен и й от
о казан и я услуг
вы полнения
на п латной
м у н и ц и п альн ого
основе, от иной
задания
прин осящ ей
доход
деятельности
I
1
7
8
2
3
С истем а очи стки
г
4
1 2 0 3 0 1 ,0 0
1 4 8 4 9 ,5
2 9 6 9 9 ,0 0
2 9 6 9 9 ,0 0
2
35000
7 0 0 0 0 ,0 0
7 0 0 0 0 ,0 0
1
15500
15 5 0 0 ,0 0
15 5 0 0 ,0 0
1
10000
10 0 0 0 ,0 0
10 0 0 0 ,0 0
2 4 5 5 0 0 ,0 0
2 4 5 5 0 0 ,0 0
120301
2
Н оутбуки О Б
М ФУ ОБ
С теллаж и для
пищ еблока
6
1 20 3 0 1 ,0 0
1
воды
5
К рупногабаритны й
10
кон структор Л Е Г О
ОБ
И того:
X
7
8
6.8. Расчет (обоснован и е) расходов на п риобретение
м атери альны х запасов______________________________
в том чи сле:
№ п /п
Н аим енование
К оличест
расходов
во
С редняя
В сего, сум м а,
стоим ость,
р у б . (г р . 3 х гр.
руб.
4)
За сч ет субси ди и
За счет субсидии
на ф и н ан со во е
на и н ы е ц ели
З а счет
п о с т у п л е н и й от
обеспечение
о к азан и я услуг
вы полнения
на платной
м уни ц и п альн ого
основе, от иной
задания
приносящ ей
доход
деятельности
5
б
7
8
1
2
3
4
1
продукты питани я
X
X
2 325 000,00
2 3 2 5 0 0 0 ,0 0
X
X
24 420,80
2 4 4 2 0 ,8 0
в т .ч .п р о д у к т ы
п и т ан и я (к р ед и то р ск ая
2
зад о л ж ен н о сть за
д е к а б р ь 2 0 2 0 г .)
3
ГСМ
4
п р о ч и е зап асы
5
6
строительны е
м атериалы
м я гк и й и н вен тар ь
И того:
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
X
170 000,00
1 7 0 0 0 0 ,0 0
15 000,00
15 0 0 0 ,0 0
25 000,00
2 535 000,00
2 1 0 0 0 0 ,0 0
2 5 0 0 0 ,0 0
2 3 2 5 0 0 0 ,0 0
