Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
бразования Артемовского
О.’ККОГо округа
Начальник Управления образования Артемовского
oaxiB&sgKoro округа_______ ■
йич^5Ьгласовывающего документ)
ш а, утверждающего документ)
Н. В. Багдасарян
Н. В. Багдасарян
’расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
2 (b //г .
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 годов
от
а / .
20
55793080
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осущ ествляю щ его функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
И дентификационный номер
налогоплательщ ика (ИН Н)
Код участника бю дж етного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 12 "
по ОКПО
906
У правление образования А ртем овского
____________городского округа ___________
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская,д.10А
Глава п о БК
65703000
п о О КАТО
6602007815
667701001
по ОКЕИ
383
Раздел 1
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодК О С ГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2021 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
Всего
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муниципа
муниципально
приносящ
льного
грант
всего
го задания,
ей доход
задания,
ы
установленног
деятельно
установле
о учреждению
сти
иного
учреждени
9
10
11
12
13
2325000,00
2325000,00
6
14556681,00
7
8
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
14 556 681,00
14 556 681,00
X
X
121
131
2 325 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2325000,00
2325000,00
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
4
16881681,00
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
5
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
141
155
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
16 881 681,00
14 556 681,00
12 601 541,00
12 601 541,00
2 264 400,00
2 264 400,00
X
7 414 271,00
7 414 271,00
X
111,211
65000
211.1
111,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
683 760,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 239 110,00
2 239 110,00
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
2325000,00
X
X
X
X
221
112, 266
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
260
X
услуги связи
261
244,221
65000
4 900,00
4 900,00
261.1
244,221
65000
24 000,00
24 000,00
услуги Интернет
2325000,00
143
211
прочие выплаты
X
4 280 140,00
1 955 140,00
0,00
2325000,00
X
2325000,00
транспортные услуги
X
262
991 780,00
991 780,00
65007
650 000,00
650 000,00
65011
245 000,00
245 000,00
244,223
65012
56 600,00
56 600,00
244,223
65015
40 180,00
40 180,00
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
263
264
264.1
X
X
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264.4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
X
X
265
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
178 940,00
178 940,00
268.1
270
X
300 020,00
300 020,00
270.1
244,226
65025
273 520,00
273 520,00
270.2
244,226
65026
26 500,00
26 500,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
X
245 500,00
245 500,00
65013
95 500,00
95 500,00
65000
150 000,00
150 000,00
2 535 000,00
210 000,00
273
274
244,342
X
65031
2 325 000,00
2325000,00
2325000,00
X
2325000,00
2325000,00
151690,84
151690,84
151690,84
151690,84
X
275
276
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
X
500.2
X
600
X
X
65000
115 000,00
115 000,00
55 000,00
55 000,00
15 000,00
25 000,00
15 000,00
25 000,00
189 561,20
37 870,36
X
16 572,11
16 572,11
X
21 298,25
21 298,25
189 561,20
37 870,36
65008
65000
65000
X
X
X
X
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2022 год
Всего
5
4
18030337,00
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
за
обеспечение
осуществ
рамками
выполнения
субсидии на
в рамках
от иной
ление
муниципа
муниципального
иные цели
муниципально
приносящ
капитальн
льного
грант
задания
всего
го задания,
ей доход
ых
задания,
ы
ного казна
установленног
деятельно
вложений
установле
чейства
о учреждению
сти
иного
учреждени
6
7
8
9
10
12
11
13
15705337,00
2325000,00
2325000,00
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
15 705 337,00
15 705 337,00
X
X
121
131
2 325 000,00
X
X
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
В ы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
X
130
141
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2325000,00
2325000,00
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
18 030 337,00
15 705 337,00
13 743 117,00
13 743 117,00
2 264 400,00
2 264 400,00
X
8 291 058,00
8 291 058,00
X
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
683 760,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 503 899,00
2 503 899,00
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
260
X
услуги связи
261
244,221
261.1
244,221
услуги Интернет
X
X
143
65000
налог на имущ ество
X
X
111,266
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
X
211.1
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
X
X
X
65000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
2325000,00
X
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
2325000,00
X
155
211
прочие выплаты
X
4 287 220,00
1 962 220,00
65000
4 900,00
4 900,00
65000
24 000,00
24 000,00
0,00
2325000,00
X
2325000,00
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
263
264
264.1
X
X
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
244,223
264.4
244,223
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
991 780,00
991 780,00
65007
650 000,00
650 000,00
65011
245 000,00
245 000,00
65012
56 600,00
56 600,00
65015
40 180,00
40 180,00
X
X
265
X
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
270
X
273 520,00
273 520,00
244,226
65025
273 520,00
273 520,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906.1.002
244,310
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
Остаток средств на конец года
178 940,00
270.1
272
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
178 940,00
268.1
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
X
X
X
244,342
X
334 080,00
334 080,00
65013
184 080,00
184 080,00
65000
150 000,00
150 000,00
2 480 000,00
155 000,00
65031
2 325 000,00
2325000,00
2325000,00
X
2325000,00
2325000,00
X
275
276
X
65000
244,346
65008
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
X
X
500.2
X
X
600
X
65000
65000
X
X
115 000,00
115 000,00
X
15 000,00
25 000,00
X
0,00
15 000,00
25 000,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР, кодК О С ГУ
Наименование показателя
Код строки
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2023 год
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
5
6
18236311,00
15911311,00
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
7
8
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муннципа
муниципально
приносящ
льного
грант
го задания,
всего
ей доход
задания,
ы
установленног
деятельно
установле
о учреждению
сти
иного
учреждени
9
10
12
11
13
2325000,00
2325000,00
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
15 911 311,00
15911 311,00
X
X
121
131
2 325 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
130
X
2325000,00
2325000,00
X
X
140
141
155
142
X
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
160
152
X
X
X
X
X
X
X
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
X
X
X
X
X
X
X
200
X
2325000,00
2325000,00
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
210
18 236 311,00
15 911 311,00
13 941 771,00
13 941 771,00
2 264 400,00
2 264 400,00
X
8 443 634,00
8 443 634,00
X
211
111,211
65000
211.1
111,266
65000
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
65001
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
65006
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
683 760,00
683 760,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 549 977,00
2 549 977,00
X
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущее! но
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
230
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
260
X
услуги связи
261
244,221
услуги Интернет
X
261.1
244,221
4 294 540,00
1 969 540,00
65000
4 900,00
4 900,00
65000
24 000,00
24 000,00
0,00
2325000,00
X
2325000,00
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
263
264
X
X
264.1
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
244,223
264.4
244,223
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
991 780,00
991 780,00
65007
650 000,00
650 000,00
65011
245 000,00
245 000,00
65012
56 600,00
56 600,00
65015
40 180,00
40 180,00
X
X
265
X
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
65054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
178 940,00
178 940,00
268.1
270
X
273 520,00
273 520,00
270.1
244,226
65025
273 520,00
273 520,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
X
341 400,00
341 400,00
65013
191 400,00
191 400,00
65000
150 000,00
150 000,00
2 480 000,00
155 000,00
273
274
244,342
X
65031
2 325 000,00
2325000,00
2325000,00
X
2325000,00
2325000,00
X
275
276
X
65000
244,346
65008
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
X
X
500.2
X
X
600
X
65000
65000
X
X
115 000,00
115 000,00
X
15 000,00
25 000,00
X
0,00
15 000,00
25 000,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Коды
строк
Наименование показателя
п/п
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
1
3
Год
бюджет
начала
ной
на 2021 г. (текущий
закупки классиф финансовый год)
икации
4
4.1
5
260
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЭ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Ф едеральный закон № 223-ФЭ)
1.1.
1.3.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.2.
1.4.4.
1.4.4.1.
X
4 255 719,20
4 287 220,00
4 294 540,00
X
1 955 140,00
1 962 220,00
1 969 540,00
X
1 955 140,00
1 962 220,00
1 969 540,00
X
X
2 300 579,20
2325000,00
2325000,00
X
2 300 579,20
2325000,00
2325000,00
4 255 719,20
4 287 220,00
4 294 540,00
4 255 719,20
4 287 220,00
4 294 540,00
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
3.
X
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
Заведующий
О.К.Строжкова
(должность)
Исполнитель
М
Бухгалтер
.
2Ж
(подпись)
(расшифровка подписи)
Бездомникова М.Н.
34363-54-581
(фамилия, инициалы)
(телефон)
" 0СТЧ
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования АГО
(наименование долл^йости лица, согласовывающего документ)
_Багдасарян Н.В._
(расшифровка подписи)
(ПОД1
Ж
O f
2оМ -
-
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
2.
24420,80
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.4.2.
4 294 540,00
X
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
1.4.3.
4 287 220,00
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
1.4.2.1
на 2023 г.
(второй год
планового
периода)
7
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-Ф3
1.4.
4 280 140,00
на 2022 г.
(первый год
планового
периода)
6
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-Ф3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44
ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3
1.2.
7 /,
Сумма
Код
№
Наименование услуги
-
Реализация основных
X
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
X
начального общего образования,
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
X
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
X
общеобразовательных программ
56 231
53 224
118,00
118,00
58 905
118,00
67 441
58 905
118,00
16,00
О
сэ
оо"
Реализация основных
56 231
54 170
16,00
О
©л
оо''
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
61 833
53 224
О
<о
до 8 лет)
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
Реализация основных
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
16,00
16,00
год (на
второй
год
год
планового планового
периода) периода)
первый
на 2023
16,00
67 441
периода)
периода)
61 833
планового
год
планового
54 170
ый год)
год (на
второй год
(на первый
год (на
на 2022
г-
(от 1 года
год (на
текущ ий
ф инансов
на 2023
ио
на 2022 год
00
дошкольного образования
до 3 лет)
на 2021
40
Реализация основных
год)
финансовый
(текущий
на 2021 год
Планируемый объем оказания
услуг (выполнения работ)
6 446 305,00
6 392 077,09
851 576,50
866 722,41
год)
7 091 407,49
6 635 277,49
989 326,01
6 802 3 6 2 ,5 2
6 950 8 4 2 ,5 2
1 079 0 5 2 ,9 8
1 079 0 5 2 ,9 8
планового
периода)
планового
периода)
финансовый
989 326,01
на 2023 год ( н а
второй год
на 2022 год (на
первый год
(текущий
на 2021 год
Общий объем планируемых поступлений, руб.
ON
общеобразовательных программ
Код
строки
131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги
(работы), руб.
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ
О
X
программ
X
общеразвивающих
И то го
программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеобразовательных
Реализация основны х
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
134,00
134,00
134,00
14 556 681,00
0,00
15 705 337,00
О
о
o'
X
X
X
X
сч
15 911 311,00
|
131) - родительская плата (стр.121)
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ
ю
о.
О
О
О
'S'
§U )SS
(N
О
о
кП
(N
(N
«
X
сЗ
о
о
G
Я
w
СП
“
О
О
_
Ч
О
«о £ Ои к!
>к И 4
Q
Д-
(N ОМ.
О
я
са
I- S
о в оо
(N
д
о
еЗ
о
о
о
Л
(N
(N
(D
чЬ
(N
СП
(N
CN
СП
Д
5
-0*
S
£4
П
О о
& снх
о
(N
(N
О
-
О
н
н S
о
д
Т
сц
03
О
X
X
X
п
X
о
ю
о>.
н
о
т
о
о
(D
X
Й
«=?
го
с*
X
X
<и
ЕГ
(D
с
о
QJ
ю
о
Oj
CQ 03
о
о о
=* о
О
хо
ей
в
X
2х
w
•©<
^
й
е=(
оЗ
п
X
о
оЗ
X
03
аЗ
о
о
X
Й
а.
'w4
X
X
о
X
о
о
ю
о
03
J3
ь
<и
т
а.
3
10575,00
8460
8460
13 784,84
00
со -О
«П
со"
7,25
in
15 899,84
CN
-
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
1379172,00
2264400,00
55484,00
114931,00
*П
1П
4 285,13
4 285,13
X
1 039,71
1 039,71
X
665808,00
18285,00
1Л)
4 285,13
219420,00
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
О
о
1 039,71
ОО
ЧО
■'Зг
оо
гго
Итого:]
в"
>
S
о?
X
X
x
3
н
о
х х
ОС О
о
со
X
V—✓ 0 из
2 X1
г- о
(D CQ
т О
л оX
о< оЗ
X
X
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
CD
о
гоо
оо
o'
X
X
X
'З-
X
г
о
СЗ
со
W
я
я
<
Итого: |
I*
t?
я
о
ОО
педагогическ
t=t
5 3 3 7 7 7 3 ,0 0
7 4 1 4 2 7 1 ,0 0
444814,42
6 5 3 3 4 0 ,4 8
12 м ес.)
1423157,52
(гр. Юх
54445,04
|
Фонд о п л а т ы
труда в год, руб.
118596,46
руб.
гр.3*гр.4*гр9
коэф ф и ц иент
Фонд оплаты
труда в месяц,
Районны й
On
ие работники
аЗ
о
У ВП
<3
я
я
я
§
я
расп и сан ия)
.
S
ш татного
X
в том числе:
о
аз
ч
ю
о
долж ностей
с£
а.
о
(коли чество
ставок), единиц
К
>
о JS 2
ю
5
л со
а о
О.
я
О
<и
Ч
труда на одного работника, руб.
)Я
о
Я
группа
5
числен ность
н
W
<и я
я
я
я
я
я
я
>%
S
«
я
я
<и
г
Ч
о
я
Среднемесячный размер оплаты
я
н
о
о
я
-о
У становленная
й
г
(обоснования) выплат персоналу (строка 210)
я 5S
= я3
ей
1. Расчеты
*
Ч
2
ю
1П
in
оо
чо
X
ю
о.
се
о
X
со
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на об язательн ое
страхование в Пенсионный фонд Российской Ф едерации, в Ф онд
социального страхования Российской Ф едерации, в Ф едеральн ы й
фонд обязательного медицинского страхования (местный бю дж ет)
оо
оо"
оо
40
оо
О
os
CQ
40
се
о
тг
о
0С>
оо"
(N
ш
■'ф
оо
VO
1
2
U
с*
X
X ю
о О,
5 СО
я
оЗ ои
X о
X
со
§ СО
2 X
3
8 со
ю О
О- X
5
>я
0)
о
о
й &
Э- 5
о
е
о
X
о
Д
-Q >х
се
о
о
О
Он
CN
X
g
СО
X
«из о2
X
£
иО о
я 8
5о. §1
X
4 о .
О.
й ё
X
)Х
X
оЗ
<и
о
X
-Q
ё
2
о
Я
О
ас
я се
о I
о
о
О
О
Tf
CN
CN
о
и
о
03
О
о
о
40
X
X
ьО о?
СО ю
О
о
о _
я
S
rrt
е- §
и
Й o'
ь ~
-е- о «о
ю
>>
а.
of
я
(N
-о
оС
m
а
VO
О
О
ч
X
О
е
О
X
J3
Ч
0)
н
03
со
W
ю
о
оЗ
к
=Г
оЗ
С
е
Ж
О
CQ о
О )S
S
о
О о
X о
СП о
оэ
а.
е
«
о
CU *
о
>S
S
о
О *©* оо
сз « Си
О . J3 еч
S
О
в X
сЗ
5
sо оэ
К
о
X
£оЗ
=
<и оЗ
X
п
3
х
£
о
CQ f—I ао и н
X
CQ о
о а> о
ю
a
&
«
-
со
аз
О
Н
X
т а.
си
т
н
о
а.
со~
оЗ о
о
о
я
§ со
4 03
2 X
3
5 03
Ю о
о. X
0) аЗ
с_
2
в
3
У
к
к
X
оЗ
со
О
X
оЗ
QН
О
о
Г-
CN
CN
тг
Tt
•'3'
си
ои
о
>я
Ь£!
О
ж
К
я
5
3
в
о
я
1
аз 5
н
^
(D
о о
о-603
Н
W
р
О
и
£
о
с
А
ч :
о *
я
я
я 3
1«
со
1> U
я
со
со
о
“е
Й >я
-
5
х
03
=t н
к U
>
5я
CQ
<и
п
>
U
>5
3
ж
J2
а.
<и
S*
я
<и
га 5
О
ь0 О
03 о
(U
2
о
я
я
я
Я
а
си
я
о
«
л
§я
2
c e j o
Н О
о^
о
о
£о
Си
и
-е
8
а
о
я
со
«03
о
со
я
Я
5
О
я
ю
о
о
о
я
О
0) 03 о
ef
н о
>-»
03 X
Си
S
2
со
W о. н(U
Ю н
о
о
I
п\
Os
CN
(D
СО
СО
5
о
я
2
о
СО
н
о
X
X
CL
н
сЗ
S
CN
ОО
о
«о
t^ 4
t-Г
CN
ON
ОО
г-
СП
r-
(N
)S
3
о
0
1
I
<и
*
о
X
03
G- X
S- serf
В
e
о
с
СО
СО
СО
и
s g
К4
« я
=
^CQ *Ю
О о
О
н о
I ' ох
Он
,
Н л
U
сй
СП
э
05
О- Й 'Й
N°
-©-
ИЗ
а
<и
с5
Сй
X
со X
3
D- x
”
W -Q
сО
id о
о о
о.
е;
о 1. <и
И
а (1> сьО
о Ш
“ со
S °S
ЙГ
н
р- ь
со и -е-
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование
расходов
1
1
2
2
Услуги связи
Интернет
Итого:
Количест
Количество
Стоимость за
во
платежей в год единицу, руб.
номеров
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
Всего,Сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)
3
1
1
4
12
12
5
408,33
2000
6
4 900,00
24 000,00
7
4 900,00
24 000,00
X
X
X
28 900,00
28 900,00
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6 .3 . Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услу
№ п/п
1
1
2
4
5
6
Наименование
показателя
2
Тепло
Эл.энергия
ТБО
Водоотведение
ХВС
Итого:
Размер
Тариф (с
потребле
учетом НДС),
ния
руб.
ресурсов
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)
3
317,2
33743
50,4
844,7
444,3
4
2175,55
7,26
474,25
27,3
40,29
5
X
X
X
6
650 000,00
245 000,00
40 180,00
27 000,00
29 600,00
991 780,00
7
650 000,00
8
245 000,00
40 180,00
27 000,00
29 600,00
991 780,00
6.4. Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а ту а р е н д ы и м у щ ес тв а
№ п/п
Наименование
показателя
Количест
во
Ставка
арендной
платы
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование
расходов
1
2
Объект
Количество
работ (услуг)
Всего,
стоимость
работ (услуг),
руб.
3
4
5
ст.225
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
1
Заправка картриджей картридж
10
4 800,00
4 800,00
2
здание
Дератизация,дезинсек
детского
ция
сада
12
16 200,00
16 200,00
1
5 000,00
5 000,00
1
15 000,00
15 000,00
12
16 800,00
16 800,00
1
7 100,00
7 100,00
3.
Поверка весового
хозяйства
4.
Измеренение
сопротивление
заземления
5.
Обслуживание
видеонаблюдения
6.
Акарицидная
обработка
7.
Поверка качества
чердачных
помещений
Чердачно
е
помещен
ие
1
3 000,00
3 000,00
8
Промывка системы
отопления
отоплени
я
детского
1
6 600,00
6 600,00
9
Замена фильтров
система
водоснаб
юдения
2
25 000,00
здание
Стрелец Мониторинг детского
сада
12
13 440,00
13 440,00
Весы
помещен
ие
детского
сада
здание
детского
сала
lCpjJi-i ivjp
ИЯ
детского
UHLlUVId
10
25 000,00
11
Обслуживание
вентиляции
здание
детского
сада
1
5 000,00
5 000,00
12
Производственный
контроль
здание
детского
сада
1
40 000,00
40 000,00
здание
Испытание пожарных
детского
лестниц
сада
1
5 000,00
5 000,00
здание
детского
сада
1
16 000,00
16 000,00
X
X
178 940,00
178 940,00
13
14
Замена тревожной
кнопки
Итого:
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6 .6 . Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услу
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
договоро
в
Всего,
стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
1
Абонентская плата за
тревожную кнопку
1
40 000,00
40 000,00
2
Обучение
3
12 000,00
12 000,00
3
Стрелец Мониторинг
1
13 920,00
13 920,00
1
19 200,00
19 200,00
13 200,00
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Вакцинация
сотрудников
Гигиеническое
воспитание
Норовирус
Обследование
сотрудников на
паразиты
Обследавние детей на
паразитов
Мед. осмотр
сотрудников
Экспертиза дневного
меню
Обслуживание сайта
детского сада
ЭЦП
Криптоспоридиоз
Программное
обеспечение для
мед.кабинета
Обучение педагогов
ОБ
Итого:
1
5
1
12 000,00
13 200,00
12 000,00
1
11 000,00
11 000,00
1
30 000,00
30 000,00
107 000,00
107 000,00
9 000,00
9 000,00
4 000,00
4 000,00
700,00
1 500,00
1
1
1
1
1
700,00
1 500,00
1
26 500,00
X
300 020,00
ст 226
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на иные цели
на финансовое
поступлений от
обеспечение
оказания услуг на
выполнения
платной основе,
муниципального
от иной
задания
приносящей
доход
деятельности
26 500,00
300 020,00
6
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств________________________________________
ст.ЗЮ
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
1
2
3
4
1
Система очистки
воды
1
120301
120 301,00
120 301,00
2
14849,5
29 699,00
29 699,00
2
1
35000
15500
70 000,00
15 500,00
70 000,00
15 500,00
1
10000
10 000,00
10 000,00
X
245 500,00
245 500,00
№ п/п
7
8
10
Стеллажи для
пищеблока
Ноутбуки ОБ
МФУ ОБ
Крупногабаритный
конструктор ЛЕГО
ОБ
Итого:
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов____________________________
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма,
выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
1
1
2
продукты питания
3
X
4
X
5
2 325 000,00
2
в т.ч.продукты
питан ия(кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г.)
X
X
24 420,80
3
4
5
6
ГСМ
прочие запасы
строительные
материалы
мягкий инвентарь
Итого:
X
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
2 325 000,00
24 420,80
170 000,00
170 000,00
15 000,00
15 000,00
25 000,00
2 535 000,00
25 000,00
210 000,00
2 325 000,00
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
