Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского муниципального округа
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
И.О. Начальника
Артемовсщ бб м завзв
И.О. Начальника Управления образования
О'сч
-------- - О
Артемовского муниципального округа
документ)
(наименование
согласовывающего документ)
(наимено!
образования
округа
А.В. Смышляева
(подпж
ка подписи)
(расшифровка подписи)
'^ o a o 'N -
suovirao
15iDVUeO^Ss:
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2026 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 и 2028 годов
от ” / /
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
"
О /
2 0 ^ _ г.
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№
12"
Управление образования Артемовского
________муниципального округа________
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п, Буланаш, ул. Комсомольская,д.10А
6602007815
667701001
Раздел 1
начисления на выплаты по оплате
труда (доплата до МВТ)
из них:
оплата труда (ОБ не педы)
начисления на выплаты по оплате
труда (ОБ не педы)
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (госпошлина)
услуги связи
услуги Интернет
12
13
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
28 467 556,00
X
X
X
X
X
X
4
120
131
28 467 556,00
121
131
1 550 000,00
134
150000,00
X
130
140
141
155
X
1550000,00
1550000,00
150000,00
150000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
143
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
152
162
162
163
189
0,00
0,00
164
446
0,00
0,00
165
446
0,00
0,00
200
X
30 607 861,50
28 831 131,50
24 815 766,00
24 815 766,00
210
X
X
X
160
0,00
1776730,00
211
111,211
15000
4 719 460,00
4 719 460,00
211.1
111,266
15000
50 000,00
50000,00
211.2
111,211
25000
14 190 272,00
14 190 272,00
211.3
111,211
45000
0,00
211.4
111,266
25000
100 000,00
100 000,00
212
119,213
15000
1 440 372,00
1 440 372,00
X
212.1
119,213
25000
4 315 662,00
4 315 662,00
X
212.2
119,213
45000
0,00
X
213
111,211
55000
0,00
X
214
119,213
55000
0,00
X
1776730,00
0,00
X
X
X
215
X
220
112, 266
221
112,266
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
851/291
15000
8232,00
8232,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
11
X
150
И1
157
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (доплата до МВТ)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
начисления на выплаты по оплате
труда (областной)
10
1700000,00
110
доходы от операций с активами
Доходы от реализации
металлолома
Перечисление средств от сдачи
металлолома в бюджет АГО
В ы платы по расходам, всего
9
1700000,00
7
0,00
3
X
8
всего
рамкам
от иной
в рамках
и
муниципально муници приносяще
грант
го задания, пальног й доход
ы
деятельное
установленног
о
ти
о учреждению задания,
установ
6
142
Доходы на иные цели
капитального характера
Прочие доходы (перечисление
налога на прибыль)
субсидии
на
осуществи
субсидии на
ение
иные цели
капитальн
ых
вложений
28467556,00
гранты
доходы от от штрафных санкций
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
5
2
100
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
30167556,00
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
КодВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
5 783 863,50
4 007 133,50
260
X
261
244,221
15000
6 280,00
6 280,00
261.1
244,221
15000
26 400,00
27 720,00
0,00
1776730,00
X
1776730,00
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
263
264
X
X
264.1
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
Водоснабжение и водоотведение
X
1 704 000,00
1 704 000,00
15007
1 072 000,00
1 072 000,00
15011
505 000,00
505 000,00
X
X
264.3
247,223
15012
81 000,00
81 000,00
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
264.4
244,223
15015
46 000,00
46 000,00
Энергосбергающие мероприятия
по водосбережению
264.5
244,223
15012
0,00
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
X
243,225
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
267
243,225
906.1.003
работы, услуги по содержанию
имущества
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества (ремонт кровли)
268
244,225
15052
0,00
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
377 677,95
377 677,95
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Работы, услуги для целей
капитальных вложений
иные выплаты текущего
характера
увеличение стоимости
основных средств
270
X
1 006 575,95
1 006 575,95
244,226
15025
986 143,95
986 143,95
270.2
244,226
25026
20 432,00
20 432,00
270.3
244,228
906.1.002
76730,00
X
0,00
0,00
X
271
244,310
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.3
244,310
116 090,00
116 090,00
25000
116 090,00
116 090,00
15000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
906.1.002
273
2 468 789,60
768 789,60
2 400 000,00
700 000,00
274
244,340
275
244/340
276
244,340
увеличение стоимости
материальных запасов (ОБ)
276.1
244/340
0,00
увеличение стоимости
материальных запасов
276.2
244/340
0,00
увеличение стоимости
276.3
244/340
увеличение стоимости
276.4
244/340
500
X
15031
0,00
X
1700000,00
1700000,00
X
1700000,00
1700000,00
303255,10
15032
0,00
15033
15034
42 789,60
26 000,00
X
42 789,60
500.1
X
X
областной бюджет
500.2
X
X
600
X
X
X
X
26 000,00
0,00
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
Остаток средств на конец года
76730,00
270.1
272
из них:
увеличение стоимости
материальных хапасов
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
(ГСМ)
увеличение стоимости
материальных запасов (МБ)
0,00
268.1
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости
материальны х запасов, всего
0,00
0,00
0,00
265
267
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
X
X
679 443,30
376 188,20
303255,10
363 575,50
363 575,50
0,00
12 612,70
12 612,70
239 137,80
12 612,70
226525,10
226525,10
0,00
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2027 год
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целе
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
’о
Всего
6
31320315,00
7
8
110
X
X
111
X
31 320 315,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1700000,00
1700000,00
120
131
31 320 315,00
Доходы от поступления
родительской платы
121
131
1 700 000,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
141
155
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
33 020 315,00
31 320 315,00
27 663 047,00
27 663 047,00
211
111,211
15000
4 719 460,00
4 719 460,00
211.1
111,266
15000
50000,00
50000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111, 211
25000
16 377 124,00
16 377 124,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
25000
100 000,00
100 000,00
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
212
119,213
15000
1 440 372,00
1 440 372,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (областной)
212.1
119, 213
25000
4 976 091,00
4 976 091,00
X
X
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
112, 266
221
112, 266
услуги Интернет
1700000,00
X
X
X
X
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
851,291
15000
8232,00
8232,00
234
услуги связи
1700000,00
X
213
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
X
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
9
1700000,00
143
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
прочие выплаты
13
11
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
12
10
1700000,00
5
33020315,00
4
доходы от движимого имущества
доходы от операций с активами
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
деятельности, в том числе:
субсидии
финансовое
на
обеспечение
рамками
осуществл
выполнения
субсидии на
в рамках
муниципа от иной
ение
муниципального
иные цели
льного приносящ
муниципально
капитальн
грант
задания
го задания,
всего
задания, ей доход
ых
ы
ного казна
деятельно
установленног
установле
вложений
чейства
сти
о учреждению
иного
учрежден
5 349 036,00
3 649 036,00
260
X
261
244,221
15000
6 280,00
6 280,00
261.1
244,221
15000
27 720,00
27 720,00
1700000,00
0,00
X
1700000,00
транспортные услуги
X
262
263
264
264.1
X
X
247,223
15007
842 000,00
842 000,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
15011
435 000,00
435 000,00
264.3
247,223
15012
81 000,00
81 000,00
264.4
244,223
15015
46 000,00
46 000,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
1 404 000,00
1 404 000,00
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
X
X
X
265
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
работы, услуги по содержанию
имущества
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
329 652,00
329 652,00
268.1
270
X
970 594,40
970 594,40
270.1
244,226
15025
970 594,40
970 594,40
270.2
244,226
25025
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
материальны х запасов, всего
из них:
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
материальных запасов(ГСМ)
X
244,340
275
244,340
увеличение стоимости
материальных запасов (МБ)
276
244,340
увеличение стоимости
материальных запасов (ОБ)
276.1
244/340
X
142 000,00
142 000,00
25000
142 000,00
142 000,00
15000
0,00
273
274
15031
2 468 789,60
768 789,60
X
1700000,00
1700000,00
2 400 000,00
700 000,00
X
1700000,00
1700000,00
0,00
0,00
X
42 789,60
42 789,60
X
15032
увеличение стоимости
материальных запасов
276.2
244,340
увеличение стоимости
материальных запасов
276.3
244,340
15033
0,00
15034
26 000,00
26 000,00
15000
0,00
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
500.1
X
X
областной бюджет
500.2
X
X
600
X
Остаток средств на конец года
X
X
X
X
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2028 год
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)
Код доп. классификации, код целе
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
>5
О
Всего
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1700000,00
1700000,00
110
X
X
111
X
32 704 633,00
32 704 633,00
Доходы от поступления
родительской платы
121
131
1 700 000,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
141
155
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
34 404 633,00
32 704 633,00
29 041 665,00
29 041 665,00
211
111, 211
15000
4 719 460,00
4 719 460,00
211.1
111,266
15000
50 000,00
50 000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
25000
17 435 970,00
17 435 970,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
25000
100 000,00
100 000,00
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
212
119,213
15000
1 440 372,00
1 440 372,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (областной)
212.1
119, 213
25000
5 295 863,00
5 295 863,00
X
X
1700000,00
X
X
X
X
X
213
X
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
112, 266
221
112, 266
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
851,291
1500С
8232,00
8232,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр,5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
260
X
услуги связи
261
244,221
261.1
244,221
услуги Интернет
1700000,00
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
143
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
прочие выплаты
9
1700000,00
12
13
11
131
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
всего
рамками
в рамках
муниципа от иной
муниципально льного приносящ
грант
го задания,
задания, ей доход
ы
установленног установле деятельно
сти
о учреждению
иного
учрежден
10
1700000,00
8
5
34404633,00
4
120
Доходы на иные цели
капитального характера
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений
7
3
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
субсидии на
иные цели
6
32704633,00
2
100
доходы от движимого имущества
доходы от операций с активами
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидии
5 354 736,00
3 654 736,00
1500С
6 280,00
6 280,00
1500С
27 720,00
27 720,00
0,00
1700000,00
X
1700000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
262
1 404 000,00
X
X
X
X
247,223
15007
842 000,00
842 000,00
264.2
247,223
15011
435 000,00
435 000,00
264.3
247,223
15012
81 000,00
81 000,00
264.4
244,223
15015
46 000,00
46 000,00
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
увеличение стоимости
материальных запасов
270
X
970 594,40
970 594,40
244,226
15025
970 594,40
970 594,40
270.2
244,226
25025
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
275
244,340
увеличение стоимости
материальных запасов (МБ)
276
244,340
276.1
244/340
Остаток средств на конец года
X
X
147 700,00
147 700,00
25000
147 700,00
147 700,00
15000
0,00
273
увеличение стоимости
материальных запасов
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
329 652,00
270.1
244,340
увеличение стоимости
маиериальных запасов
329 652,00
268.1
274
увеличение стоимости
материальных запасов (ОБ)
увеличение стоимости
материальных запасов
X
X
X
265
267
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
1 404 000,00
263
264
264.1
15031
2 468 789,60
768 789,60
X
1700000,00
1700000,00
2 400 000,00
700 000,00
X
1700000,00
1700000,00
15032
276.2
244/340
276.3
244/340
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
0,00
15033
42 789,60
X
42 789,60
X
0,00
15034
26 000,00
0,00
X
X
X
X
26 000,00
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
и.
Коды
строк
3
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
260
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
Код
бюджет
Год
начала
ной
на 2026 г. (текущий
закупки классиф финансовый год)
икации
4
4.1
X
5
5 783 863,50
Сумма
на 2027 г.
(первый год
планового
периода)
6
на 2028 г.
(второй год
планового
периода)
7
5 349 036,00
5 354 736,00
X
1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
X
1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44'
ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
X
2627,16
1.4.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
X
5 781 236,34
5 349 036,00
5 354 736,00
X
4 004 506,34
3 649 036,00
3 654 736,00
X
4 004 506,34
3 649 036,00
3 654 736,00
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
X
X
-
X
-
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
1 776 730,00
1700000,00
1700000,00
X
1 776 730,00
1700000,00
1700000,00
5 781 236,34
5 349 036,00
5 354 736,00
5 781 236,34
5 349 036,00
5 354 736,00
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
___
----------------------------------------------------------------------- ___________
Руководитель учреждения
Бухгалтер
X
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Код
строки
Наименование услуги
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
на 2026 год
(текущий
финансовый год)
1
2
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
3
на 2027 год (на
первый год
планового
периода)
4
на 2028 год (на
второй год
планового
периода)
5
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
общий объем планируемых поступлений, руб
работ)
на 2027 год (на на 2028год (на
на 2026 год (на
на 2026 год (текущий на 2027 год (на первый на 2028 год (на второй
первый год
второй год
текущий
финансовый год)
год планового периода) год планового периода)
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
11
9
10
7
8
6
X
326 580,28
360 142,15
376 428,25
10
10
10
3 265 802,82
3 601 421,53
3 764 282,47
X
326 580,28
360 142,15
376 428,25
75
75
75
24 493 521,18
27 010 661,47
28 232 118,53
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
8 235,29
8 235,29
8 235,29
10
10
10
82 352,94
82 352,94
82 352,94
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
X
8 235,29
8 235,29
8 235,29
75
75
75
617 647,06
617 647,06
617 647,06
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
X
Налог на имущество, земельный налог
-
-
-
X
Итого
121
X
X
X
-
-
8 232,00
8 232,00
8 232,00
28 467 556,00
31 320 315,00
32 704 633,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
на 2027 год (на на 2028 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
X
1550000
1700000
1700000
X
121
1550000
1700000
1700000
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
Итого
2
X
X
140
на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
10
150000,00
150000,00
на 2027 год (на на 2028 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
группа
должностей
2
АУ Л
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационное
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные
условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
труда)
графа
8
расписания
из
)
расписания)
го характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
4
3
1
32 255,99
5
15 532,50
3,5
29 149,49
12 426,00
7,25
11,75
29 149,49
X
12 426,00
X
6
X
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера” штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета наодну ставку
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 0,00 руб.
Районный
коэффициент
9
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
10
Количество
месяцев
и
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр.11)
12
7
8
1 125,51
15 597,98
1,15
37 094,39
12
445 132,71
1 125,51
15 597,98
1,15
117 326,71
12
1 407 920,51
1 125,51
X
15 597,98
X
1,15
X
243 033,90
12
2 916 406,77
12
4 769 460,00
X
Приложение 3
Р а с ч е ты (обосн ован и я)
к п л а н у ф и н ан со в о -х о зяй ствен н о й деятел ьн о сти
м у н и ц и п а л ьн о го у ч реж д ен и я
I . Р а с ч е ты (о б о с н о в а н и я ) в ы п л а т п ер со н ал у (с тр о к а 210)
К о д в и д о в р а сх о д о в 111
И с т о ч н и к ф и н ан со в о г о о б е сп еч ен и я З а с ч е т с у б си д и и н а ф и н ан со в о е о б е сп еч ен и е в ы п о л н ен и я м у н и ц и п ал ьн о го за д а н и я (о б л астн ой бю д ж ет)
1.1.1.
Р а с ч е т ы (о б о с н о в а н и я) р а сх о д о в н а оп л ату т р у д а
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
группа
должностей
2
АУП
УВП
Установленная
численность
(количество
по
ставок), единиц
должностному
всего (гр.5
(графа 3
окладу (графа 7
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
>
расписания)
расписания из
расчета на одну
ставку)
3
2
6
4
47 794,82
31 699,37
по выплатам
компенсационно
го характера (за
вредные и
по выплатам
опасные условия
компенсационн
труда) графа 8
ого характера*
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку
5
31731,50
15532,50
6
103,55
педагогические
486,44
26428,72
3
11,75
63 807,76
работники
Итого:
X
X
X
19,75
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2026 - 0руб. 0 коп.
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01.2026 - 0 руб. 0 коп.
Районный
коэффициент
по выплатам
стимулирующего
характера**
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
7
365,05
365,05
8
15 698,27
15 698,27
9
1,15
1,15
10
109 928,08
218 725,62
486,44
36 406,16
1,15
862 202,30
X
X
X
Количество
месяцев
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр.11)
12
12
12
1 319 136,92
2 624 707,49
12
10 346 427,60
12,00
14 290 272,00
и
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Сумма взноса, руб.
Размер базы для начисления
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
3
4
2
X
Страховые в зносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
1 430 833,08
4 769 460,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 0,00,00 руб.
9 538,92
4 769 460,00
1.2.
X
1 440 372,00
1.3 Р асч еты (обоснования) страховы х взносов на обязательное страхование в Р оссийской Ф едерации
№ п/п
1
1
1.1.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
4
2
3
X
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
14 290 272,00
4 287 081,60
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
14 290 272,00
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
X
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогтческих работников на 01.01.2026г.- 00 руб. 00 коп.
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогтческих работников на 01.01.2026г.- 00 руб. 00 коп.
1.3 Р асчеты (обоснования) страховы х взносов на обязательное страхование в Р оссийской Ф едерации
1.2.
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
28 580,40
4 315 662,00
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
4
2
3
Страховые в зносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование
расходов
1
1
2
Услуги связи
2
В т.ч. Услуги связи
(кредиторская
задолженность за
декабрь 2025г.)
Количест
Количество
во
платежей в год
номеров
3
1
4
12
5
523
Всего,Сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
6
6 280,00
7
6 280,00
-
3
Интернет
1
12
4
Абонентское
обслуживание Контур
Экстерин
1
1
5
Сим карта
1
X
1
X
Итого:
Стоимость за
единицу, руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
2310
27 720,00
-
X
34 000,00
27 720,00
-
34 000,00
8
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
9
63 . Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
3
2
4
5
6
Наименование
показателя
2
Тепло
эл.энергия
Эл.энергия
В т.ч. эл. энергия
(кредиторская
задолженности, за
декабрь 2025г.4
Размер
Тариф (с
потребле
учетом НДС),
ния
руб.
ресурсов
3
177,64
113,06
25290,70
12588,03
Водоотведение
ХВС
Итого:
5
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
6
631 500,00
440 500,00
326 250,00
178 750,00
2 627,16
44
ТБО
4
3555,01
3896,29
12,90
14,20
Индексация, %
13
604
214
604
214
X
789,8
865,63
53,50
58,54
42,5
48,89
X
34 500,00
11 500,00
32 325,99
X
12 530,00
25 679,53
10 464,48
1 704 000,00
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
7
8
1 072 000,00
505 000,00
2 627,16
46 000,00
44 855,99
36 144,00
0
1 704 000,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость с выполнения
учетом НДС, руб. муниципального
задания
№ п/п
Наименование
показателя
Количест
во
Ставка
арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
9
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
2
3
4
ст.225
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
поступлений от
на иные цели
на финансовое
оказания услуг
обеспечение
на платной
Всего, стоимость выполнения
основе, от иной
работ (услуг), руб. муниципального
приносящей
задания
доход
деятельности
7
8
6
5
1
Заправка картриджей картридж
10
1 520 ,0 0
1 520,00
2
здание
Дератизация5дезинсек
детского
ция
сада
12
18 998 ,0 2
18 998,02
3.
Ремонт кровли
Весы
помещен
ие
детского
сада
здание
детского
сада
4.
Измеренение
сопротивление
заземления
5.
Обслуживание
видеонаблюдения,
пожаоная
6.
Акарицидная
обработка
7.
Поверка(пропитка)
качества чердачных
помещений
е
помещен
ие
8
Промывка системы
отопления
9
Замена фильтров
-
1
1
15 000 ,0 0
15 000,00
12
79 2 0 0 ,0 0
79 200,00
1
12 000 ,0 0
12 000,00
1
76 999 ,1 8
76 999,18
отоплени
я
детского
1
11 2 9 4 ,3 6
11 294,36
система
водоснаб
юдения
2
3 8 042 ,0 0
38 042,00
здание
Стрелец Мониторинг детского
сада
12
18 000 ,0 0
18 000,00
76730,00
тсрршттр-
ИЯ
детского
чсрДИЧни
СШ Ш Й
10
11
Обслуживание
вентиляции
здание
детского
сада
1
6 195,00
6 195,00
12
Производственный
контроль
здание
детского
сада
1
3 8 429 ,3 9
38 429,39
здание
Испытание пожарных
детского
лестниц
сада
1
16 0 0 0 ,0 0
16 000,00
13
14
Уборка снега
здание
детского
сада
1
10 000 ,0 0
10 000,00
15
Поверка приборов
учета тепл.энергии
здание
детского
сада
1
3 6 0 0 0 ,0 0
36 000,00
X
X
4 54 4 0 7 ,9 5
377 677,95
Итого:
0,00
76730,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг______________ Ст22б
в том числе:
За счет субсидии на За счет субсидии
на иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
договоро
в
Всего,
стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
1
Абонентская плата за
тревожную кнопку
1
3 9 5 4 2 ,4 0
39 542,40
2
Обучение
3
4 0 0 0 ,0 0
4 000,00
3
Стрелец Мониторинг
1
31 2 0 0 ,0 0
31 200,00
5
Аттестация
отвктственности по
электробезопасности
1
6
Гигиеническое
воспитание
1
7
Норо и ротовирус
1
-
8
Обследование
сотрудников на
паразиты
1
-
9
Обследавние детей на
паразитов
1
10
Мед. осмотр
сотрудников, в акции а
ция, ротовирус и
прочие анализы
1
11
Экспертиза дневного
меню
1
12
13
14
15
16
17
Обслуживание сайта
детского сада
ЭЦП
Криптоспоридиоз
Программное
обеспечение для
мед.кабинета
Обучение педагогов
ОБ
Физическая охрана
Итого:
1
1
1
в
5
-
2 2 3 5 6 ,0 0
22 356,00
-
3 1 2 5 7 ,0 0
31 257,00
1 6 6 6 0 2 ,5 0
166 602,50
1 3 6 0 0 ,0 0
13 600,00
-
-
1
2 0 4 3 2 ,0 0
1
X
6 7 7 5 8 6 ,0 5
1 0 0 6 5 7 5 ,9 5
20 432,00
677 586,05
1 006 575,95
За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
___________ средств_________________________________________ _____________ ст.зю
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
1
2
3
4
1
Многофункционально
е
устройство,развиваю
щие наборы ТСО-ОБ
1
116090,00
116 090 ,0 0
116 090,00
Итого:
1
X
116 090 ,0 0
116 090,00
5
б
7
0,00
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
0,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов___________________________
№ п/п
1
1
2
4
5
6
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
2
продукты питания
3
X
4
X
2 4 00 000 ,0 0
в т.ч. продукты
питания(кредиторская
задолженность за
декабрь 2024г.)
X
X
-
прочие запасы
строительные
материалы
Канцелярия, игрушки
ОБ
Итого:
6
5
700 000,00
42 789 ,6 0
42 789,60
2 6 000 ,0 0
26 000,00
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
7
1 700 000,00
0,00
1 700 000,00
X
2 4 68 7 8 9 ,6 0
768 789,60
