Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского муниципального округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
И.О. Начальника Управления образования
Арте^орского муниципального округа
(найме!
И.О. Начальника Управления образования
Артемовского муниципального округа
ности лица, утверждающего документ)
, согласовывающего документ)
А.А. Сальцев
А.А. Сальцев
(расшифровка подписи)
асшифровка подписи)
20 ^
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННаИ ДЕЯТЕЛЫЮСТИ
НА 2026 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 и 2028 годов
от
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
*э
os'
г.
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 12"
Управление образования Артемовского
________муниципального округа________
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская.д.ЮА
6602007815
667701001
6т.
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
28 467 556,00
X
X
X
X
X
X
131
28 467 556,00
121
131
1 550 000,00
140
134
150000,00
141
155
доходы от от штрафных санкций
143
доходы от операций с активами
150
151
1S9
Доходы от реализации
металлолома
Перечисление средств от сдачи
металлолома в бюджет АГО
В ы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (доплата до МВТ)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
начисления на выплаты по оплате
тоуда (местный)
начисления на выплаты по оплате
труда (областной)
начисления на выплаты по оплате
труда (доплата до МВТ)
из них:
оплата труда (ОБ не педы)
начисления на выплаты по оплате
труда (ОБ не педы)
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (гос.пошлина)
X
130
142
Доходы на иные цели
капитального характера
Прочие доходы (перечисление
налога на прибыль)
Код доп. классификации, код целе
субсидии
ПО
120
0,00
10
1700000,00
1550000,00
1550000,00
150000,00
150000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
162
162
163
189
0,00
0,00
164
446
0,00
0,00
165
446
0,00
X
30 531 131,50
28 831 131,50
24 815 766,00
24 815 766,00
210
X
X
152
200
11
X
160
0,00
0,00
1700000,00
211
111,211
15000
4 719 460,00
4 719 460,00
211.1
111,266
15000
50 000,00
50000,00
211.2
111,211
25000
14 190 272,00
14 190 272,00
211.3
111,211
45000
0,00
211.4
111,266
25000
100 000,00
100 000,00
212
119,213
15000
1 440 372,00
1 440 372,00
X
212.1
119,213
25000
4 315 662,00
4 315 662,00
X
212.2
119,213
45000
0,00
X
213
111,211
55000
0,00
X
214
119,213
55000
0,00
X
1700000,00
0,00
X
X
X
X
215
220
112, 266
221
112,266
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
851/291
15000
8232,00
8232,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
260
X
услуги связи
261
244,221
261.1
244,221
услуги Интернет
9
13
7
0,00
4
1700000,00
12
6
3
X
8
всего
рамкам
от иной
в рамках
и
муниципально муници приносяще
грант
го задания, пальног й доход
ы
деятельное
установленног
о
ти
о учреждению задания,
установ
28467556,00
гранты
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
субсидии
на
осуществл
субсидии на
ение
иные цели
капитальн
ых
вложений
5
2
100
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
30167556,00
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
>к
о
5 707 133,50
4 007 133,50
15000
6 280,00
6 280,00
15000
26 400,00
27 720,00
0,00
1700000,00
X
1700000,00
0,00
X
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
263
264
X
X
264.1
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
Водоснабжение и водоотведение
1 704 000,00
1 704 000,00
15007
1 072 000,00
1 072 000,00
15011
505 000,00
505 000,00
X
X
264.3
247,223
15012
81 000,00
81 000,00
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
264.4
244,223
15015
46 000,00
46 000,00
Энергосбергающие мероприятия
по водосбережению
264.5
244,223
15012
0,00
265
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
267
243,225
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
267
243,225
906.1.003
работы, услуги по содержанию
имущества
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15052
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Работы, услуги для целей
капитальных вложений
иные выплаты текущего
характера
увеличение стоимости
основных средств
0,00
376 467,00
376 467,00
270
X
1 007 786,90
1 007 786,90
270.1
244,226
15025
987 354,90
987 354,90
270.2
244,226
25026
20 432,00
20 432,00
270.3
244,228
906.1.002
X
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.3
244,310
X
0,00
116 090,00
116 090,00
25000
116 090,00
116 090,00
15000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
906.1.002
273
2 468 789,60
768 789,60
2 400 000,00
700 000,00
274
244,340
275
244/340
276
244,340
увеличение стоимости
материальных запасов (ОБ)
276.1
244/340
0,00
увеличение стоимости
материальных запасов
276.2
244/340
0,00
увеличение стоимости
276.3
244/340
увеличение стоимости
276.4
244/340
500
X
15031
0,00
X
1700000,00
1700000,00
X
1700000,00
1700000,00
303255,10
15032
0,00
15033
15034
42 789,60
26 000,00
X
42 789,60
X
500.1
X
X
областной бюджет
500.2
X
X
600
X
X
X
26 000,00
0,00
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
271
244,310
из них:
увеличение стоимости
материальных хапасов
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
(ГСМ)
увеличение стоимости
материальных запасов (МБ)
0,00
268.1
272
увеличение стоимости
материальны х запасов, всего
0,00
0,00
X
арендная плата
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
X
X
679 443,30
376 188,20
303255,10
363 575,50
363 575,50
0,00
12 612,70
12 612,70
315 867,80
12 612,70
303255,10
303255,10
0,00
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2027 год
1
2
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
100
3
X
Код доп. классификации, код целе
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Код строки
Наименование показателя
- --------------------------------------------- — т
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
*о
и
4
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
5
6
33020315,00
31320315,00
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидии
на
рамками
осуществл
субсидии на
в рамках
муниципа от иной
ение
иные цели
муниципально льного приносящ
капитальн
грант
го задания,
задания, ей доход
всего
ых
ы
установленног установле деятельно
вложений
сти
о учреждению
иного
учрежден
7
8
9
10
1700000,00
1700000,00
11
12
13
по
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
31 320 315,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
151
152
X
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
160
152
X
X
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
X
X
200
X
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
120
131
31 320 315,00
121
131
1 700 000,00
130
141
142
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
143
В ы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
X
1700000,00
X
X
X
155
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
210
33 020 315,00
31 320 315,00
27 663 047,00
27 663 047,00
1700000,00
1700000,00
211
111,211
15000
4 719 460,00
4 719 460,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
211.1
111,266
15000
50000,00
50000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
25000
16 377 124,00
16 377 124,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
25000
100 000,00
100 000,00
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
212
119,213
15000
1 440 372,00
1 440 372,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (областной)
212.1
119,213
25000
4 976 091,00
4 976 091,00
X
прочие выплаты
1700000,00
140
гранты
доходы от операций с активами
X
X
X
X
X
X
213
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
112, 266
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
221
112, 266
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
233
234
851,291
X
1500С
8232,00
8232,00
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
5 349 036,00
3 649 036,00
260
X
261
244,221
15000
6 280,00
6 280,00
261.1
244,221
15000
27 720,00
27 720,00
1 404 000,00
1 404 000,00
262
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
263
264
X
X
264.1
247,223
15007
842 000,00
842 000,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
15011
435 000,00
435 000,00
264.3
247,223
15012
81 000,00
81 000,00
264.4
244,223
15015
46 000,00
46 000,00
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
X
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
329 652,00
970 594,40
970 594,40
970 594,40
X
270.1
244,226
15025
970 594,40
270.2
244,226
25025
0,00
270.3
244,226
906.1.002
244,310
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
X
244,340
275
244,340
увеличение стоимости
материальных запасов (МБ)
276
244,340
увеличение стоимости
материальных запасов (ОБ)
276.1
244/340
увеличение стоимости
материальных запасов
276.2
244,340
увеличение стоимости
материальных запасов
276.3
244,340
X
142 000,00
142 000,00
25000
142 000,00
142 000,00
15000
0,00
273
274
15031
2 468 789,60
768 789,60
X
1700000,00
1700000,00
2 400 000,00
700 000,00
X
1700000,00
1700000,00
0,00
0,00
X
42 789,60
42 789,60
X
15032
15033
0,00
15034
26 000,00
26 000,00
15000
0,00
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
500.1
X
X
областной бюджет
500.2
X
X
600
X
Остаток средств на конец года
329 652,00
270
272
из них:
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
материальных запасов(ГСМ)
X
268.1
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости
материальны х запасов, всего
X
X
265
267
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
1700000,00
X
транспортные услуги
Водоснабжение и водоотведение
1700000,00
0,00
X
X
X
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2028 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1
2
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
100
3
X
Код доп. классификации, код целе
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
ою
Всего
4
5
6
34404633,00
32704633,00
субсидии
на
осуществл
субсидии на
ение
иные цели
капитальн
ых
вложений
7
8
9
10
1700000,00
1700000,00
11
12
13
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
32 704 633,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
32 704 633,00
Доходы от поступления
родительской платы
121
131
1 700 000,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
142
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
143
доходы от операций с активами
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
муниципа от иной
муниципально льного приносят
грант
задания, ей доход
го задания,
всего
ы
установленног установле деятельно
сти
о учреждению
иного
учрежден
141
155
X
1700000,00
X
1700000,00
X
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
160
152
X
X
X
X
X
X
X
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
X
X
X
X
X
X
X
В ы платы по расходам, всего
200
X
1700000,00
1700000,00
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
210
34 404 633,00
32 704 633,00
29 041 665,00
29 041 665,00
X
211
111,211
15000
4 719 460,00
4 719 460,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
211.1
111,266
15000
50 000,00
50 000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
25000
17 435 970,00
17 435 970,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
25000
100 000,00
100 000,00
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
212
119,213
15000
1 440 372,00
1 440 372,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (областной)
212.1
119,213
25000
5 295 863,00
5 295 863,00
X
прочие выплаты
X
213
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
112,266
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
221
112, 266
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
X
X
231
X
X
232
X
X
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
233
234
851,291
X
15000
8232,00
8232,00
X
X
X
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
5 354 736,00
3 654 736,00
260
X
261
244,221
15000
6 280,00
6 280,00
261.1
244,221
15000
27 720,00
27 720,00
1 404 000,00
1 404 000,00
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
263
264
X
X
Тепловая энергия
264.1
15007
842 000,00
842 000,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
15011
435 000,00
435 000,00
264.3
247,223
15012
81 000,00
81 000,00
264.4
244,223
15015
46 000,00
46 000,00
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
работы, услуги по содержанию
имущества
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
X
329 652,00
329 652,00
970 594,40
970 594,40
970 594,40
268.1
270
X
X
270.1
244,226
15025
970 594,40
270.2
244,226
25025
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
увеличение стоимости
материальны х запасов, всего
273
из них:
увеличение стоимости
материальных запасов
274
244,340
увеличение стоимости
материальных запасов
275
244,340
увеличение стоимости
материальных запасов (МБ)
276
244,340
увеличение стоимости
материальных запасов (ОБ)
276.1
244/340
X
147 700,00
147 700,00
25000
147 700,00
147 700,00
15000
0,00
15031
2 468 789,60
768 789,60
X
1700000,00
1700000,00
2 400 000,00
700 000,00
X
1700000,00
1700000,00
15032
увеличение стоимости
материальных запасов
276.2
244/340
увеличение стоимости
маиериальных запасов
276.3
244/340
0,00
15033
42 789,60
X
42 789,60
X
0,00
15034
26 000,00
0,00
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
500.1
X
X
областной бюджет
500.2
X
X
600
X
Остаток средств на конец года
X
X
265
267
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
1700000,00
X
X
X
247,223
Водоснабжение и водоотведение
1700000,00
0,00
X
X
26 000,00
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
п/п
1
1
1.1.
Коды
строк
Наименование показателя
3
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Код
бюджет
Год
начала
ной
на 2026 г. (текущий
закупки классиф финансовый год)
икации
4
260
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
4.1
X
5
5 707 133,50
Сумма
на 2027 г.
(первый год
планового
периода)
б
на 2028 г.
(второй год
планового
периода)
7
5 349 036,00
5 354 736,00
X
1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
X
1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
X
2627,16
1.4.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
X
5 704 506,34
5 349 036,00
5 354 736,00
X
4 004 506,34
3 649 036,00
3 654 736,00
X
4 004 506,34
3 649 036,00
3 654 736,00
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
X
-
X
-
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
1 700 000,00
1700000,00
1700000,00
X
1 700 000,00
1700000,00
1700000,00
5 704 506,34
5 349 036,00
5 354 736,00
5 704 506,34
5 349 036,00
5 354 736,00
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
^травление
Н.С.Зарубина
подписи)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Код
строки
Наименование услуги
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
на 2026 год
(текущий
финансовый год)
1
2
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
3
на 2027 год (на
первый год
планового
периода)
4
на 2028 год (на
второй год
планового
периода)
5
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
общий объем планируемых поступлений, руб
работ)
на 2027 год (на на 2028год (на
на 2026 год (на
первый год
второй год
на 2026 год (текущий на 2027 год (на первый на 2028 год (на второй
текущий
финансовый год)
планового
планового
год планового периода) год планового периода)
финансовый год)
периода)
периода)
7
6
8
9
10
11
X
326 580,28
360 142,15
376 428,25
10
10
10
3 265 802,82
3 601 421,53
3 764 282,47
X
326 580,28
360 142,15
376 428,25
75
75
75
24 493 521,18
27 010 661,47
28 232 118,53
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
8 235,29
8 235,29
8 235,29
10
10
10
82 352,94
82 352,94
82 352,94
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
X
8 235,29
8 235,29
8 235,29
75
75
75
617 647,06
617 647,06
617 647,06
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
X
Налог на имущество, земельный налог
-
-
-
X
Итого
121
X
X
X
-
8 232,00
8 232,00
8 232,00
28 467 556,00
31 320 315,00
32 704 633,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
на 2027 год (на на 2028 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
X
1550000
1700000
1700000
X
121
1550000
1700000
1700000
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
Итого
2
X
X
140
на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
10
150000,00
150000,00
на 2027 год (на на 2028 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
группа
должностей
2
АУЛ
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего(гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
)
расписания из
расписания)
характера**
го характера*
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
5
6
9
10
Количество
месяцев
и
Ф онд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр.11)
12
32 255,99
15 532,50
1 125,51
8
15 597,98
1,15
37 094,39
12
445 132,71
3,5
29 149,49
12 426,00
1 125,51
15 597,98
1,15
117 326,71
12
1 407 920,51
7,25
29 149,49
X
12 426,00
X
1 125,51
X
15 597,98
1,15
243 033,90
X
12
2 916 406,77
12
4 769 460,00
X
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ - 0,00 руб.
7
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
3
1
11,75
4
Районный
коэффициент
X
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогические
работники
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по
го характера (за
ставок), единиц
должностному
всего(гр.5
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
окладу (графа 7
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные
условия
штатного
компенсационн ста мул ирующе го
штатного
труда)
графа
8
)
расписания)
ого характера*
характера**
расписания из
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
103,55
7
365,05
365,05
8
15 698,27
15 698,27
9
1,15
1,15
10
109 928,08
218 725,62
26428,72
486,44
486,44
36 406,16
1,15
862 202,30
X
X
X
X
X
3
2
6
4
47 794,82
31 699,37
5
31731,50
15532,50
11,75
63 807,76
19,75
X
6
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка “выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2026 - 0руб. 0 коп.
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01.2026 - 0 руб. 0 коп.
Количество
месяцев
и
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр П )
12
12
12
1 319 136,92
2 624 707,49
12
10 346 427,60
12,00
14 290 272,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
N2 п/п
1
1
1.1.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Сумма взноса, руб.
Размер базы для начисления
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
4
3
2
X
Страховые в зносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 0,00,00 руб.
4 769 460,00
1 430 833,08
9 538,92
4 769 460,00
1.2.
X
1 440 372,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Сумма взноса, руб.
Размер базы для начисления
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
4
2
3
Страховые в зносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ иепедагогтческих работников на 01.01.2026г.- 00 руб. 00 коп.
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогтческих работников на 01.01.2026г.- 00 руб. 00 коп.
X
1.2.
14 290 272,00
4 287 081,60
14 290 272,00
28 580,40
X
4 315 662,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Сумма взноса, руб.
Размер базы для начисления
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
2
Страховые в зносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
3
X
4
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
1
1
Наименовани Налоговая база,
е расходов
руб.
2
Налог на
имущество
Итого:
Ставка
налога, %
в том числе:
За счет
За
счет
За
счет
Всего, сумма
исчисленного субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
налога,
на платной
обеспечение
подлежащего
основе, от иной
выполнения
уплате, руб. (гр.
приносящей
муниципальн
З х г р . 4 / 10 0 )
доход
ого задания
деятельности
3
4
5
374182
2,2
8232
8232
374182
X
8232
8232
Код видов расходов 852
№ п/п
1
Наименовани Налоговая база,
е расходов
руб.
2
Итого:
3
Ставка
налога, %
4
X
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
Всего, сумма финансовое иные цели
оказания услуг
исчисленного обеспечение
на платной
основе, от иной
налога,
выполнения
приносящей
подлежащего муниципальн
доход
уплате, руб. (гр. ого задания
деятельности
3 х гр. 4 /100)
5
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование
расходов
1
1
2
Услуги связи
2
В т.ч. Услуги связи
(кредиторская
задолженность за
декабрь 2025г.)
Количест
Количество
во
платежей в год
номеров
3
1
4
12
5
523
Всего,Сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
6
6 280,00
7
8
б 280,00
-
3
Интернет
1
12
4
Абонентское
обслуживание Контур
Экстерин
1
1
Сим карта
Итого:
1
X
1
X
5
Стоимость за
единицу, руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
2310
27 720,00
-
X
34 000,00
27 720,00
-
34 000,00
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
9
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
3
2
4
5
6
Наименование
показателя
2
Тепло
эл.энергия
Эл.энергия
В т.ч. эл. энергия
(кредиторская
задолженностть за
декабрь 2025г.)
ТБО
Водоотведение
ХВС
Итого:
Размер
Тариф (с
потребле
учетом НДС),
ния
руб.
ресурсов
3
177,64
113,06
25290,70
12588,03
4
3555,01
3896,29
12,90
14,20
Индексация, %
5
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
6
631 500,00
440 500,00
326 250,00
178 750,00
2 627,16
44
13
604
214
604
214
789,8
865,63
53,50
58,54
X
X
34 500,00
11 500,00
32 325,99
42,5
48,89
X
12 530,00
25 679,53
10 464,48
1 704 000,00
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
7
8
1 072 000,00
505 000,00
2 627,16
46 000,00
44 855,99
36 144,00
1 704 000,00
0
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость с выполнения
учетом НДС, руб. муниципального
задания
№ п/п
Наименование
показателя
Количест
во
Ставка
арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
9
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
2
3
4
ст.225
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
работ (услуг), руб. муниципального
задания
7
6
5
1
Заправка картриджей картридж
10
1 600,00
1 600,00
2
здание
Дератизация,дезинсек
детского
ция
сада
12
19 000 ,0 0
19 000,00
3.
Поверка весового
хозяйства
Весы
1
4.
Измеренение
сопротивление
заземления
помещен
ие
детского
сада
1
15 000 ,0 0
15 000,00
5.
Обслуживание
видеонаблюдения,
пожаоная
здание
детского
сада
Цфриктр
12
79 200 ,0 0
79 200,00
6.
Акарицидная
обработка
детского
1
12 0 0 0 ,0 0
12 000,00
7.
Поверка(пропитка)
качества чердачных
помещений
чер5Шни
е
помещен
ие
1
7 7 000 ,0 0
77 000,00
1
10 000 ,0 0
10 000,00
система
водоснаб
юдения
2
38 042,00
38 042,00
здание
Стрелец Мониторинг детского
сада
12
18 000 ,0 0
18 000,00
8
Промывка системы
отопления
9
Замена фильтров
10
ИЯ
' С Ж 1Ш 9
отоплени
я
детского
-
11
Обслуживание
вентиляции
здание
детского
сада
1
6 195,00
6 195,00
12
Производственный
контроль
здание
детского
сада
1
38 430 ,0 0
38 430,00
здание
Испытание пожарных
детского
лестниц
сада
1
16 000 ,0 0
16 000,00
13
14
Уборка снега
здание
детского
сада
1
10 000 ,0 0
10 000,00
15
Поверка приборов
учета тепл.энергии
здание
детского
сада
1
3 6 000 ,0 0
36 000,00
X
X
3 76 467 ,0 0
376 467,00
Итого:
0,00
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг______________
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
договоро
в
Всего,
стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
1
Абонентская плата за
тревожную кнопку
1
39 5 4 2 ,4 0
39 542,40
2
Обучение
3
4 0 0 0 ,0 0
4 000,00
3
Стрелец Мониторинг
1
31 2 0 0 ,0 0
31 200,00
5
Аттестация
ответственности по
элеетробезопасности
1
6
Г игиеническое
воспитание
1
7
Норо и ротовирус
1
-
8
Обследование
сотрудников на
паразиты
1
-
9
Обследавние детей на
паразитов
1
10
Мед. осмотр
сотрудников5вакцина
ция, ротовирус и
прочие анализы
1
11
Экспертиза дневного
меню
1
12
Обслуживание сайта
детского сада
1
13
14
ЭЦП
Криптоспоридиоз
1
1
15
Программное
обеспечение для
мед. кабинета
1
16
17
Обучение педагогов
ОБ
Физическая охрана
Итого:
-
22 356,00
-
30 804,00
166 602,50
166 602,50
13 600,00
13 600,00
-
20 432,00
1
X
22 356,00
30 804,00
-
679 250,00
1 007 786,90
ст22б
в том числе:
За счет субсидии на За счет субсидии За счет
на иные цели
финансовое
поступлений от
обеспечение
оказания услуг на
платной основе,
выполнения
от иной
муниципального
приносящей
задания
доход
деятельности
6
5
7
20 432,00
679 250,00
1 007 786,90
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
__ _________ средств_______________________________________________________ст.зю
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
1
2
3
4
1
Многофункционально
е устройство,набор
для изображений и
экпериментирования,
мульстудия ТСО-ОБ
1
116090,00
2
3
Итого:
1
1
1
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
5
6
116 090 ,0 0
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
116 090,00
-
X
116 090 ,0 0
116 090,00
0,00
0,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов___________________________
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
1
1
2
продукты питания
3
X
4
X
2 4 00 000 ,0 0
2
в т.ч. продукты
питан ия(кредиторская
задолженность за
декабрь 2024г.)
X
X
-
4
5
6
прочие запасы
строительные
материалы
Канцелярия, игрушки
ОБ
Итого:
6
5
700 000,00
4 2 789 ,6 0
42 789,60
26 000 ,0 0
26 000,00
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
7 1 700 000,00
X
2 4 6 8 789 ,6 0
768 789,60
0,00
1 700 000,00
