П рилож ение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского муниципального округа
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
И.О. Начальника Управления образования
И.О . Начальника Управления образования А ртем овского
А ртем овского м униципального округа_______
(нацменовjhi^ должности лица, согласовывающего документ)
__________________ муниципального округа__________________
* *
"сел? — “
ДОКуМент)
А .А . Сальцев
(расшифровка подписи)
А .А . Сальцев
(расшифровка подписи)
- V c ,
г.
5 #
- W
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 годов
от"
"
& АЛЛ it)
20 I f г.
.
Наименование муниципального
учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 12"
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
У правление образования А ртем овского
Адрес фактического
местонахождения
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская,д.10А
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
муниципального округа
6602007815
667701001
Раздел I
1
Поступления от доходов,
в том числе.
доходы от собственности
(указать какие)________________
доходы от движимого
имущества____________________
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Прочие доходы (перечисление
налога на прибыль)
Доходы от реализации
металлолома
Перечисление средств от сдачи
металлолома в бюджет АГО
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
о п л а т а т р у д а (местный)________
социальные пособия и
компенсация персоналу
ИЗ
НИХ'
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (доплата до МБТ)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
начисления на выплаты по
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (доплата до МБТ)
из них:
оплата труда (ОБ не педы)
начисления на выплаты по
оплате труда (ОБ не педы)
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной (Ьооме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (госпошлина)
2
100
3
X
Код доп. классификации, к о д целевой
субсидии
Код ВР, код КОС ГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20J5 год
4
Объем финансового обеспечения, руб
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
Всего
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
5
6
7
2 5 3 6 9 5 3 5 ,0 0
9 4 3 0 5 6 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
25 369 535,00
X
X
X
X
X
X
111
120
131
25 369 535,00
121
131
1 560 000,00
134
155
140000,00
130
X
142
услуги Интернет
8
1 7 0 0 0 0 0 ,0 0
1 7 0 0 0 0 0 ,0 0
X
X
X
1560000,00
1560000,00
140000,00
X
X
X
X
X
X
140000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
143
150
151
1V )
X
943 056,00
X
X
X
л
X
X
943 056,00
X
X
я
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
162
162
163
189
0,00
0,00
164
446
0,00
0,00
165
446
0,00
200
X
2 8 361 5 3 3 ,5 7
25 681 7 1 8 ,5 7
22 0 3 7 528,61
22 0 3 7 528,61
210
X
------ X------
152
X
X
X
X
160
0,00
9 4 3 0 5 6 ,0 0
1 7 3 6 7 5 9 ,0 0
211
111,211
15000
3 890 314,74
3 890 314,74
211.1
111,266
15000
24 037,26
24037,26
2! 1.2
111,21 1
25000
12 949 606,47
12 949 606,47
211 3
111,211
45000
0,00
211 4
11 1,266
25000
56 078,53
56 078,53
212
119,213
15000
1 182 132,00
1 182 132,00
X
212.1
119,213
25000
3 927 717,00
3 927 717,00
X
212.2
119, 213
45000
0,00
213
111,211
55000
5 869,90
5 869,90
X
214
119,213
55000
1 772,71
1 772,71
X
1 7 0 0 0 0 0 ,0 0
3 6 7 5 9 ,0 0
X
X
X
X
215
X
220
112,266
221
112,266
X
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
~X -
230
233
851/291
15000
9512,00
9512,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр 1
Раздела 2 ) из них.
услуги связи
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муницип
муниципально
приносяще
ального
грант
всего
го задания,
й доход
задания,
ы
установленног
деятельное
установ
ти
о учреждению
ленного
учрежде
9
10
12
11
13
2 8 0 1 2 5 9 1 ,0 0
ПО
140
141
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
него казна
чейства
3 634 677,96
260
X
261
244,221
15000
5 820,00
5 820,00
261.1
244,221
15000
26 400,00
26 400,00
6 3 1 4 4 9 2 ,9 6
94 3 0 5 6 ,0 0
1 7 3 6 7 5 9 ,0 0
1 7 0 0 0 0 0 ,0 0
36 759,00
X
1
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Энергосбергающие мероприятия
по водосбережению
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
262
263
264
264.1
X
X
247,223
264.2
247,223
264.3
1 668 389,53
1 668 389,53
15007
1 165 556,21
1 165 556,21
15011
390 000,00
390 000,00
247,223
15012
72 347,00
72 347,00
264.4
244,223
15015
40 486,32
40 486,32
264.5
244,223
15012
0,00
X
X
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
244,225
906.1.002
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15052
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
Работы, услуги для целей
иные выплаты текущего
характера
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
943056,00
0,00
257 785,03
257 785,03
268.1
270
X
742 705,40
742 705,40
270.1
244,226
15025
721 231,40
721 231,40
270.2
244,226
25026
21 474,00
21 474,00
270.3
244,228
906.1.002
X
0,00
X
0,00
271
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310
140 306,00
103 547,00
25000
60 000,00
60 000,00
15000
80 306,00
43 547,00
273
2 530 031,00
830 031,00
625 000,00
274
244,342
15031
2 325 000,00
275
244/343
0,00
276
244,346
15000
15000
25000
244/346
276.2
244/346
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
276.3
276.4
244/344
244/345
500
X
500.1
X
X
областной бюджет
500.2
X
X
600
X
906.1.002
X
36759,00
36759,00
36759,00
0,00
X
1700000,00
1700000,00
X
1700000,00
1700000,00
202461,32
X
103 022,00
103 022,00
62 009,00
62 009,00
X
0,00
15000
15000
X
36759,00
0,00
0,00
906.1.002
276.1
Остаток средств на конец года
0,00
X
267
прочие работы, услуги
0,00
0,00
265
увеличение стоимости основных
средств
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
40 000,00
0,00
40 000,00
514 644,89
312 183,57
202461,32
304 540,96
304 540,96
0,00
7 642,61
7 642,61
165 702,32
X
,
165702,32
165702,32
0,00
Раздел ]
]
Поступления от доходов,
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОС ГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, этом числе:
субсидии
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
него казна
чейства
5
27040989,00
6
25340989,00
7
8
субсидии на
иные цели
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
за
рамками
от иной
в рамках
муниципа
приносящ
муниципально
грант
льного
го задания,
ей доход
всего
ы
задания,
установленног
деятельно
установле
о учреждению
сти
иного
учреждена
12
И
13
9
10
1700000,00
1700000,00
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
25 340 989,00
25 340 989,00
X
X
121
131
1 700 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1700000,00
1700000,00
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
В ы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
141
155
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
27 040 989,00
25 340 989,00
21 752 364,00
21 752 364,00
111,211
15000
4 060 926,00
4 060 926,00
211.1
11 1,266
15000
10000,00
10000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
25000
12 608 961,00
12 608 961,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
25000
27 000,00
27 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
1 229 417,00
1 229 417,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
3 816 060,00
3 816 060,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них.
МЙ1МГ МВ м V V I11ГГТ
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
X
213
X
214
X
215
X
220
112,266
221
112.266
X
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
851,291
15000
9512,00
9512,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1
Раздела 2 ) из них
260
X
услуги связи
261
244,221
261 1
244,221
услуги Интернет
1700000,00
X
21 1
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
1700000,00
143
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
прочие выплаты
X
5 279 113,00
3 579 113,00
15000
8 800,00
8 800,00
15000
27 500,00
27 500,00
0,00
1 7 0 0 0 0 0 ,0 0
X
1700000,00
транспортные услуги
262
X
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
263
264
264.1
247,223
Электрическая энергия
264,2
247,223
264.3
264.4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
1 617 995,00
1 617 995,00
15007
1 100 395,00
1 100 395,00
15011
405 600,00
405 600,00
247,223
15012
70 100,00
70 100,00
244,223
15015
41 900,00
41 900,00
X
X
X
X
265
X
267
243,225
906.1 002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1,002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
270
X
767 000,00
767 000,00
244,226
15025
767 000,00
767 000,00
270.2
244,226
25025
0,00
270.3
244,226
906.1.002
244,310
272.1
244,3 10
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
увеличение стоимости
м атериальны х запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
244,342
275
244,343
276
244,346
областной бюджет
Остаток средств на конец года
226 600,00
270.1
272
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
226 600,00
268,1
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
X
276.1
244/346
276.2
276.3
244,344
244,345
500
X
500.1
X
500.2
X
600
X
X
149 218,00
149 218,00
25000
149 218,00
149 218,00
15000
0,00
2 482 000,00
782 000,00
X
1700000,00
1700000,00
15031
2 400 000,00
700 000,00
X
1700000,00
1700000,00
15000
0,00
0,00
X
61 200,00
61 200,00
X
15000
25000
15000
15000
X
X
X
X
X
0,00
20 800,00
0,00
20 800,00
X
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Код доп классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2027 год
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
5
6
28549375,00
26849375,00
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
7
8
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе
за
рамками
в рамках
от иной
муниципа
муниципально
приносящ
льного
грант
всего
го задания,
ей доход
задания,
ы
установленног
деятельно
установле
о учреждению
сти
иного
учреждени
9
10
11
12
13
1700000,00
1700000,00
по
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
11]
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
26 849 375,00
26 849 375,00
X
X
121
131
1 700 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1700000,00
1700000,00
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
В ы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
130
155
142
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
28 549 375,00
26 849 375,00
23 145 194,00
23 145 194,00
15000
4 223 763,00
4 223 763,00
2111
111,266
15000
10 000,00
10 000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
25000
13 515 886,00
13 515 886,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
2113
111,266
25000
27 000,00
27 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
1 278 594,00
1 278 594,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
4 089 951,00
4 089 951,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
услуги связи
услуги Интернет
X
X
X
X
X
X
X
214
X
215
X
112,266
221
112, 266
X
X
213
220
X
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
851,291
15000
9512,00
9512,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр 5 стр.1
Раздела 2 ) из них:
1700000,00
143
111,211
из них
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
1700000,00
140
141
21 1
прочие выплаты
X
260
X
5 394 669,00
3 694 669,00
261
244,221
15000
9 100,00
9 100,00
261 1
244,221
15000
28 600,00
28 600,00
0,00
1700000,00
X
1700000,00
транспортные услуги
X
262
1 683 281,00
1 683 281,00
15007
1 144 981,00
1 144 981,00
15011
421 800,00
421 800,00
247,223
15012
72 900,00
72 900,00
244,223
15015
43 600,00
43 600,00
коммунальные услуги, всего
из них: __
Тепловая энергия
263
264
264.1
X
X
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264.4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
X
X
265
267
243.225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906 1 002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906 4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906 1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
235 600,00
270
X
797 700,00
797 700,00
270 1
244,226
15025
797 700,00
797 700,00
270 2
244,226
25025
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
увеличение стоимости
материальны х запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
244,342
ГСМ
275
244,343
прочие материальные запасы
(МБ)
276
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
X
500.2
X
областной бюджет
Остаток средств на конец года
235 600,00
268.1
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягхий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
X
600
X
X
155 188,00
155 188,00
25000
155 188,00
155 188,00
15000
0,00
2 485 200,00
785 200,00
15031
2 400 000,00
700 000,00
15000
15000
0,00
25000
15000
15000
X
X
X
X
X
63 600,00
X
1700000,00
1700000,00
X
1700000,00
1700000,00
X
63 600,00
X
0,00
21 600,00
0,00
21 600.00
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
Наименование показателя
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44
ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
Коды
строк
3
260
Код
Год
бюджет
начала
ной
на 2025 г. (текущий
закупки классиф финансовый год)
икации
4
4.1
5
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
на 2026 г.
(первый год
планового
периода)
6
на 2027 г.
(второй год
планового
периода)
7
5 279 113,00
5 394 669,00
X
X
X
37108,42
X
6 277 384,54
5 279 113,00
5 394 669,00
X
3 598 793,34
3 579 113,00
3 694 669,00
X
3 598 793,34
3 579 113,00
3 694 669,00
X
X
943 056,00
X
943 056,00
X
X
X
1 735 535,20
1700000,00
1700000,00
X
1 735 535,20
1700000,00
1700000,00
6 277 384,54
5 279 113,00
5 394 669,00
6 277 384,54
5 279 113,00
5 394 669,00
X
X
в том числе по году начала закупки:
3.
6 314 492,96
Сумма
X
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131Хстр-120)
Код
строки
Наименование услуги
1
2
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
на 2025 год
(текущий
финансовый год)
на 2026 год (на
первый год
планового
периода)
на 2027 год (на
второй год
планового
периода)
на 2025 год (на
текущий
финансовый год)
3
4
5
б
7
8
общий объем планируемых поступлений, р у б
на 2026 год (на на 2027год (на
второй год
первый год
на 2025 год (текущий
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
9
на 2026 год (на первый на 2027 год (на второй
год планового периода) год планового периода)
10
11
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
X
274 833,59
246 314,77
261 398,63
10
10
10
2 748 335,89
2 463 147,70
2 613 986,30
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
X
274 833,59
246 314,77
261 398,63
80
80
80
21 986 687,11
19 705 181,60
20 911 890,40
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
6 944,44
7 000,00
7 000,00
10
10
10
69 444,44
70 000,00
70 000,00
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
X
6 944,44
7 000,00
7 000,00
80
80
80
555 555,56
560 000,00
560 000,00
X
Налог на имущество, земельный налог
-
-
-
X
Итого
121
X
X
X
-
9 512,00
9 512,00
9 512,00
25 369 535,00
22 807 841,30
2 4 1 6 5 388,70
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
на 2026 год (на на 2027 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
X
1560000
1700000
1700000
X
121
1560000
1700000
1700000
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
10
X
X
140
140000,00
Доходы от компенсации затрат
Итого
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
140000,00
на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной
программе «Развитие системы
образования Артемовского
муниципального округа на период
2023-2027 годов"
Субсидия на проведение
капитальных ремонтов в
муниципальных образовавтельных
учреждениях в рамках
муниципальной программы
"Развитие системы образования
Артемовского муниципального
округа на период 2023-2027 годов"
на 2025 год
(текущий
финансовый год)
10
X
X
943 056,00
на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Субсидии на приобретение
устройств (средств) дезинфекции и
медицинского контроля для
муниципальных организаций в
целях профилактики и устранения
последствий распространения новой
короновирусной инфекции за счет
межбюджетных трансфертов
Субсидии на разработку проекто
сметной документации для
проведения капитальных ремонтов
и реконструкции муниципальных
образовательных учреждений в
рамках Муниципальной программы
"Развитие системы образования
АМО на период 2019-20021 годов"
X
X
X
Итого
943 056,00
П риложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану ф инансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреж дения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 21 0 )
К од видов расходов 111
Источник финансового обеспечения М естный бю д ж ет
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
1
2
3
группа
должностей
2
АУЛ
работники
пищеблока
МОП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
1
4
26 859,83
5
14 862,50
3,5
23 887,34
11 890,00
7,25
11,75
23 887,34
X
11 890,00
X
6
X
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ - 0,00 руб.
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Количество
месяцев
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр.11)
7
1 125,51
8
10 871,82
9
1,15
10
30 888,81
и
12
12
370 665,70
1 125,51
10 871,83
1,15
96 146,53
12
1 153 758,33
1 125,51
X
10 871,83
X
1,15
X
199 160,66
X
12
12
2 389 927,97
3 914 352,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану ф инансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
группа
должностей
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр 6+гр.7+гр .8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
расписания из
труда)
графа
8
)
расписания)
характера**
ого характера*
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
1
1
2
2
АУП
УВП
3
2
6
3
педагогические
работники
1
2
АУП
УВП
3
1
2
4
41 427,47
24 925,55
5
31463,50
14862,50
11,75
51 437,30
25607,89
2
6
41 482,51
24 980,59
31463,50
14862,50
педагогические
работники
11,75
65 464,14
АУП
УВП
2
6
57 915,30
41 819,85
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
99,08
7
365,05
365,05
8
9 598,93
9 598,93
9
1,15
1,15
10
95 283,19
171 986,32
469,42
469,41
24 890,58
1,15
99,08
365,05
365,05
9 653,96
9 653,96
26428,72
486,44
486,44
31731,50
15532,50
103,55
6
педагогические
11,75
71 424,75
26428,72
486,44
работники
Итого:
X
19,75
X
X
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
3
Справочно: в т,ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2025 - 2024 руб. 92 коп.
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01.2025 - 3844 руб. 98 коп.
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр 11)
Количество
месяцев
и
8
8
12
762 265,50
1 375 890,53
695 046,48
8
5 560 371,81
1,15
1,15
95 409,77
172 366,05
1
1
95 409,77
172 366,05
38 062,54
1,15
884 584,19
1
884 584,07
365,05
365,05
25 818,75
25 818,75
1,15
1,15
133 205,18
288 556,94
3
3
399 615,55
865 670,83
486,44
44 023,15
1,15
965 126,93
3
2 895 380,80
X
X
X
12,00
13 011 554,90
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
***
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Размер базы для начисления
Наименование государственного внебюджетного фонда
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
4
2
3
X
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Ф ед е^ ац и и ^^
Итого:
В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 0,00,00 руб.
1 174 303,30
3 914 352,00
3 914 352,00
7 828,70
X
1 182 132,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб,
1
1
2
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
3
X
4
1.1.
1.2.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
13 011 554,90
3 903 466,47
13 011 554,90
26 023,24
X
Итого:
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогтческих работников на 01.01.2025г.-611 руб. 52 коп
Справочно, в т.ч. Остаток средств ОБ педагогтческих работников на 01,01.2025г.- 1161 руб 19 коп.
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
3 929 489,71
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
0,00
0,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
0,00
0,00
X
0,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование
расходов
2
Услуги связи
В т.ч. Услуги связи
(кредиторская
задолженность за
декабрь 2024г.)
Интернет
Абонентское
обслуживание Контур
Экстерин
Сим карта
Итого:
Количест
Количество
во
платежей в год
номеров
3
1
4
12
Стоимость за
единицу, руб,
5
440
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего,Сумма, задания
руб. (гр.3 х гр.
4 х гр. 5)
6
5 820,00
7
5 820,00
0,48
0,48
26 400,00
1
12
2200
26 400,00
1
1
1260
-
1
X
1
X
1460
X
32 220,00
-
-
32 220,00
8
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятель ноет
и
9
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во услуг
перевозк
и
Цена услуги
перевозки,
руб.
I
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет субсидии Заснет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование
показателя
2
Размер
Тариф (с
потребле
учетом НДС),
ния
руб.
ресурсов
3
217,22
133,60
Тепло
В т.ч. Тепловая
энергия
(кредиторская
задолженностть за
декабрь 2024г.)
Эл.энергия
36448,60
28
ТБО
28
410
Водоотведение
410
410
ХВС
410
X
Итого:
4
3215,23
3496,73
10,70
687,49
776,86
45,32
52,62
36,82
41,81
X
Индексация, %
5
X
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
6
698 403,85
467 152,36
7
8
35 884,14
35 884,14
390 000,00
18 910,00
21 576,32
18 569,21
21 560,28
15 086,46
17 131,04
1 668 389,53
390 000,00
40 486,32
40 129,50
32 217,50
0
1 668 389,53
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость с выполнения
учетом НДС, руб. муниципального
задания
Наименование
показателя
Количест
во
Ставка
арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
9
1 165 556,21
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
2
3
4
1
2
3.
4.
5.
6.
Заправка картриджей картридж
здание
Дер атизация,дези нсек
детского
ция
сада
Поверка весового
Весы
хозяйства
помещен
Измеренение
ие
сопротивление
детского
заземления
сада
Обслуживание
здание
видеонаблюдения, детского
пожаоная
сала
■4.^1..... f
Акарицидная
ИЯ
обработка
детского
7.
Поверка качества
чердачных
помещений
8
Промывка системы
отопления
9
10
11
Чердачно
е
помещен
ие
1 гуза
отоплени
я
детского
ст.225
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на иные цели
на финансовое
поступлений от
обеспечение
оказания услуг
на платной
Всего, стоимость выполнения
основе, от иной
работ (услуг), руб. муниципального
задания
приносящей
доход
деятельности
6
5
7
10
-
-
12
30 670 ,3 5
30 670,35
1
-
1
15 000 ,0 0
15 000,00
12
72 000 ,0 0
72 000,00
1
11 084 ,0 0
11084,00
1
3 3 0 0 ,0 0
3 300,00
1
4 8 4 0 ,4 4
4 840,44
система
водоснаб
юдения
здание
Стрелец Мониторинг детского
сада
здание
Обслуживание
детского
вентиляции
сада
2
26 8 3 6 ,0 0
26 836,00
12
16 800 ,0 0
16 800,00
1
5 520 ,0 0
5 520,00
Замена фильтров
12
Производствен ны й
контроль
здание
детского
сада
1
34 9 3 8 ,2 4
34 938,24
13
Сервисное
обслуживание
водоочистителя
здание
детского
сада
1
36 7 9 6 ,0 0
36 796,00
14
Уборка снега
здание
детского
сада
1
-
15
Капитальный
(тукущий) ремонт
1
943 056 ,0 0
X
1 200 8 4 1 ,0 3
здание
детского
сада
X
Итого:
-
943056,00
257 785,03
943056,00
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
договоро
в
Всего,
стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
1
Абонентская плата за
тревожную кнопку
1
2
Обучение
3
3
Стрелец Мониторинг
1
26 4 0 0 ,0 0
26 400,00
5
Аттестация
отвктственности по
электробезопасности
1
9 0 0 0 ,0 0
9 000,00
14 400,00
-
14 400,00
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Гигиеническое
воспитание
Норо и ротовирус
Обследование
сотрудников на
паразиты
Обследавние детей на
паразитов
Мед,осмотр
сотрудников,вакцина
ция, ротовирус и
прочие анализы
Экспертиза дневного
меню
Обслуживание сайта
детского сада
ЭЦП
Криптоспоридиоз
Программное
обеспечение для
мед. кабинета
Обучение педагогов
ОБ
Физическая охрана
Итого:
1
1
1
1
5
3 9 5 4 2 ,4 0
6
39 542,40
-
-
-
26 060,00
26 060,00
136 129,00
136 129,00
11 700,00
И 700,00
1
1
1
1
1
-
-
-
1
21 474,00
1
X
458 000,00
742 705,40
ст22б
в том числе:
За счет субсидии на За счет субсидии За счет
на иные цели
финансовое
поступлений от
оказания услуг на
обеспечение
выполнения
платной основе,
муниципального
от иной
задания
приносящей
доход
деятельности
21 474,00
458 000,00
742 705,40
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
_____________ средств_____________________________________________________________ ст.зю
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Средняя
Наименование
Количест
Всего, сумма, руб. выполнения
№ п/п
стоимость,
муниципального
расходов
во
(гр. 3 х гр. 4)
руб.
задания
1
1
2
3
2
Игровое
оборудование для
детских площадок
ТСО-ОБ
Холодильник
Стиральная машина
Итого:
3
4
1
60000,00
60 0 0 0 ,0 0
1
1
1
36759,00
43547,00
X
36 7 5 9 ,0 0
5
43 5 4 7 ,0 0
140 306 ,0 0
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
60 000,00
36759,00
43 547,00
103 547,00
0,00
36759,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов______________________________
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
1
1
2
продукты питания
3
X
4
X
2 3 25 0 0 0 ,0 0
2
в т.ч.продукты
питания(кредиторская
задолженность за
декабрь 2024г.)
X
X
1 2 2 3 ,8 0
4
5
6
прочие запасы
строительные
материалы
Канцелярия, игрушки
ОБ
Итого:
X
5
6
625 000,00
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
7
1 700 000,00
1 223,80
103 022 ,0 0
103 022,00
40 000 ,0 0
40 000,00
62 009 ,0 0
62 009,00
2 530 0 3 1 ,0 0
830 031,00
0,00
1 700 000,00
П рилож ение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского муниципального округа
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
И.О. Начальника Управления образования
И.О . Начальника Управления образования А ртем овского
А ртем овского м униципального округа_______
(нацменовjhi^ должности лица, согласовывающего документ)
__________________ муниципального округа__________________
* *
"сел? — “
ДОКуМент)
А .А . Сальцев
(расшифровка подписи)
А .А . Сальцев
(расшифровка подписи)
- V c ,
5#
г.
-W
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 годов
от"
"
& АЛЛ it)
20 I f г.
.
Наименование муниципального
учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 12"
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
У правление образования А ртем овского
Адрес фактического
местонахождения
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская,д.10А
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
муниципального округа
6602007815
667701001
