Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского муниципального округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
И.О. Начальника Управления образования
Артемовского муниципального округа
И.О. Начальника Управления образования Артемовского
муниципального округа
, утверждающего документ)
А.А. Сальцев
ифровка подписи)
О^
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2026 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 и 2028 годов
от
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
20 <16г.
//
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 12"
Управление образования Артемовского
муниципального округа
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская,д.10А
6602007815
667701001
6
Г.
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(укщ д. таки?)_______________
доходы от движимого
имущества__________________
доходы от оказания услуг,
работСмуниципальное задание)
Доходы от поступления
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
доходы от операций с активами
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2026 год
Всего
5
30167556,00
4
110
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
28 467 556,00
X
X
X
X
X
X
120
131
28 467 556,00
121
131
1 550 000,00
134
155
150000,00
130
140
141
142
X
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (доплата до МБТ)
социальные пособия и
компенсация персоналу
начисления на выплаты по
оплате T n v n a (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (доплата до МБТ)
из них:
оплата труда (ОБ не педы)
начисления на выплаты по
оплате труда (ОБ не педы)
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной Форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (госпошлина)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
------- X------X
X
X
150
1V7
X
услуги Интернет
1550000,00
X
X
150000,00
150000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X--------- -----X----
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
152
162
162
163
189
0,00
0,00
164
446
0,00
0,00
165
446
0,00
200
X
30 167 556,00
28 467 556,00
24 815 766,00
24 815 766,00
210
X
X
X
X
160
0,00
0,00
1700000,00
211
111,211
15000
4 719 460,00
4 719 460,00
211.1
111,266
15000
50 000,00
50000,00
211.2
111,211
25000
14 190 272,00
14 190 272,00
211.3
111,211
45000
0,00
211.4
111,266
25000
100 000,00
212
119,213
15000
1 440 372,00
1 440 372,00
X
4 315 662,00
X
1700000,00
0,00
X
X
X
100 000,00
212.1
119,213
25000
4 315 662,00
212.2
119,213
45000
0,00
X
213
111,211
55000
0,00
X
214
119,213
55000
0,00
X
X
215
220
112, 266
221
112, 266
X
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
230
233
851/291
15000
8232,00
8232,00
X
X
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
X
1550000,00
143
Н1
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Прочие доходы (перечисление
налога на прибыль)
Доходы от реализации
металлолома
Перечисление средств от сдачи
металлолома в бюджет АГО
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
за
обеспечение
осуществ
рамками
выполнения
субсидии на
в рамках
от иной
ление
муницип
муниципального иные цели
муниципально
приносяще
капитальн
ального
грант
задания
го задания,
всего
й доход
ых
задания,
ы
ного казна
установленног
деятельное
вложений
установ
чейства
о учреждению
ти
ленного
учрежде
6
7
8
9
10
11
12
13
28467556,00
0,00
1700000,00
1700000,00
5 343 558,00
3 643 558,00
260
X
261
244,221
15000
6 280,00
6 280,00
261.1
244,221
15000
26 400,00
27 720,00
0,00
1700000,00
X
1700000,00
0,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Энергосбергающие мероприятия
по водосбережению
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
262
263
264
264.1
264.2
X
X
247,223
247,223
X
X
1 404 000,00
1 404 000,00
15007
15011
842 000,00
435 000,00
842 000,00
435 000,00
264.3
247,223
15012
81 000,00
81 000,00
264.4
244,223
15015
46 000,00
46 000,00
264.5
244,223
15012
0,00
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15052
268
244,225
15054
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
268.1
270
X
270.1
244,226
прочие работы, услуги
270.2
270.3
из них:
увеличение стоимости
материальных хапасов
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
(ГСМ)
увеличение стоимости
материальных запасов (МБ)
увеличение стоимости
материальных запасов (ОБ)
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
увеличение стоимости
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
X
243,225
иные выплаты текущего
характера
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
0,00
0,00
265
267
Работы, услуги для целей
X
X
0,00
329 172,00
329 172,00
991 506,40
991 506,40
15025
971 074,40
971 074,40
244,226
25026
20 432,00
20 432,00
244,228
906.1.002
X
0,00
0,00
X
271
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310
116 090,00
116 090,00
25000
116 090,00
116 090,00
15000
0,00
244,340
275
244/340
276
244,340
276.1
244/340
276.2
244/340
0,00
0,00
0,00
0,00
906.1.002
273
274
0,00
15031
2 468 789,60
768 789,60
2 400 000,00
700 000,00
0,00
X
1700000,00
1700000,00
X
1700000,00
1700000,00
303255,10
15032
276.3
276.4
244/340
244/340
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
0,00
15033
42 789,60
X
42 789,60
X
0,00
0,00
15034
X
X
X
X
26 000,00
0,00
26 000,00
625 551,34
322 296,24
303255,10
309 683,54
12 612,70
309 683,54
12 612,70
0,00
625 551,34
322 296,24
303255,10
X
303255,10
0,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
3
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
31 320 315,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
120
131
31 320 315,00
121
131
1 700 000,00
130
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
5
33020315,00
4
X
140
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Всего
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
за
обеспечение
осуществ
рамками
выполнения
субсидии на
в
рамках
от иной
ление
муниципа
муниципального иные цели
муниципально
приносящ
капитальн
льного
грант
задания
всего
го задания,
ей доход
ых
задания,
ы
ного казна
установленног
деятельно
вложений
установле
чейства
о учреждению
СТИ
иного
учреждени
6
7
8
9
10
11
12
13
31320315,00
1700000,00 1700000,00
110
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2027 год
141
155
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1700000,00
1700000,00
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
33 020 315,00
31 320 315,00
27 663 047,00
27 663 047,00
4 719 460,00
211.1
111,266
15000
50000,00
50000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
25000
16 377 124,00
16 377 124,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
25000
100 000,00
100 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
1 440 372,00
1 440 372,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
4 976 091,00
4 976 091,00
X
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
851,291
15000
8232,00
8232,00
234
услуги Интернет
X
143
4 719 460,00
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
X
X
15000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
1700000,00
X
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
1700000,00
X
211
прочие выплаты
X
5 349 036,00
3 649 036,00
260
X
261
244,221
15000
6 280,00
6 280,00
261.1
244,221
15000
27 720,00
27 720,00
0,00
1700000,00
X
1700000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
262
263
264
264.1
264.2
X
X
247,223
247,223
264.3
264.4
X
X
1 404 000,00
1 404 000,00
15007
15011
842 000,00
435 000,00
842 000,00
435 000,00
247,223
15012
81 000,00
81 000,00
244,223
15015
46 000,00
46 000,00
265
X
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
материальных запасов(ГСМ)
329 652,00
329 652,00
268.1
270
X
970 594,40
970 594,40
270.1
244,226
15025
970 594,40
970 594,40
270.2
244,226
25025
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
X
274
244,340
275
244,340
276
244,340
276.1
244/340
276.2
244,340
увеличение стоимости
материальных запасов
276.3
244,340
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
142 000,00
142 000,00
25000
142 000,00
142 000,00
15000
0,00
273
увеличение стоимости
материальных запасов (МБ)
увеличение стоимости
материальных запасов (ОБ)
увеличение стоимости
материальных запасов
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
15031
15032
15033
2 468 789,60
768 789,60
X
1700000,00
1700000,00
2 400 000,00
700 000,00
X
1700000,00
1700000,00
0,00
0,00
X
42 789,60
42 789,60
X
0,00
15034
26 000,00
26 000,00
15000
0,00
X
X
X
X
X
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
3
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
32 704 633,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1700000,00
1700000,00
120
131
32 704 633,00
121
131
1 700 000,00
130
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
5
34404633,00
4
X
140
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Всего
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
за
обеспечение
осуществ
рамками
выполнения
субсидии на
в
рамках
от иной
ление
муниципа
муниципального иные цели
муниципально
приносящ
капитальн
льного
грант
задания
го задания,
всего
ей доход
ых
задания,
ы
ного казна
установленног
деятельно
вложений
установле
чейства
о учреждению
СТИ
иного
учреждени
6
7
8
9
10
12
11
13
32704633,00
1700000,00 1700000,00
по
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2028 год
141
155
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
X
34 404 633,00
32 704 633,00
29 041 665,00
29 041 665,00
111,211
15000
4 719 460,00
4 719 460,00
211.1
111,266
15000
50 000,00
50 000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
25000
17 435 970,00
17 435 970,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
25000
100 000,00
100 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
1 440 372,00
1 440 372,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
5 295 863,00
5 295 863,00
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
услуги Интернет
1700000,00
X
X
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
851,291
15000
8232,00
8232,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
1700000,00
143
211
прочие выплаты
X
5 354 736,00
3 654 736,00
260
X
261
244,221
15000
6 280,00
6 280,00
261.1
244,221
15000
27 720,00
27 720,00
0,00
1700000,00
X
1700000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
262
263
264
264.1
264.2
X
X
247,223
247,223
264.3
264.4
X
X
1 404 000,00
1 404 000,00
15007
15011
842 000,00
435 000,00
842 000,00
435 000,00
247,223
15012
81 000,00
81 000,00
244,223
15015
46 000,00
46 000,00
265
X
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
материальных запасов
329 652,00
329 652,00
268.1
270
X
970 594,40
970 594,40
270.1
244,226
15025
970 594,40
970 594,40
270.2
244,226
25025
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
X
274
244,340
275
244,340
X
147 700,00
147 700,00
25000
147 700,00
147 700,00
15000
0,00
273
15031
2 468 789,60
768 789,60
X
1700000,00
1700000,00
2 400 000,00
700 000,00
X
1700000,00
1700000,00
15032
увеличение стоимости
материальных запасов (МБ)
увеличение стоимости
материальных запасов (ОБ)
увеличение стоимости
материальных запасов
276
244,340
276.1
244/340
276.2
244/340
увеличение стоимости
маиериальных запасов
276.3
244/340
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
0,00
15033
42 789,60
X
42 789,60
X
0,00
15034
26 000,00
0,00
X
X
X
X
26 000,00
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
п/п
1
1
l.i.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1,
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
Наименование показателя
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
Коды
строк
3
260
Код
Год
бюджет
начала
ной
на 2026 г. (текущий
закупки классиф финансовый год)
икации
4
4.1
5
X
3.
в том числе по году начала закупки:
на 2028 г.
(второй год
планового
периода)
7
5 349 036,00
5 354 736,00
X
X
X
2627,16
X
5 340 930,84
5 349 036,00
5 354 736,00
X
3 640 930,84
3 649 036,00
3 654 736,00
X
3 640 930,84
3 649 036,00
3 654 736,00
X
X
-
X
-
X
X
X
1 700 000,00
1700000,00
1700000,00
X
1 700 000,00
1700000,00
1700000,00
5 340 930,84
5 349 036,00
5 354 736,00
5 340 930,84
5 349 036,00
5 354 736,00
X
X
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
5 343 558,00
Сумма
на 2027 г.
(первый год
планового
периода)
6
X
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Код
строки
Наименование услуги
2
1
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2027 год (на на 2028год (на
второй год
на 2026 год (текущий
первый год
финансовый год)
планового
планового
периода)
периода)
на 2026 год
(текущий
финансовый год)
на 2027 год (на
первый год
планового
периода)
на 2028 год (на
второй год
планового
периода)
на 2026 год (на
текущий
финансовый год)
3
4
5
6
7
8
на 2027 год (на первый на 2028 год (на второй
год планового периода) год планового периода)
10
9
11
X
326 580,28
360 142,15
376 428,25
10
10
10
3 265 802,82
3 601421,53
3 764 282,47
X
326 580,28
360 142,15
376 428,25
75
75
75
24 493 521,18
27 010 661,47
28 232 118,53
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
8 235,29
8 235,29
8 235,29
10
10
10
82 352,94
82 352,94
82 352,94
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
X
8 235,29
8 235,29
8 235,29
75
75
75
617 647,06
617 647,06
617 647,06
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
X
Налог на имущество, земельный налог
-
-
-
X
Итого
121
X
X
X
-
8 232,00
8 232,00
8 232,00
28 467 556,00
31 320 315,00
32 704 633,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
2
на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
1550000
на 2027 год (на на 2028 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
12
11
1700000
1700000
X
121
1550000
1700000
1700000
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
Итого
2
X
X
140
на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
10
150000,00
150000,00
на 2027 год (на на 2028 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
группа
должностей
2
АУ Л
работники
пищеблока
МОП
Итого:
У становленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
)
расписания)
го характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
1
32 255,99
4
5
15 532,50
3,5
29 149,49
12 426,00
7,25
11,75
29 149,49
X
12 426,00
X
6
X
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера” штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания/1,15 , из расчета на одну ставку
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ - 0,00 руб.
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месящ,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
Количество
месяцев
гр П )
7
1 125,51
8
15 597,98
9
1,15
10
37 094,39
и
12
12
445 132,71
1 125,51
15 597,98
1,15
117 326,71
12
1 407 920,51
1 125,51
X
15 597,98
X
1,15
X
243 033,90
X
12
12
2 916 406,77
4 769 460,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
группа
должностей
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
)
расписания)
характера**
ого характера*
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
4
6
5
3
2
47 794,82
31731,50
АУП
2
15532,50
103,55
31 699,37
УВП
6
педагогические
486,44
26428,72
11,75
63 807,76
3
работники
X
X
X
Итого:
19,75
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
1
1
2
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2026 - 0руб. 0 коп.
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01.2026 - 0 руб. 0 коп.
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
7
365,05
365,05
8
15 698,27
15 698,27
9
1,15
1,15
10
109 928,08
218 725,62
486,44
36 406,16
1,15
862 202,30
X
X
X
Количество
месяцев
и
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр.11)
12
12
12
1 319 136,92
2 624 707,49
12
10 346 427,60
12,00
14 290 272,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы д ля начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
X
Страховые взносы, всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
1 430 833,08
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
4 769 460,00
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
4 769 460,00
X
9 538,92
1 440 372,00
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ - 0,00,00 руб.
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Размер базы дня начисления
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
3
4
2
X
Страховые взносы, всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
14 290 272,00
4 287 081,60
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
14 290 272,00
X
28 580,40
4 315 662,00
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогтческих работников на 01,01,2026г.- 00 руб. 00 коп.
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогтческих работников на 01.01.2026г.- 00 руб. 00 коп,
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
4
3
2
X
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
0,00
0,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
0,00
0,00
X
0,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование
расходов
2
Услуги связи
В т.ч. Услуги связи
(кредиторская
задолженность за
декабрь 2025г.)
Интернет
Абонентское
обслуживание Контур
Экстерин
Сим карта
Итого:
Количест
Количество
во
платежей в год
номеров
3
1
4
12
Стоимость за
единицу, руб.
5
523
Всего,Сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
6
6 280,00
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
7
6 280,00
1
12
1
1
1
X
1
X
2310
27 720,00
-
X
34 000,00
27 720,00
34 000,00
8
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
9
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
3
2
4
5
6
Наименование
показателя
2
Тепло
эл. энергия
Эл.энергия
В т.ч. эл. энергия
(кредиторская
задолженностть за
декабрь 2025г .)
ТБО
Водоотведение
ХВС
Итого:
Размер
Тариф (с
потребле
учетом НДС),
ния
руб.
ресурсов
3
177,64
54,03
25290,70
7658,45
44
13
615,00
204,41
615,00
204,41
X
4
3555,01
3896,29
12,90
14,20
789,8
865,63
53,50
58,54
42,5
48,89
X
Индексация, %
5
X
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
7
6
631 500,00
210 500,00
326 250,00
108 750,00
435 000,00
2 627,16
2 627,16
34 500,00
11 500,00
32 902,50
11 966,30
26 137,50
9 993,70
1 404 000,00
8
46 000,00
44 868,80
36 131,20
0
1 404 000,00
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, стоимость с выполнения
учетом НДС, руб. муниципального
задания
Наименование
показателя
Количест
во
Ставка
арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
9
842 000,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
2
3
4
ст.225
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на иные цели
поступлений от
на финансовое
обеспечение
оказания услуг
на платной
Всего, стоимость выполнения
основе, от иной
работ (услуг), руб. муниципального
приносящей
задания
доход
деятельности
7
6
5
1
Заправка картриджей картридж
10
1 6 0 0 ,0 0
1 600,00
2
здание
Дератизация,дезинсек
детского
ция
сада
12
1 9 0 0 0 ,0 0
19 000,00
3.
Поверка весового
хозяйства
4.
Измеренение
сопротивление
заземления
5.
Обслуживание
видеонаблюдения,
пожапная
помещен
ие
детского
сада
здание
детского
сада
6.
Акарицидная
обработка
детского
7.
Поверка(пропитка)
качества чердачных
помещений
8
Промывка системы
отопления
9
10
Весы
1
-
1
1 5 0 0 0 ,0 0
15 000,00
12
7 9 2 0 0 ,0 0
79 200,00
1
1 2 0 0 0 ,0 0
12 000,00
Чердачно
е
помещен
ие
1
7 7 0 0 0 ,0 0
77 000,00
отоплени
я
детского
1
1 0 0 0 0 ,0 0
10 000,00
2
3 8 0 4 2 ,0 0
38 042,00
12
1 8 0 0 0 ,0 0
18 000,00
lv jjp n iu p
ИЯ
система
водоснаб
юдения
здание
Стрелец Мониторинг детского
сада
Замена фильтров
11
Обслуживание
вентиляции
здание
детского
сада
1
5 9 0 0 ,0 0
5 900,00
12
Производственный
контроль
здание
детского
сада
1
3 8 4 3 0 ,0 0
38 430,00
здание
Испытание пожарных
детского
лестниц
сада
1
5 0 0 0 ,0 0
5 000,00
10 000,00
13
14
Уборка снега
здание
детского
сада
1
1 0 0 0 0 ,0 0
15
Капитальный
(тукущий) ремонт
здание
детского
сада
1
-
X
X
3 2 9 1 7 2 ,0 0
Итого:
329 172,00
0,00
8
6.6.
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
ст226
в том числе:
За счет субсидии на За счет субсидии За счет
финансовое
поступлений от
на иные цели
оказания услуг на
обеспечение
платной основе,
выполнения
от иной
муниципального
приносящей
задания
доход
деятельности
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
договоро
в
Всего,
стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
1
Абонентская плата за
тревожную кнопку
1
3 9 5 4 2 ,4 0
39 542,40
2
Обучение
3
4 0 0 0 ,0 0
4 000,00
3
Стрелец Мониторинг
1
2 8 8 0 0 ,0 0
28 800,00
5
Аттестация
отвктственности по
электробезопасности
1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Г игиеническое
воспитание
Норо и ротовирус
Обследование
сотрудников на
паразиты
Обследавние детей на
паразитов
Мед. осмотр
сотрудников,вакцина
ция, ротовирус и
прочие анализы
Экспертиза дневного
меню
Обслуживание сайта
детского сада
ЭЦП
Криптоспоридиоз
Программное
обеспечение для
мед. кабинета
Обучение педагогов
ОБ
Физическая охрана
Итого:
1
5
-
22 356,00
1
-
1
-
1
6
22 356,00
-
30 804,00
30 804,00
152 722,00
152 722,00
13 600,00
13 600,00
-
1
1
1
1
1
-
1
1
X
20 432,00
679 250,00
991 506,40
20 432,00
679 250,00
991506,40
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
___________ средств__________________________________________________________________ст.310
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
1
2
3
4
1
Многофункционально
е устройство,набор
для изображений и
экпериментирования,
мульстудия ТСО-ОБ
1
116090,00
2
3
Итого:
5
6
1 1 6 0 9 0 ,0 0
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
116 090,00
-
1
1
1
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
X
1 1 6 0 9 0 ,0 0
116 090,00
0,00
0,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов___________________________
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
1
1
2
продукты питания
3
X
4
X
2 4 0 0 0 0 0 ,0 0
2
в т.ч. продукты
питания(кредиторская
задолженность за
декабрь 2024г.)
X
X
-
4
5
6
прочие запасы
строительные
материалы
Канцелярия, игрушки
ОБ
Итого:
6
5
700 000,00
4 2 7 8 9 ,6 0
42 789,60
2 6 0 0 0 ,0 0
26 000,00
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
7
8
1 700 000,00
0,00
1 700 000,00
X
2 4 6 8 7 8 9 ,6 0
768 789,60
