П рилож ение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского муниципального округа
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
И.О. Н ачальника У правления образования
И.О.
образования А ртемовского
______А ртемовского м униципального округа______
округа_________________
документ)
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
А.А. Сальцев
________А.А. Сальцев
(расшифровка подписи)
20 U
тсшифровка подписи)
20 £ £ т .
г.
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2026 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 и 2028 годов
" 1*1 "
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
г.
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№
12"
У правление образования А ртем овского
________ м униципального округа________
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская,д.10А
6602007815
667701001
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
доходы от движимого
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
2
100
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (доплата до МБТ)
из них:
оплата труда (ОБ не педы)
начисления на выплаты по
оплате труда (ОБ не педы)
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной Форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (гос. пошлина)
Код доп. классификации, код цел
субсидии
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
28 467 556,00
X
X
X
X
X
X
120
121
131
28 467 556,00
131
1 550 000,00
134
155
150000,00
X
130
140
141
150
начисления на выплаты по
6
28467556,00
X
доходы от операций с активами
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (доплата до МБТ)
социальные пособия и
компенсация персоналу
5
30167556,00
4
X
142
социальные пособия и
компенсация персоналу
3
X
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидии
на
за
осуществ
замками
субсидии на
от иной
в рамках
ление
муницип
иные цели
муниципально
приносяще
капитальн
ального
грант
го задания,
й доход
всего
ых
ы
задания,
деятельное
установленног
вложений
установ
ти
о учреждению
ленного
учрежде
13
7
8
9
11
12
10
1700000,00
0,00
1700000,00
по
гранты
доходы от от штрафных санкций
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Прочие доходы (перечисление
налога на прибыль)
Доходы от реализации
металлолома
Перечисление средств от сдачи
металлолома в бюджет АГО
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
о
ш
услуги Интернет
1550000,00
X
X
X
150000,00
X
X
X
X
150000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
143
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
152
162
162
163
189
0,00
0,00
164
446
0,00
0,00
165
446
0,00
200
X
30 167 556,00
28 467 556,00
24 815 766,00
24 815 766,00
210
X
X
160
0,00
0,00
1700000,00
211
111,211
15000
4 719 460,00
4 719 460,00
211.1
111,266
15000
50 000,00
50000,00
211.2
111,211
25000
14 190 272,00
14 190 272,00
211.3
111,211
45000
0,00
211.4
111,266
25000
100 000,00
100 000,00
212
119,213
15000
1 440 372,00
1 440 372,00
X
212.1
119,213
25000
4 315 662,00
4 315 662,00
X
212.2
119,213
45000
0,00
X
213
111,211
55000
0,00
X
214
119,213
55000
0,00
X
1700000,00
0,00
X
X
X
X
215
220
112, 266
221
112, 266
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
851/291
15000
8232,00
8232,00
М4
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр,1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
X
1550000,00
5 343 558,00
3 643 558,00
260
X
261
244,221
15000
6 280,00
6 280,00
261.1
244,221
15000
26 400,00
27 720,00
0,00
1700000,00
X
1700000,00
0,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Энергосбергающие мероприятия
по водосбережению
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
262
1 404 000,00
1 404 000,00
15007
842 000,00
842 000,00
15011
435 000,00
435 000,00
247,223
15012
81 000,00
81 000,00
264.4
244,223
15015
46 000,00
46 000,00
264.5
244,223
15012
0,00
263
264
264.1
X
X
247,223
264.2
247,223
264.3
X
X
X
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15052
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
прочие работы, услуги
Работы, услуги для целей
иные выплаты текущего
характера
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
увеличение стоимости
материальных хапасов
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
(ГСМ)
увеличение стоимости
материальных запасов (МБ)
увеличение стоимости
материальных запасов (ОБ)
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
увеличение стоимости
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
0,00
0,00
265
увеличение стоимости основных
средств
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
0,00
329 652,00
329 652,00
268.1
270
X
991 026,40
991 026,40
270.1
244,226
15025
970 594,40
970 594,40
270.2
244,226
25026
20 432,00
20 432,00
270.3
244,228
906.1.002
X
0,00
0,00
X
271
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310
116 090,00
116 090,00
25000
116 090,00
116 090,00
15000
0,00
244,340
275
244/340
276
244,340
276.1
244/340
276.2
244/340
276.3
276.4
244/340
244/340
500
X
500.1
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
906.1.002
273
274
0,00
15031
2 468 789,60
768 789,60
2 400 000,00
700 000,00
0,00
X
1700000,00
1700000,00
X
1700000,00
1700000,00
303255,10
15032
500.2
600
X
0,00
15033
42 789,60
X
42 789,60
X
0,00
0,00
15034
X
X
X
X
26 000,00
0,00
26 000,00
625 551,34
322 296,24
303255,10
309 683,54
309 683,54
0,00
12 612,70
12 612,70
625 551,34
322 296,24
X
303255,10
303255,10
0,00
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2027 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код цел
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
«а
о
а
Всего
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
6
31320315,00
7
8
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
31 320 315,00
31 320 315,00
X
X
121
131
1 700 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
151
152
X
X
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
5
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
от иной
в рамках
муниципа
приносящ
муниципально
льного
грант
ей доход
го задания,
всего
ы
задания,
установленног
деятельно
установле
о учреждению
сти
иного
учреждени
9
10
12
13
11
1700000,00
1700000,00
4
33020315,00
130
155
142
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
160
152
X
X
X
X
162
162
200
X
X
X
X
X
X
1700000,00
1700000,00
210
X
X
X
X
33 020 315,00
31 320 315,00
27 663 047,00
27 663 047,00
211.1
111,266
15000
50000,00
50000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
25000
16 377 124,00
16 377 124,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
25000
100 000,00
100 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
1 440 372,00
1 440 372,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
4 976 091,00
4 976 091,00
X
213
X
214
X
215
X
220
112,266
221
112, 266
услуги связи
услуги Интернет
X
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
851,291
15000
8232,00
8232,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
X
X
X
4 719 460,00
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
143
4 719 460,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
X
140
141
15000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
1700000,00
X
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
1700000,00
X
211
прочие выплаты
X
5 349 036,00
3 649 036,00
260
X
261
244,221
15000
6 280,00
6 280,00
261.1
244,221
15000
27 720,00
27 720,00
0,00
1700000,00
X
1700000,00
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
X
X
264
264.1
X
247,223
X
15007
842 000,00
842 000,00
264.2
247,223
15011
435 000,00
435 000,00
264.3
247,223
15012
81 000,00
81 000,00
264.4
244,223
15015
46 000,00
46 000,00
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
1 404 000,00
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
материальных запасов(ГСМ)
увеличение стоимости
материальных запасов (МБ)
увеличение стоимости
материальных запасов (ОБ)
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
материальных запасов
329 652,00
329 652,00
268.1
270
X
270.1
244,226
970 594,40
970 594,40
15025
970 594,40
970 594,40
0,00
X
270.2
244,226
25025
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
274
244,340
275
244,340
142 000,00
25000
142 000,00
142 000,00
15000
0,00
15031
15032
276
244,340
276.1
244/340
X
142 000,00
273
15033
2 468 789,60
768 789,60
X
1700000,00
1700000,00
2 400 000,00
700 000,00
X
1700000,00
1700000,00
0,00
0,00
X
42 789,60
42 789,60
X
0,00
15034
276.2
244,340
276.3
244,340
26 000,00
26 000,00
15000
0,00
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
500.1
X
X
областной бюджет
500.2
X
X
600
X
Остаток средств на конец года
X
X
265
267
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
1 404 000,00
X
X
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2028 год
>к
о
ш
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код цел
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
<0
Всего
5
34404633,00
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
за
обеспечение
осуществ
рамками
выполнения
субсидии на
от иной
в рамках
ление
муниципа
муниципального
иные цели
приносящ
муниципально
капитальн
льного
грант
задания
всего
го задания,
ей доход
ых
задания,
ы
ного казна
установленног
деятельно
вложений
установле
чейства
о учреждению
сти
иного
учреждени
6
7
8
9
10
12
13
11
32704633,00
1700000,00
1700000,00
по
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
32 704 633,00
32 704 633,00
X
X
121
131
1 700 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1700000,00
1700000,00
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
X
130
141
155
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
34 404 633,00
32 704 633,00
29 041 665,00
29 041 665,00
111,211
15000
4 719 460,00
4 719 460,00
211.1
111,266
15000
50 000,00
50 000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
25000
17 435 970,00
17 435 970,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
25000
100 000,00
100 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
1 440 372,00
1 440 372,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
5 295 863,00
5 295 863,00
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
услуги связи
услуги Интернет
1700000,00
X
X
X
X
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
851,291
15000
8232,00
8232,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
1700000,00
143
211
прочие выплаты
X
5 354 736,00
3 654 736,00
260
X
261
244,221
15000
6 280,00
6 280,00
261.1
244,221
15000
27 720,00
27 720,00
1700000,00
0,00
X
1700000,00
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
264
X
X
X
X
1 404 000,00
1 404 000,00
из них:.....
Тепловая энергия
264.1
X
247,223
15007
842 000,00
842 000,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
15011
435 000,00
435 000,00
264.3
247,223
15012
81 000,00
81 000,00
264.4
244,223
15015
46 000,00
46 000,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
265
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
270
X
970 594,40
970 594,40
244,226
15025
970 594,40
970 594,40
270.2
244,226
25025
0,00
270.3
244,226
906.1.002
244,310
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
увеличение стоимости
материальных запасов
274
244,340
275
244,340
276
244,340
276.1
244/340
увеличение стоимости
материальных запасов (ОБ)
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
маиериальных запасов
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
329 652,00
270.1
272
увеличение стоимости
материальных запасов (МБ)
329 652,00
268.1
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости
материальных запасов
X
X
X
147 700,00
147 700,00
25000
147 700,00
147 700,00
15000
0,00
15031
2 468 789,60
768 789,60
X
1700000,00
1700000,00
2 400 000,00
700 000,00
X
1700000,00
1700000,00
15032
X
0,00
15033
42 789,60
42 789,60
X
0,00
15034
276.2
244/340
276.3
244/340
500
X
500.1
500.2
X
X
X
X
600
X
26 000,00
0,00
X
X
26 000,00
X
Раздел 2.
Сведенга по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
3
Код
бюджет
Год
начала
ной
на 2026 г. (текущий
закупки классиф финансовый год)
икации
4
260
4.1
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Ф едерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
0,00
X
5 343 558,00
5 349 036,00
5 354 736,00
X
3 643 558,00
3 649 036,00
3 654 736,00
X
3 643 558,00
3 649 036,00
3 654 736,00
X
-
X
-
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
1 700 000,00
1700000,00
1700000,00
X
1 700 000,00
1700000,00
1700000,00
5 343 558,00
5 349 036,00
5 354 736,00
5 343 558,00
5 349 036,00
5 354 736,00
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
Заведующий
Исполнитель
СОГЛАСОВАНО
И.О. Начальнику У
(наименовани!
Зарубина
жа подписи)
Бухгалтер
( п лп ж н п о.тя'\
5 354 736,00
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
(должность)
5 349 036,00
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
Руководитель учреждения
на 2028 г.
(второй год
планового
периода)
7
X
в том числе по году начала закупки:
3.
5
5 343 558,00
Сумма
на 2027 г.
(первый год
планового
периода)
6
глефон)
2. Расчет доходов на вы полнение муниципального задания (К О С ГУ 131)(стр.120)
Код
строки
Наименование услуги
2
1
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2026 год
(текущий
финансовый год)
на 2027 год (на
первый год
планового
периода)
на 2028 год (на
второй год
планового
периода)
на 2026 год (на
текущий
финансовый год)
на 2027 год (на
первый год
планового
периода)
на 2028год (на
второй год
планового
периода)
на 2026 год (текущий
финансовый год)
3
4
5
6
7
8
9
на 2027 год (на первый на 2028 год (на второй
год планового периода) год планового периода)
10
11
X
326 580,28
360 142,15
376 428,25
10
10
10
3 265 802,82
3 601 421,53
3 764 282,47
X
326 580,28
360 142,15
376 428,25
75
75
75
24 493 521,18
27 010 661,47
28 232 118,53
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
8 235,29
8 235,29
8 235,29
10
10
10
82 352,94
82 352,94
82 352,94
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
X
8 235,29
8 235,29
8 235,29
75
75
75
617 647,06
617 647,06
617 647,06
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
X
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
Налог на имущество, земельный налог
-
-
-
X
Итого
121
X
X
X
-
8 232,00
8 232,00
8 232,00
28 467 556,00
31 320 315,00
32 704 633,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
2
на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
1550000
на 2027 год (на на 2028 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
1700000
1700000
X
121
1550000
1700000
1700000
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
Итого
2
X
X
140
на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
10
150000,00
150000,00
на 2027 год (на на 2028 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану ф инансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу (строка 210)
К од видов расходов 111
И сточник ф инансового обеспечения М естны й бю дж ет
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
группа
должностей
2
АУП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационное
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр,8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
)
расписания)
го характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
1
4
32 255,99
5
15 532,50
3,5
29 149,49
12 426,00
7,25
11,75
29 149,49
X
12 426,00
X
6
X
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ - 0,00 руб.
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Количество
месяцев
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр.11)
7
1 125,51
8
15 597,98
9
1,15
10
37 094,39
и
12
12
445 132,71
1 125,51
15 597,98
1,15
117 326,71
12
1 407 920,51
1 125,51
X
15 597,98
X
1,15
X
243 033,90
X
12
12
2 916 406,77
4 769 460,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
С ред н ем есяч н ы й разм ер оп латы труда н а одн ого работни ка, руб.
в том числе:
У стан овленн ая
по вы платам
чи слен ность
№ п/п
группа
до л ж но стей
(коли чество
ставо к), един и ц
(гр аф а 3
ш татн ого
р асп и сан и я)
ком п енсаци онн о
по д ол ж ностном у
го х а р а к т е р а (за
вредн ы е и
всего (гр.5
окл аду (гр аф а 7
+гр .6 + гр .7+ гр.8
ш татного
расп и сан и я из
оп асн ы е условия
р асч ета н а одну
ставку)
ш татн ого
р асп и сан и я из
)
труда) граф а 8
Районны й
коэф ф и ц иент
по вы платам
по вы платам
ком п енсаци онн
стим улирую щ его
о го характера*
характера**
Ф онд оплаты
Ф о н д оп латы
труда в м есяц,
труд а в год,***
руб.
гр.3*гр.4*гр9
руб. (гр. 10 х
К ол и ч ество
гр.11)
м есяц ев
расч ета на одну
ставку
1
2
3
4
5
1
АУП
2
47 794,82
31731,50
УВП
6
31 699,37
15532,50
11,75
63 807,76
26428,72
2
3
п едаго гич ески е
работни ки
и
12
8
9
15 698,27
1,15
109 928,08
12
1 3 19 136,92
103.55
365,05
15 698,27
1,15
218 725,62
12
2 6 24 707,49
486,44
486,44
36 406,16
1,15
862 202,30
12
10 3 46 4 2 7 ,6 0
X
X
X
12,00
14 2 9 0 2 7 2 ,0 0
И того:
X
X
X
19,75
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2026 - 0руб. 0 коп.
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01.2026 - 0 руб. 0 коп.
10
7
365,05
6
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
№ п/п
1
1
1.1.
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
2
3
4
Страховые взносы, всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
X
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 0,00,00 руб.
4 769 460,00
1 430 833,08
4 769 460,00
1.2.
9 538,92
1 440 372,00
X
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Размер базы для начисления
Наименование государственного внебюджетного фонда
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
Страховые взносы, всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
3
X
4
14 290 272,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
14 290 272,00
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
X
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогтческих работников на 01.01.2026г.- 00 руб. 00 коп.
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагоггческих работников на 01.01.2026г.- 00 руб. 00 коп.
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
4 287 081,60
28 580,40
1.2.
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
4 315 662,00
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
Страховые взносы, всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
3
X
4
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование
расходов
2
Услуги связи
В т.ч. Услуги связи
(кредиторская
задолженность за
декабрь 2025 г.)
Интернет
Абонентское
обслуживание Контур
Экстерин
Сим карта
Итого:
Количест
Количество
во
платежей в год
номеров
3
1
4
12
Стоимость за
единицу, руб.
5
523
Всего,Сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
6
6 280,00
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
7
6 280,00
1
12
1
1
1
X
1
X
2310
27 720,00
-
X
34 000,00
27 720,00
34 000,00
8
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
9
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во услуг
перевозк
и
Цена услуги
перевозки,
руб.
1
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование
показателя
Размер
Тариф (с
потребле
учетом НДС),
ния
руб.
ресурсов
3
177,64
54,03
2
Тепло
В т.ч. Тепловая
энергия
(кредиторская
задолженностгь за
декабрь 2025г.)
Эл.энергия
Эл.энергия
ТБО
Водоотведение
ХВС
Итого:
4
3555,01
3896,29
Индексация, %
5
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
6
631 500,00
210 500,00
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
7
8
-
25290,70
7658,45
44
13
615,00
204,41
615,00
204,41
12,90
14,20
789,8
865,63
53,50
58,54
42,5
48,89
X
X
X
326 250,00
108 750,00
34 500,00
11 500,00
32 902,50
11 966,30
26 137,50
9 993,70
1 404 000,00
1 404 000,00
З а сч ет субси ди и
З а сч ет субси ди и
З а счет
на ф инансовое
н а и н ы е цели
поступлений от
435 000,00
46 000,00
44 868,80
36 131,20
0
в то м числе:
№ п/п
Количест
во
Ставка
арендной
платы
Всего, стоимость с
учетом НДС, руб.
обеспечение
о казан и я услуг
вы полнения
н а платной
м ун и ц и п альн ого
основе, от иной
приносящ ей
задания
ДОХОД
деятельности
1
2
Итого:
9
842 000,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
Наименование
показателя
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
3
4
5
X
X
X
6
7
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
2
3
4
ст.225
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
работ (услуг), руб. муниципального
задания
6
5
7
1
Заправка картриджей картридж
10
1 6 0 0 ,0 0
1 600,00
2
здание
Дератизация,дезинсек
детского
ция
сада
12
1 9 0 0 0 ,0 0
19 000,00
3.
Поверка весового
хозяйства
4.
Измеренение
сопротивление
заземления
5.
Обслуживание
видеонаблюдения,
пожавная
помещен
ие
детского
сада
здание
детского
сада
6.
Акарицидная
обработка
детского
7.
Поверка(пропитка)
качества чердачных
помещений
8
9
Весы
1
-
1
1 5 0 0 0 ,0 0
15 000,00
12
7 9 2 0 0 ,0 0
79 200,00
1
1 2 0 0 0 ,0 0
12 000,00
Чердачно
е
помещен
ие
1
7 7 0 0 0 ,0 0
77 000,00
Промывка системы
отопления
отоплени
я
детского
1
1 0 0 0 0 ,0 0
10 000,00
Замена фильтров
система
водоснаб
юдения
2
3 8 0 4 2 ,0 0
38 042,00
здание
Стрелец Мониторинг детского
сада
12
1 8 4 8 0 ,0 0
18 480,00
ИЯ
v^rivivivia
10
11
Обслуживание
вентиляции
здание
детского
сада
1
5 9 0 0 ,0 0
5 900,00
12
Производственный
контроль
здание
детского
сада
1
3 8 4 3 0 ,0 0
38 430,00
здание
Испытание пожарных
детского
лестниц
сада
1
5 0 0 0 ,0 0
5 000,00
10 000,00
13
14
Уборка снега
здание
детского
сада
1
1 0 0 0 0 ,0 0
15
Капитальный
(тукущий) ремонт
здание
детского
сада
1
-
X
X
3 2 9 6 5 2 ,0 0
Итого:
3 2 9 6 5 2 ,0 0
0 ,0 0
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
договоро
в
Всего,
стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
1
Абонентская плата за
тревожную кнопку
1
3 9 5 4 2 ,4 0
39 542,40
2
Обучение
3
4 0 0 0 ,0 0
4 000,00
3
Стрелец Мониторинг
1
2 8 3 2 0 ,0 0
28 320,00
5
Аттестация
отвктственности по
электробезопасности
1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Г игиеническое
воспитание
Норо и ротовирус
Обследование
сотрудников на
паразиты
Обследавние детей на
паразитов
Мед. осмотр
сотрудников,вакцина
ция, ротовирус и
прочие анализы
Экспертиза дневного
меню
Обслуживание сайта
детского сада
ЭЦП
Криптоспоридиоз
Программное
обеспечение для
мед. кабинета
Обучение педагогов
ОБ
Г Физическая охрана
Итого:
1
5
22 356,00
-
1
-
1
6
-
1
22 356,00
-
30 804,00
30 804,00
152 722,00
152 722,00
13 600,00
13 600,00
-
1
1
1
1
1
-
1
20 432,00
1
X
679 250,00
991 026,40
Ст 226
в том числе:
За счет субсидии на За счет субсидии За счет
поступлений от
на иные цели
финансовое
оказания услуг на
обеспечение
платной основе,
выполнения
от иной
муниципального
приносящей
задания
доход
деятельности
20 432,00
679 250,00
991 026,40
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
____________ средств __________________________________________________________________ст.зю
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
1
2
3
4
1
Многофункционально
е устройство,набор
для изображений и
экпериментирования,
мульстудия ТСО-ОБ
1
116090,00
2
3
Итого:
1
1
1
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
5
6
1 1 6 0 9 0 ,0 0
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
116 090,00
-
X
1 1 6 0 9 0 ,0 0
116 090,00
0,00
0,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов____________________________
№ п/п
1
1
2
4
5
6
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
2
продукты питания
3
X
4
X
2 4 0 0 0 0 0 ,0 0
в т.ч. продукты
питания(кредиторская
задолженность за
декабрь 2024г.)
X
X
-
прочие запасы
строительные
материалы
Канцелярия, игрушки
ОБ
Итого:
6
5
700 000,00
4 2 7 8 9 ,6 0
42 789,60
2 6 0 0 0 ,0 0
26 000,00
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
7
8
1 700 000,00
0,00
1 700 000,00
X
2 4 6 8 7 8 9 ,6 0
768 789,60
