IH
Ш1
I/
Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского муниципального округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
И.О. Начальника Управления образования
Артемовского муниципального округа
И.О. Н еыальника Управления образования Артемовского
муниципального округа
ваше^Ьлжнс )сггй Лица, согласовывающего документ)
В< <см:'
/ irv-r •*
\о>s •<:!
03 i
М.Л. Ключникова
f-?o
<
*'*" /0 Т
;
Г У/
(расшифровка подписи)
(подпись)
"
(наименованй&Дсйшости лица, утверждающего документ)
ff ° S' о /
(подписи)
\ Гч,
\
М.Л. Ключникова
) ° ^ ||
(расшифровка подписи)
i s o i
н
20 J S ' t.
г-
a '-JA ■■
—
/
-
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 годов
от "
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
"
/ / ______
2
0
^
г.
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№
12 "
Управление образования Артемовского
муниципального округа
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская,д.10А
6602007815
667701001
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Прочие доходы (перечисление
налога на прибыль)
Доходы от реализации
металлолома
Перечисление средств от сдачи
мкталлолома в бюджет АГО
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
социальные пособия и
компенсация персоналу
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (доплата до МВТ)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
начисления на выплаты по
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (доплата до МВТ)
из них:
оплата труда (ОБ не педы)
начисления на выплаты по
оплате труда (ОБ не педы)
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной Форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (гос.пошлина)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2025 год
Всего
5
27096521,00
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
деятельности, в том числе:
субсидии
финансовое
на
за
обеспечение
осуществ
рамками
выполнения
субсидии на
в рамках
от иной
ление
муницип
муниципального иные цели
муниципально
приносяще
капитальн
ального
грант
задания
го задания,
й доход
всего
ых
задания,
ы
ного казна
установленног
деятельное
вложений
установ
чейства
о учреждению
ти
ленного
учрежде
6
8
7
9
10
12
13
11
24453465,00
943056,00
1700000,00
1700000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
24 453 465,00
X
X
X
X
X
X
X
ПО
111
120
131
24 453 465,00
121
131
1 568 000,00
134
155
132000,00
X
130
услуги Интернет
1568000,00
1568000,00
X
X
X
132000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
132000,00
X
X
150
X
И?
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
943 056,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
140
141
142
143
943 056,00
160
152
162
162
163
189
0,00
0,00
164
446
0,00
0,00
165
446
0,00
200
X
27 445 463,57
24 765 648,57
21 121 458,61
21 121 458,61
X
210
X
X
X
X
X
0,00
943 056,00
1736759,00
211
111,211
15000
3 885 352,00
3 885 352,00
211.1
111,266
15000
29000
29000
211.2
111,211
25000
12 239 098,00
12 239 098,00
211.3
111,211
45000
0,00
211.4
111,266
25000
63 000,00
63 000,00
212
119,213
15000
1 182 132,00
1 182 132,00
X
212.1
119,213
25000
3 715 234,00
3 715 234,00
X
212.2
119,213
45000
0,00
213
111,211
55000
5 869,90
5 869,90
X
214
119,213
55000
1 772,71
1 772,71
X
1700000,00
36759,00
X
X
X
X
X
215
220
112, 266
221
112, 266
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
х
233
851/291
15000
9512,00
9512,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
X
6 314 492,96
3 634 677,96
260
X
261
244,221
15000
5 820,00
5 820,00
261.1
244,221
15000
26 400,00
26 400,00
943 056,00
1736759,00
X
1700000,00
36 759,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Энергосбергающие мероприятия
по водосбережению
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
262
263
264
264.1
264.2
X
X
247,223
247,223
264.3
1 668 389,53
1 668 389,53
15007
15011
1 165 556,21
390 000,00
1 165 556,21
390 000,00
247,223
15012
72 347,00
72 347,00
264.4
244,223
15015
40 486,32
40 486,32
264.5
244,223
15012
0,00
X
X
X
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15052
268
244,225
15054
943056,00
0,00
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
268.1
270
X
742 705,40
742 705,40
270.1
244,226
15025
721 231,40
721 231,40
прочие работы, услуги
270.2
244,226
25026
21 474,00
21 474,00
Работы, услуги для целей
270.3
244,228
906.1.002
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
0,00
0,00
265
увеличение стоимости основных
средств
иные выплаты текущего
характера
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
X
X
X
257 785,03
257 785,03
0,00
0,00
X
271
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310
140 306,00
103 547,00
25000
60 000,00
60 000,00
15000
80 306,00
43 547,00
2 530 031,00
830 031,00
625 000,00
274
244,342
15031
2 325 000,00
275
244/343
0,00
276
244,346
15000
15000
276.1
244/346
244/346
276.3
276.4
244/344
244/345
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
25000
906.1.002
X
X
X
36759,00
36759,00
36759,00
0,00
X
1700000,00
1700000,00
X
1700000,00
1700000,00
202461,32
X
103 022,00
103 022,00
62 009,00
62 009,00
X
0,00
15000
15000
X
36759,00
0,00
906.1.002
273
276.2
0,00
40 000,00
0,00
40 000,00
514 644,89
312 183,57
202461,32
304 540,96
7 642,61
304 540,96
7 642,61
0,00
165 702,32
X
165702,32
165702,32
0,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
3
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
25 340 989,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
120
131
25 340 989,00
121
131
1 700 000,00
X
130
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
5
27040989,00
4
X
140
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Всего
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
за
обеспечение
осуществ
рамками
выполнения
субсидии на
в рамках
от иной
ление
муниципа
муниципального иные цели
приносящ
муниципально
капитальн
льного
грант
задания
го задания,
ей доход
всего
ых
задания,
ы
ного казна
деятельно
установленног
вложений
установле
чейства
о учреждению
ста
иного
учреждени
6
7
8
9
10
12
11
13
25340989,00
1700000,00 1700000,00
ПО
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2026 год
141
155
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1700000,00
1700000,00
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
27 040 989,00
25 340 989,00
21 752 364,00
21 752 364,00
211.1
111,266
15000
10000,00
10000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
25000
12 608 961,00
12 608 961,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
25000
27 000,00
27 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
1 229 417,00
1 229 417,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
3 816 060,00
3 816 060,00
X
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
851,291
15000
9512,00
9512,00
234
услуги Интернет
X
X
X
X
4 060 926,00
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
X
X
4 060 926,00
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
151
152
15000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
1700000,00
150
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
1700000,00
143
211
прочие выплаты
X
260
X
261
244,221
261.1
244,221
5 279 113,00
3 579 113,00
15000
8 800,00
8 800,00
15000
27 500,00
27 500,00
0,00
1700000,00
X
1700000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
262
263
264
264.1
264.2
X
X
247,223
247,223
264.3
264.4
1 617 995,00
1 617 995,00
15007
15011
1 100 395,00
405 600,00
1 100 395,00
405 600,00
247,223
15012
70 100,00
70 100,00
244,223
15015
41 900,00
41 900,00
X
X
X
265
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
226 600,00
226 600,00
268.1
270
X
767 000,00
767 000,00
270.1
244,226
15025
767 000,00
767 000,00
270.2
244,226
25025
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
X
X
149218,00
149218,00
25000
149218,00
149218,00
15000
0,00
273
2 482 000,00
782 000,00
X
1700000,00
1700000,00
1700000,00
1700000,00
244,342
15031
2 400 000,00
700 000,00
X
275
244,343
0,00
0,00
X
276
244,346
15000
15000
61 200,00
61 200,00
X
274
276.1
244/346
276.2
276.3
244,344
244,345
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
25000
15000
15000
X
X
X
X
0,00
20 800,00
0,00
20 800,00
X
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
3
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
26 849 375,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
120
131
26 849 375,00
121
131
1 700 000,00
130
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
5
28549375,00
4
X
140
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Всего
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
за
обеспечение
осуществ
рамками
выполнения
субсидии на
в рамках
от иной
ление
муниципа
муниципального иные цели
приносящ
муниципально
капитальн
льного
грант
задания
го задания,
ей доход
всего
ых
задания,
ы
ного казна
установленног
деятельно
вложений
установле
чейства
сти
о учреждению
иного
учреждени
6
7
8
9
10
12
11
13
26849375,00
1700000,00 1700000,00
ПО
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2027 год
141
155
X
X
X
X
X
X
162
162
X
X
X
X
X
X
X
200
X
1700000,00
1700000,00
210
28 549 375,00
26 849 375,00
23 145 194,00
23 145 194,00
4 223 763,00
211.1
111,266
15000
10 000,00
10 000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
25000
13 515 886,00
13 515 886,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
25000
27 000,00
27 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
1 278 594,00
1 278 594,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
4 089 951,00
4 089 951,00
X
X
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
851,291
15000
9512,00
9512,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
X
X
4 223 763,00
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
152
15000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
1700000,00
160
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
1700000,00
143
211
прочие выплаты
X
5 394 669,00
3 694 669,00
260
X
261
244,221
15000
9 100,00
9 100,00
261.1
244,221
15000
28 600,00
28 600,00
0,00
1700000,00
X
1700000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
262
263
264
264.1
1 683 281,00
1 683 281,00
15011
1 144 981,00
421 800,00
1 144 981,00
421 800,00
264.2
X
X
247,223
247,223
X
X
264.3
247,223
15012
72 900,00
72 900,00
264.4
244,223
15015
43 600,00
43 600,00
15007
X
265
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/ЗЮ
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
235 600,00
235 600,00
268.1
270
X
797 700,00
797 700,00
270.1
244,226
15025
797 700,00
797 700,00
270.2
244,226
25025
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
X
X
155 188,00
155 188,00
25000
155 188,00
155 188,00
15000
0,00
273
2 485 200,00
785 200,00
X
1700000,00
1700000,00
700 000,00
X
1700000,00
1700000,00
274
244,342
15031
2 400 000,00
275
244,343
0,00
276
244,346
15000
15000
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
25000
15000
15000
X
X
X
X
63 600,00
X
63 600,00
X
0,00
21 600,00
0,00
21 600,00
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
Коды
строк
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
3
Код
Год
бюджет
начала
ной
на 2025 г. (текущий
закупки классиф финансовый год)
икации
4
4.1
5
260
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
37108,42
X
6 277 3 84,54
5 279 113,00
5 394 669,00
X
3 598 793,34
3 579 113,00
3 694 669,00
X
3 598 793,34
3 579 113,00
3 694 669,00
X
943 056,00
X
943 056,00
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
1 735 535,20
1700000,00
1700000,00
X
1 735 535,20
1700000,00
1700000,00
6 277 384,54
5 279 113,00
5 394 669,00
6 277 384,54
5 279 113,00
5 394 669,00
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
рубина
Руководитель учреждения
подписи)
Бухгалтер
ефон)
•2$
41
СОГЛАСОВАНО
•бразования AMQ-
ЙоГ
|в
Ключникова М.Л.
(расшифровка подписи)
вW
5 394 669,00
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
И.О. Начальника '
(наименов;
5 279 113,00
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
Исполнитель
на 2027 г.
(второй год
планового
периода)
7
X
в том числе по году начала закупки:
3.
6 314 492,96
Сумма
на 2026 г.
(первый год
планового
периода)
6
2. Расчет доходов на вы полнение муниципального задания (К О С ГУ 131)(стр.120)
Код
строки
Наименование услуги
2
1
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2026 год (на на 2027год (на
второй год
на 2025 год (текущий на 2026 год (на первый на 2027 год (на второй
первый год
финансовый год)
год планового периода) год планового периода)
планового
планового
периода)
периода)
на 2025 год
(текущий
финансовый год)
на 2026 год (на
первый год
планового
периода)
на 2027 год (на
второй год
планового
периода)
на 2025 год (на
текущий
финансовый год)
3
4
5
6
7
8
9
10
и
X
264 655,03
246 314,77
261 398,63
10
10
10
2 646 550,33
2 463 147,70
2 613 986,30
X
264 655,03
246 314,77
261 398,63
80
80
80
21 172 402,67
19 705 181,60
20 911 890,40
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
6 944,44
7 000,00
7 000,00
10
10
10
69 444,44
70 000,00
70 000,00
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
X
6 944,44
7 000,00
7 000,00
80
80
80
555 555,56
560 000,00
560 000,00
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
X
Налог на имущество, земельный налог
-
-
-
X
Итого
121
X
X
X
-
9 512,00
9 512,00
9 512,00
24 453 465,00
22 807 841,30
2 4 1 6 5 388,70
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
2
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
1568000
на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
1700000
1700000
X
121
1568000
1700000
1700000
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
Итого
2
X
X
140
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
10
132000,00
132000,00
на 2026 год (на на 2027 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной
программе «Развитие системы
образования Артемовского
муниципального округа на период
2023-2027 годов"
Субсидия на проведение
капитальных ремонтов в
муниципальных образовавтельных
учреждениях в рамках
муниципальной программы
"Развитие системы образования
Артемовского муниципального
округа на период 2023-2027 годов"
на 2025 год
(текущий
финансовый год)
10
X
X
943 056,00
на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
12
11
1.3
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
X
Страховые взносы, всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
1 174 303,30
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
3 914 352,00
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
3 914 352,00
X
7 828,70
1 182 132,00
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ - 0,00,00 руб.
1.3
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Размер базы для начисления
Наименование государственного внебюджетного фонда
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
12 307 967,90
3 692 390,77
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
12 307 967,90
X
24 615,94
3 717 006,71
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогтческих работников на 01.01.2025г.- 611 руб. 52 коп.
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогтческих работников на 01.01.2025г.- 1161 руб. 19 коп.
1.3
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
X
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
0,00
0,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
0,00
0,00
X
0,00
П риложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
ф уп п а
должностей
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
расписания из
труда) графа 8
)
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
4
6
5
2
3
2
41 427,48
31463,50
АУП
24 925,56
14862,50
99,08
УВП
6
педагогические
469,42
51
437,30
25607,89
11,75
3
работники
31463,50
АУП
2
41 482,51
1
14862,50
99,08
УВП
6
24 980,59
2
педагогические
486,44
65 464,14
26428,72
11,75
3
работники
X
X
X
Итого:
19,75
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
1
1
2
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2025 - 2024 руб. 92 коп.
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01.2025 - 3844 руб. 98 коп.
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб
гр.3*гр.4*гр9
Ф онд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
Количество
месяцев
8
8
12
762 265,54
1 375 890,65
695 046,48
8
5 560 371,81
1,15
1,15
95 409,77
172 366,05
4
4
381 639,06
689 464,20
38 062,54
1,15
884 584,19
4
3 538 336,65
X
X
12,00
12 307 967,90
7
365,05
365,05
8
9 598,93
9 598,93
9
1,15
1,15
10
95 283,19
171 986,33
469,41
24 890,58
1,15
365,05
365,05
9 653,96
9 653,96
486,44
X
и
Ф П)
П рилож ени е 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
группа
должностей
2
АУЛ
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационное
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
)
расписания)
го характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
1
4
26 859,83
5
14 862,50
3,5
23 887,34
11 890,00
7,25
11,75
23 887,34
X
11 890,00
X
6
X
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ - 0,00 руб.
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Количество
месяцев
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр И )
7
1 125,51
8
10 871,82
9
1,15
10
30 888,81
и
12
12
370 665,70
1 125,51
10 871,83
1,15
96 146,53
12
1 153 758,33
1 125,51
X
10 871,83
X
1,15
X
199 160,66
X
12
12
2 389 927,97
3 914 352,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Налог на
имущество
Итого:
в том числе:
За счет
Заснет
Заснет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
основе, от иной
выполнения
приносящей
муниципальн
доход
ого задания
деятельности
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)
3
4
5
432364
2,2
9512
9512
432364
X
9512
9512
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
1
2
3
4
Итого:
X
в том числе:
Заснет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
Всего, сумма финансовое иные цели
на платной
исчисленного обеспечение
основе, от иной
выполнения
налога,
приносящей
подлежащего муниципальн
ого
задания
доход
уплате, руб. (гр.
деятельности
3 х гр. 4 / 100)
5
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование
расходов
2
Услуги связи
В т.ч. Услуги связи
(кредиторская
задолженность за
декабрь 2024г.)
Интернет
Абонентское
обслуживание Контур
Экстерин
Сим карта
Итого:
Количест
Количество
во
платежей в год
номеров
3
1
4
12
Стоимость за
единицу, руб.
5
440
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего,Сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
6
5 820,00
7
5 820,00
0,48
0,48
26 400,00
1
12
2200
26 400,00
1
1
1260
-
1
X
1
X
1460
X
32 220,00
32 220,00
8
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
9
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во услуг
перевозк
и
Цена услуги
перевозки,
руб.
1
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование
показателя
2
Размер
Тариф (с
потребле
учетом НДС),
ния
руб.
ресурсов
3
217,22
133,60
Тепло
В т.ч. Тепловая
энергия
(кредиторская
задолженностгь за
декабрь 2024г.)
Эл.энергия
36448,60
28
ТБО
28
410
Водоотведение
410
410
хвс
410
X
Итого:
4
3215,23
3496,73
10,70
687,49
776,86
45,32
52,62
36,82
41,81
X
Индексация, %
5
X
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
6
698 403,85
467 152,36
7
8
35 884,14
35 884,14
390 000,00
18 910,00
21 576,32
18 569,21
21 560,28
15 086,46
17 131,04
1 668 389,53
390 000,00
40 486,32
40 129,50
32 217,50
0
1 668 389,53
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, стоимость с выполнения
учетом НДС, руб. муниципального
задания
Наименование
показателя
Количест
во
Ставка
арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
9
1 165 556,21
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
2
3
4
1
2
3.
4.
5.
Заправка картриджей картридж
здание
Дератизация,дезинсек
детского
ция
сада
Поверка весового
Весы
хозяйства
помещен
Измеренение
ие
сопротивление
детского
заземления
сада
Обслуживание
здание
видеонаблюдения, детского
сала
пожаоная
ИЯ
ст.225
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на финансовое
на иные цели
поступлений от
обеспечение
оказания услуг
на платной
Всего, стоимость выполнения
основе, от иной
работ (услуг), руб. муниципального
задания
приносящей
доход
деятельности
6
5
7
10
-
-
12
30 670,35
30 670,35
1
-
1
15 000,00
15 000,00
12
72 000,00
72 000,00
1
11 084,00
11 084,00
6.
Акарицидная
обработка
7.
Поверка качества
чердачных
помещений
Чердачно
е
помещен
ие
1
3 300,00
3 300,00
8
Промывка системы
отопления
отоплени
я
детского
1
4 840,44
4 840,44
детского
vhv 1vMiv
9
10
11
система
водоснаб
юдения
здание
Стрелец Мониторинг детского
сада
здание
Обслуживание
детского
вентиляции
сада
2
26 836,00
26 836,00
12
16 800,00
16 800,00
1
5 520,00
5 520,00
Замена фильтров
12
Производственный
контроль
здание
детского
сада
1
34 938,24
34 938,24
13
Сервисное
обслуживание
водоочистителя
здание
детского
сада
1
36 796,00
36 796,00
14
Уборка снега
здание
детского
сада
1
-
15
Капитальный
(тукущий) ремонт
здание
детского
сада
1
943 056,00
X
X
1 200 841,03
Итого:
-
943056,00
257 785,03
943056,00
8
6 .6 .
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
договоро
в
Всего,
стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
1
Абонентская плата за
тревожную кнопку
1
2
Обучение
3
3
Стрелец Мониторинг
1
26 400,00
26 400,00
5
Аттестация
отвктственности по
электробезопасности
1
9 000,00
9 000,00
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Гигиеническое
воспитание
Норо и ротовирус
Обследование
сотрудников на
паразиты
Обследавние детей на
паразитов
Мед.осмотр
сотрудников,вакцина
ция, ротовирус и
прочие анализы
Экспертиза дневного
меню
Обслуживание сайта
детского сада
ЭЦП
Криптоспоридиоз
Программное
обеспечение для
мед. кабинета
Обучение педагогов
ОБ
Физическая охрана
Итого:
1
5
39 542,40
14 4 0 0 ,0 0
-
1
-
1
6
39 542,40
-
1
14 400,00
•
26 0 6 0 ,0 0
26 060,00
136 1 29,00
136 129,00
11 7 0 0 ,0 0
11 700,00
-
1
1
1
1
1
-
1
21 4 7 4 ,0 0
1
X
4 5 8 0 0 0 ,0 0
7 4 2 7 0 5 ,4 0
Ст 226
в том числе:
За счет субсидии на За счет субсидии За счет
финансовое
на иные цели
поступлений от
оказания услуг на
обеспечение
выполнения
платной основе,
от иной
муниципального
приносящей
задания
доход
деятельности
21 474,00
458 000,00
742 705,40
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
___________ средств_______________________________________________________ст.ЗЮ
№ п/п
1
1
2
3
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
2
3
4
1
60000,00
60 000,00
60 000,00
1
1
1
36759,00
43547,00
X
36 759,00
43 547,00
140 306,00
43 547,00
103 547,00
Игровое
оборудование для
детских площадок
ТСО-ОБ
Холодильник
Стиральная машина
Итого:
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
36759,00
0,00
36759,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов___________________________
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
1
1
2
продукты питания
3
X
4
X
2 325 000,00
2
в т.ч. продукты
питания(кредиторская
задолженность за
декабрь 2024г.)
X
X
1 223,80
4
5
6
прочие запасы
строительные
материалы
Канцелярия, игрушки
ОБ
Итого:
X
5
б
625 000,00
7
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
8
1 700 000,00
1 223,80
103 022,00
103 022,00
40 000,00
40 000,00
62 009,00
62 009,00
2 530 031,00
830 031,00
0,00
1 700 000,00
