Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского муниципального округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
И.О. Начальника Управления образования
>муниципального округа
И.О. Начальника Управления образования Артемовского
я е ^ ^ Д ^ а а Ш ^ ц и п а л ь н о г о округа
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 годов
от
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
О-t "
20 Д Г г.
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 12"
Управление образования Артемовского
________муниципального округа________
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская,д.10А
6602007815
667701001
Раздел 1
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2025 год
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
доходы от операций с активами
2
100
3
X
Код доп. классификации, код цел
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
ои
<и
Всего
5
26189414,00
4
ПО
111
120
131
23 546 358,00
121
131
1 568 000,00
134
155
132000,00
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
социальные пособия и
компенсация персоналу
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (доплата до МВТ)
социальные пособия и
компенсация персоналу
начисления на выплаты по
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (доплата до МВТ)
из них:
оплата труда (ОБ не педы)
начисления на выплаты по
оплате труда (ОБ не педы)
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (гос.пошлина)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
23 546 358,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
л
X
X
X
X
X
X
X
943 056,00
X
X
150
услуги Интернет
1568000,00
X
X
132000,00
132000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
943 056,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
152
162
162
163
189
0,00
0,00
164
446
0,00
0,00
165
446
0,00
200
X
26 226 173,00
23 546 358,00
20 131 709,00
20 131 709,00
X
210
X
X
А
X
X
160
0,00
943 056,00
1736759,00
1700000,00
36759,00
X
211
111,211
15000
3 885 352,00
3 885 352,00
211.1
111,266
15000
29000
29000
211.2
111,211
25000
11 494 792,00
11 494 792,00
211.3
111,211
45000
0,00
211.4
111,266
25000
53 000,00
53 000,00
212
119,213
15000
1 182 132,00
1 182 132,00
X
212.1
119,213
25000
3 487 433,00
3 487 433,00
X
212.2
119,213
45000
0,00
X
213
111,211
55000
0,00
X
214
119,213
55000
0,00
X
X
X
X
215
220
112, 266
221
112, 266
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
851/291
1500С
9512,00
9512,00
9-U
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
X
1568000,00
143
152
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Прочие доходы (перечисление
налога на прибыль)
Доходы от реализации
металлолома
Перечисление средств от сдачи
X
X
130
140
141
142
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
за
обеспечение
осуществ
замками
выполнения
субсидии на
в рамках
от иной
ление
муницип
муниципального иные цели
муниципально
приносяще
капитальн
ального
грант
задания
го задания,
всего
й доход
ых
задания,
ы
ного казна
установленног
деятельное
вложений
установ
чейства
о учреждению
ти
ленного
учрежде
6
7
8
9
10
11
12
13
23546358,00
943056,00
1700000,00
1700000,00
6 084 952,00
3 405 137,00
260
X
261
244,221
1500С
5 820,00
5 820,00
261.1
244,221
1500С
26 400,00
26 400,00
1736759,00
943 056,00
X
1700000,00
36 759,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Энергосбергающие мероприятия
по водосбережению
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
262
263
264
264.1
264.2
X
X
247,223
247,223
264.3
X
X
1 492 833,32
1 492 833,32
15007
15011
995 000,00
390 000,00
995 000,00
390 000,00
247,223
15012
67 347,00
67 347,00
264,4
244,223
15015
40 486,32
40 486,32
264.5
244,223
15012
0,00
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
244,225
906.1.002
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15052
268
244,225
15054
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
268.1
270
X
270.1
244,226
15025
прочие работы, услуги
270.2
244,226
25026
Работы, услуги для целей
270.3
244,228
906.1.002
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
X
267
из них:
приобретение продуктов
0,00
0,00
265
увеличение стоимости основных
средств
иные выплаты текущего
характера
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
X
X
X
943056,00
0,00
230 174,68
230 174,68
749 148,00
749 148,00
727 674,00
727 674,00
21 474,00
21 474,00
0,00
X
0,00
271
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310
96 759,00
60 000,00
25000
60 000,00
60 000,00
15000
36 759,00
2 540 761,00
840 761,00
700 000,00
274
244,342
15031
2 400 000,00
275
244/343
0,00
276
244,346
15000
15000
276.1
244/346
244/346
276.3
276.4
244/344
244/345
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
36759,00
36759,00
0,00
906.1.002
273
276.2
36759,00
36759,00
0,00
25000
906.1.002
0,00
X
1700000,00
1700000,00
X
1700000,00
1700000,00
202461,32
X
58 752,00
58 752,00
62 009,00
62 009,00
X
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
X
514 644,89
312 183,57
202461,32
X
X
X
304 540,96
7 642,61
304 540,96
7 642,61
0,00
477 885,89
312 183,57
165702,32
15000
15000
X
165702,32
0,00
Раздел 1
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2026 год
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
3
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
25 340 989,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
120
131
25 340 989,00
121
131
1 700 000,00
130
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
5
27040989,00
4
X
140
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Всего
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
за
обеспечение
осуществ
рамками
выполнения
субсидии на
в
рамках
от иной
ление
муниципа
муниципального иные цели
муниципально
приносящ
капитальн
льного
грант
задания
всего
го задания,
ей доход
ых
задания,
ы
ного казна
установленног
деятельно
вложений
установле
чейства
о учреждению
сти
иного
учреждени
6
7
8
9
10
11
12
13
25340989,00
1700000,00 1700000,00
ПО
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Код доп. классификации, код цех
субсидии
Код ВР, код КОС ГУ
Наименование показателя
Код строки
«
осо
и
141
155
X
X
X
X
X
162
162
X
X
X
X
X
X
X
200
X
1700000,00
1700000,00
210
27 040 989,00
25 340 989,00
21 752 364,00
21 752 364,00
X
211.1
111,266
15000
10000,00
10000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
25000
12 608 961,00
12 608 961,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
25000
27 000,00
27 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
1 229 417,00
1 229 417,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
3 816 060,00
3 816 060,00
X
X
213
X
214
X
215
X
220
112,266
221
112, 266
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
851,291
15000
9512,00
9512,00
234
услуги Интернет
X
X
X
4 060 926,00
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
X
X
4 060 926,00
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
152
15000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
1700000,00
160
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
1700000,00
143
211
прочие выплаты
X
5 279 113,00
3 579113,00
260
X
261
244,221
15000
8 800,00
8 800,00
261.1
244,221
15000
27 500,00
27 500,00
1700000,00
0,00
X
1700000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
262
263
264
264.1
264.2
X
X
247,223
247,223
264.3
264.4
1 617 995,00
1 617 995,00
15007
15011
1 100 395,00
405 600,00
1 100 395,00
405 600,00
247,223
15012
70 100,00
70 100,00
244,223
15015
41 900,00
41 900,00
X
X
265
X
267
243,225
906.1.002
267
2 4 3 ,2 2 5
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
у в ели чен ие стоим ости
о сн о вн ы х средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
у в ел и ч ен и е стоим ости
м а т е р и а л ь н ы х зап асо в , всего
226 600,00
226 600,00
268.1
270
X
767 000,00
767 000,00
270.1
244,226
15025
767 000,00
767 000,00
270.2
244,226
25025
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
X
149218,00
25000
149218,00
149218,00
15000
0,00
273
274
244,342
15031
ГСМ
275
244,343
276
244,346
15000
15000
276.1
244/346
276.2
276.3
244,344
244,345
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
25000
15000
15000
X
X
X
X
X
149218,00
из них:
приобретение продуктов
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
2 482 000,00
782 000,00
X
1700000,00
1700000,00
2 400 000,00
700 000,00
X
1700000,00
1700000,00
0,00
0,00
X
61 200,00
61 200,00
X
0,00
20 800,00
0,00
20 800,00
X
Раздел 1
i
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
2 6 8 4 9 3 7 5 ,0 0
1 7 0 0 0 0 0 ,0 0
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
26 849 375,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1 7 0 0 0 0 0 ,0 0
1 7 0 0 0 0 0 ,0 0
120
131
26 849 375,00
121
131
1 700 000,00
X
130
141
155
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
2 8 5 4 9 3 7 5 ,0 0
2 6 8 4 9 3 7 5 ,0 0
2 3 14 5 1 9 4 ,0 0
2 3 14 5 1 9 4 ,0 0
111,211
15000
4 223 763,00
4 223 763,00
211.1
111,266
15000
10 000,00
10 000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
25000
13 515 886,00
13 515 886,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
25000
27 000,00
27 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
1 278 594,00
1 278 594,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
4 089 951,00
4 089 951,00
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
услуги Интернет
1700000,00
1700000,00
X
X
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
851,291
15000
9512,00
9512,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
X
143
211
прочие выплаты
1 7 0 0 0 0 0 ,0 0
X
142
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
5
2 8 5 4 9 3 7 5 ,0 0
X
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
Доходы на иные цели
капитального характера
4
X
140
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
3
X
Всего
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
за
обеспечение
осуществ
рамками
выполнения
субсидии на
в рамках
от иной
ление
муниципа
муниципального иные цели
муниципально
приносящ
капитальн
льного
грант
задания
го задания,
всего
ей доход
ых
задания,
ы
ного казна
установленног
деятельно
вложений
установле
чейства
о учреждению
сти
иного
учреждени
6
7
8
9
10
11
12
13
ПО
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2027 год
260
X
261
244,221
15000
9 100,00
9 100,00
261.1
244,221
15000
28 600,00
28 600,00
5 3 9 4 6 6 9 ,0 0
3 6 9 4 6 6 9 ,0 0
0 ,0 0
1 7 0 0 0 0 0 ,0 0
X
1 7 0 0 0 0 0 ,0 0
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
262
263
264
264.1
264.2
X
X
247,223
247,223
X
X
1 683 281,00
1 683 281,00
15007
15011
1 144 981,00
421 800,00
1 144 981,00
421 800,00
264.3
247,223
15012
72 900,00
72 900,00
264.4
244,223
15015
43 600,00
43 600,00
265
X
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
235 600,00
235 600,00
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
•
268.1
270
X
797 700,00
797 700,00
270.1
244,226
X
15025
797 700,00
797 700,00
270.2
244,226
25025
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
155 188,00
155 188,00
25000
155 188,00
155 188,00
15000
0,00
273
274
244,342
15031
275
244,343
276
244,346
15000
15000
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
25000
15000
15000
X
X
X
X
X
2 485 200,00
785 200,00
X
1700000,00
1700000,00
2 400 000,00
700 000,00
X
1700000,00
1700000,00
0,00
63 600,00
X
63 600,00
X
0,00
21 600,00
0,00
21 600,00
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
Наименование показателя
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
3
Код
Год
бюджет
начала
ной
на 2025 г. (текущий
закупки классиф финансовый год)
икации
4
4.1
5
260
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
7
5 279 113,00
5 394 669,00
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
37108,42
X
6 047 843,58
5 279 113,00
5 394 669,00
X
3 369 252,38
3 579 113,00
3 694 669,00
X
3 369 252,38
3 579 113,00
3 694 669,00
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
X
943 056,00
X
943 056,00
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
X
1 735 535,20
1700000,00
1700000,00
X
1 735 535,20
1700000,00
1700000,00
6 047 843,58
5 279 113,00
5 394 669,00
6 047 843,58
5 279 113,00
5 394 669,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по_
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
на 2027 г.
(второй год
планового
периода)
X
в том числе по году начала закупки:
3.
6 084 952,00
Сумма
на 2026 г.
(первый год
планового
периода)
6
X
N Ж
Приложение 2
1. Расчет доходов от собственности (КОСГУ 121)
П л ата (тариф) арендной платы за единицу
площ ади (объект), руб.
Код
строки
Н аим енование
н а 2025 год
(текущ ий
финансовы й
год)
1
2
Н едвиж имое имущ ество, всего
П ланируемы й объем предоставления имущ ества
в аренду (в натуральных показателях)
на 2026 год (на на 2027 год (на на 2025 год (на на 2026 год (на на 2027 год (на
первы й год
второй год
текущ ий
первый год
второй год
планового
планового
финансовы й
планового
планового
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
3
4
5
6
7
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
по
В т.ч.
Д виж имое имущ ество, всего
ш
В т.ч.
Итого
О бъем планируем ы х поступлений, руб.
н а 2025 год
(текущ ий
финансовы й
н а 2 0 2 6 год (на н а 2027 год (н а
первы й год
второй год
планового
периода)
планового
год)
9
10
и
периода)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Код
строки
Наименование услуги
1
2
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
на 2025 год
(текущий
финансовый год)
на 2026 год (на
первый год
планового
периода)
на 2027 год (на
второй год
планового
периода)
на 2025 год (на
текущий
финансовый год)
3
4
5
6
7
8
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2026 год (на на 2027год (на
второй год
первый год
на 2025 год (текущий
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
9
на 2026 год (на первый на 2027 год (на второй
год планового периода) год планового периода)
10
11
X
228 368,46
246 314,77
261 398,63
15
15
15
3 425 526,90
3 694 721,55
3 920 979,45
X
228 368,46
246 314,77
261 398,63
85
85
85
19411 319,10
20 936 755,45
22 218 883,55
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
7 000,00
7 000,00
7 000,00
15
15
15
105 000,00
105 000,00
105 000,00
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
X
7 000,00
7 000,00
7 000,00
85
85
85
595 000,00
595 000,00
595 000,00
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
-
X
Налог на имущество, земельный налог
-
-
X
Итого
121
X
X
X
-
9 512,00
9 512,00
9 512,00
23 546 358,00
25 340 989,00
26 849 375,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
2
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
1568000
на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
1700000
1700000
X
121
1568000
1700000
1700000
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
Итого
2
X
X
140
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
10
132000,00
132000,00
на 2026 год (на на 2027 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной
программе «Развитие системы
образования Артемовского
муниципального округа на период
2023-2027 годов"
Субсидия на проведение
капитальных ремонтов в
муниципальных образовавтельных
учреждениях в рамках
муниципальной программы
"Развитие системы образования
Артемовского муниципального
округа на период 2023-2027 годов"
на 2025 год
(текущий
финансовый год)
10
X
X
943 056,00
на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Приложение 3
Р асч еты (о босн ован и я)
к п л ан у ф и н ан со в о -х о зяй ствен н о й деятел ьн о сти
м у н и ц и п ал ьн о го у ч р еж д ен и я
1. Расчеты (о б о сн о в ан и я) в ы п л ат п ерсон ал у (стр о к а 210)
К од видов р асходов 111
И сто ч н и к ф и н ан со в о го о б е сп еч ен и я З а счет с у б си д и и н а ф и н ан со в о е о б е сп еч ен и е вы п о л н ен и я м у н и ц и п ал ьн ого зад ан и я (о б л астн ой бю д ж ет)
1.1.1.
Р асч еты (о б о сн о в ан и я) расх о д о в н а оп л ату тр у д а
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
группа
должностей
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
расписания из
труда) графа 8
)
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
1
1
2
2
3
4
5
6
АУ11
2
41 427,48
31463,50
У13П
6
24 925,56
14862,5
99,08
педагогические
3
11,75
25607,89
469,42
51 437,30
работники
Итого:
19,75
X
X
X
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера” штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера” штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2025 - 0,00 руб. 00 коп.
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
7
365,05
365,05
8
9 598,93
9 598,93
9
1,15
1,15
10
95 283,19
171 986,33
469.41
24 890,58
1,15
695 046,48
X
X
X
Количество
месяцев
и
Фонд оплаты
труда в год,***
руб.(гр. 10 х
гр.11)
12
12
12
1 143 398,32
2 063 835,97
12
8 340 557,71
12,00
11 547 792,00
П рилож ени е 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
группа
должностей
2
АУП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
)
расписания)
характера**
го характера*
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
1
4
26 859,83
5
14 862,50
3,5
23 887,34
11 890,00
7,25
23 887,34
X
11 890,00
X
11,75
6
X
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания/1,15 , из расчета на одну ставку
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ - 0,00 руб.
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
Количество
месяцев
гр 11)
7
1 125,51
8
10 871,82
9
1,15
10
30 888,81
и
12
12
370 665,70
1 125,51
10 871,83
1,15
96 146,53
12
1 153 758,33
1 125,51
X
10 871,83
X
1.15
X
199 160,66
X
12
12
2 389 927,97
3 914 352,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
1 174 303,30
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
3 914 352,00
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
3 914 352,00
X
7 828,70
1 182 132,00
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ - 0,00,00 руб.
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
4
3
2
X
Страховые взносы, всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
11 547 792,00
3 464 337,42
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
11 547 792,00
X
23 095,58
3 487 433,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Сумма взноса, руб.
Размер базы для начисления
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
4
3
2
X
Страховые взносы, всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
0,00
0,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
0,00
0,00
X
0,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
№ п/п
Н аим енование
Н а л о г о в а я б а за ,
С тавка
В сего, сум м а
расходов
руб.
нал ога, %
и счи сленного
н а л о га ,
подлеж ащ его
у п л а т е , р у б . (гр .
3 х гр. 4 / 1 0 0 )
1
1
2
Н ал о г на
им ущ ество
И т о го :
З а счет
субсидии на
З а счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
вы полнения
иные цели
на платной
основе, от иной
приносящ ей
муниципальн
доход
деятельности
ого задания
3
4
5
432364
2 ,2
9512
9512
432364
X
9512
9512
З а счет
поступлений от
оказания услуг
Код видов расходов 852
в том числе:
З а счет
субсидии на
В сего, сум м а
исчи сленного
№ п/п
Н аим енование
Н а л о г о в а я б а за ,
С тавка
н а л о га ,
расходов
руб.
нал ога, %
п одлеж ащ его
у п л а т е , р у б . (гр .
3 х гр. 4 / 100)
1
3
2
И т о го :
4
X
5
финансовое
обеспечение
вы полнения
м униципальн
ого задания
З а счет
субсидии на
иные цели
З а счет
поступлений от
оказания услуг
н а платной
основе, от иной
приносящ ей
доход
деятельности
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование
расходов
2
Услуги связи
В т.ч. Услуги связи
(кредиторская
задолженность за
декабрь 2024г.)
Интернет
Абонентское
обслуживание Контур
Экстерин
Сим карта
Итого:
Количест
Количество
во
платежей в год
номеров
3
1
4
12
Стоимость за
единицу, руб.
5
440
Всего,Сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
5 820,00
7
5 820,00
0,48
0,48
26 400,00
1
12
2200
26 400,00
1
1
1260
-
1
X
1
X
1460
X
32 220,00
32 220,00
8
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
9
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во услуг
перевозк
и
Цена услуги
перевозки,
руб.
1
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование
показателя
2
Размер
Тариф (с
потребле
учетом НДС),
ния
руб.
ресурсов
3
174,44
124,16
Тепло
В т.ч. Тепловая
энергия
(кредиторская
задолженностгь за
декабрь 2024г.)
Эл.энергия
36448,60
28
ТБО
28
381
Водоотведение
381
382
ХВС
381
X
Итого:
4
3215,23
3496,73
10,70
687,49
776,86
45,32
52,62
36,82
41,81
X
Индексация, %
5
X
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
6
560 852,25
434 147,75
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
7
8
35 884,14
35 884,14
390 000,00
18 910,00
21 576,32
17 286,00
20 067,00
14 047,00
15 947,00
1 492 833,32
390 000,00
1 492 833,32
З а с ч ет субси ди и
З а счет субсидии
З а сч ет
на ф инан совое
н а и н ы е цели
поступлений от
40 486,32
37 353,00
29 994,00
0
в то м числе:
№ п/п
Наименование
показателя
Количест
во
Всего, стоимость с
учетом НДС, руб.
обеспечение
о казан и я услуг
вы п олн ения
н а платной
м у н и ц и п ал ьн о го
основе, от иной
зад ан и я
прин осящ ей
ДОХОД
деятельности
1
2
Итого:
3
4
5
X
X
X
6
9
995 000,00
6.4. Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а ту а р е н д ы и м у щ ес тв а
Ставка
арендной
платы
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
7
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
2
3
4
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
работ (услуг), руб. муниципального
задания
6
5
7
1
Заправка картриджей картридж
10
2 000,00
2 000,00
2
здание
Дератизация,дезинсек
детского
ция
сада
12
32 856,00
32 856,00
1
5 000,00
5 000,00
1
15 000,00
15 000,00
12
72 000,00
72 000,00
1
11 084,00
11 084,00
1
3 300,00
3 300,00
3.
Поверка весового
хозяйства
4.
Измеренение
сопротивление
заземления
5.
Обслуживание
видеонаблюдения,
пожапная
6.
Акарицидная
обработка
7.
Поверка качества
чердачных
помещений
Чердачно
е
помещен
ие
8
Промывка системы
отопления
отоплени
я
детского
1
4 840,44
4 840,44
9
Замена фильтров
система
водоснаб
юдения
2
26 836,00
26 836,00
здание
Стрелец Мониторинг детского
сада
12
16 800,00
16 800,00
Весы
помещен
ие
детского
сада
здание
детского
сада
юрришр
ИЯ
детского
v ^ n w v iv ic i
10
11
Обслуживание
вентиляции
здание
детского
сада
1
5 520,00
5 520,00
12
Производственный
контроль
здание
детского
сада
1
34 938,24
34 938,24
здание
Пропитка чердачных
детского
помещений
сада
1
-
13
14
Уборка снега
здание
детского
сада
1
-
15
Капитальный
(тукущий) ремонт
здание
детского
сада
1
943 056,00
X
X
1 173 230,68
Итого:
-
230 174,68
943056,00
943056,00
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
договоро
в
Всего,
стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
1
Абонентская плата за
тревожную кнопку
1
2
Обучение
3
3
Стрелец Мониторинг
1
26 400,00
26 400,00
5
Аттестация
ответственности по
элеетробезопасности
1
9 000,00
9 000,00
14 4 0 0 ,0 0
14 400,00
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Г игиеническое
воспитание
Норо и ротовирус
Обследование
сотрудников на
паразиты
Обследавние детей на
паразитов
Мед.осмотр
сотрудников,вакцина
ция, ротовирус и
прочие анализы
Экспертиза дневного
меню
Обслуживание сайта
детского сада
ЭЦП
Криптоспоридиоз
Программное
обеспечение для
мед. кабинета
Обучение педагогов
ОБ
Физическая охрана
Итого:
1
5
39 542,40
-
1
-
1
6
39 542,40
-
1
-
29 330 ,00
29 330,00
139 3 01 ,60
139 301,60
11 7 00 ,00
11 700,00
-
1
1
1
1
1
-
1
21 4 7 4 ,0 0
1
X
4 5 8 0 00 ,00
7 49 148 ,00
ст 226
в том числе:
За счет субсидии на За счет субсидии За счет
финансовое
на иные цели
поступлений от
обеспечение
оказания услуг на
выполнения
платной основе,
муниципального
от иной
задания
приносящей
доход
деятельности
21 474,00
458 000,00
749 148,00
7
6.7. Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а п р и о б р е т е н и е о с н о в н ы х
______________ с р ед с т в __________________________________________________________________ст.ЗЮ
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Средняя
Количест
Наименование
Всего, сумма, руб. выполнения
стоимость,
№ п/п
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
расходов
во
руб.
задания
1
1
2
2
Игровое
оборудование для
детских площадок
ТСО-ОБ
Холодильник
Итого:
3
4
1
60000,00
60 000,00
60 000,00
1
1
36759,00
X
36 759,00
96 759,00
60 000,00
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
0,00
36759,00
36759,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов___________________________
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
1
1
2
продукты питания
3
X
4
X
5
2 400 000,00
2
в т.ч. продукты
питания(кредиторская
задолженность за
декабрь 2024г.)
X
X
1 223,80
4
5
6
прочие запасы
строительные
материалы
Канцелярия, игрушки
ОБ
Итого:
X
6
700 000,00
7
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
1 700 000,00
1 223,80
58 752,00
58 752,00
20 000,00
20 000,00
62 009,00
62 009,00
2 540 761,00
840 761,00
0,00
1 700 000,00
