Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского муниципального округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
И.О. Начальника Управления образования
муниципального округа
И.О. Начальника Управления образования Артемовского
округа_______________
лица, утверждающего документ)
М.Л. Ключникова
М.Л. Ключникова
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
Л3~ Г.
6
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 годов
от" У З »
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
0 6
20 j f y .
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 12"
Управление образования Артемовского
_______ муниципального округа_______
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская,д.10А
6602007815
667701001
20
г.
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
Сказать какие)________________
доходы от движимого
имущества____________________
доходы от оказания услуг,
работ!муниципальное задание)
Доходы от поступления
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
2
100
начисления на выплаты по
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (доплата до МВТ)
из них:
начисления на выплаты по
оплате труда (ОБ не педы)
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (госпошлина)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
6
23546358,00
Код доп. классификации, код цел
субсидии
131
121
131
1 568 000,00
134
155
132000,00
130
150
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (доплата до МВТ)
социальные пособия и
компенсация персоналу
5
120
140
141
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
26229262,00
23 546 358,00
доходы от операций с активами
социальные пособия и
компенсация персоналу
4
111
142
В ы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
3
X
Всего
ПО
гранты
доходы от от штрафных санкций
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Прочие доходы (перечисление
налога на прибыль)
Доходы от реализации
металлолома
Перечисление средств от сдачи
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
о
ао
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидии
деятельности, в том числе:
на
за
осуществ
замками
субсидии на
в рамках
от иной
ление
иуницип
иные цели
муниципально
приносяще
капитальн
ального
грант
го задания,
всего
й доход
ых
задания,
ы
установленног
деятельное
вложений
установ
ти
о учреждению
ленного
учрежде
7
8
9
10
11
12
13
982904,00
1700000,00
1700000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
23 546 358,00
X
X
X
X
X
X
X
X
1568000,00
1568000,00
X
X
X
132000,00
X
X
X
X
X
132000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
982 904,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
143
982 904,00
160
152
162
162
163
189
0,00
0,00
164
446
0,00
0,00
165
446
0,00
200
X
26 266 021,00
23 546 358,00
20 131 709,00
20 131 709,00
X
210
X
X
X
0,00
982 904,00
1736759,00
211
111,211
15000
3 894 352,00
3 894 352,00
211.1
111,266
15000
20000,00
20000,00
211.2
111,211
25000
11 514 792,00
11 514 792,00
211.3
111,211
45000
0,00
211.4
111,266
25000
33 000,00
33 000,00
212
119,213
15000
1 182 132,00
1 182 132,00
X
212.1
119,213
25000
3 487 433,00
3 487 433,00
X
212.2
119,213
45000
0,00
X
213
111,211
55000
0,00
X
214
119,213
55000
0,00
X
1700000,00
36759,00
X
X
X
X
215
220
112, 266
221
112, 266
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
233
851/291
1500С
9512,00
9512,00
X
6 124 800,00
3 405 137,00
260
X
261
244,221
1500С
5 820,00
5 820,00
261.1
244,221
1500(
26 400,00
26 400,00
1736759,00
982 904,00
X
1700000,00
36 7594Х)
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
263
264
X
X
264.1
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Энергосбергающие мероприятия
по водосбережению
Водоснабжение и водоотведение
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
X
1 492 833,32
1 492 833,32
15007
995 000,00
995 000,00
15011
390 000,00
390 000,00
247,223
15012
67 347,00
67 347,00
264.4
244,223
15015
40 486,32
40 486,32
264.5
244,223
15012
0,00
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244УЗ 10
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15052
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
Работы, услуги для целей
иные выплаты текущего
характера
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
м атериальны х запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
X
243,225
прочие работы, услуги
0,00
0,00
265
267
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
X
982904,00
0,00
220 810,28
220 810,28
268.1
758 512,40
758 512,40
15025
737 038,40
737 038,40
244,226
25026
21 474,00
21 474,00
244,228
906.1.002
270
X
270.1
244,226
270.2
270.3
X
0,00
0,00
X
271
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310
96 759,00
60 000,00
25000
60 000,00
60 000,00
15000
36 759,00
244,342
275
244/343
276
244,346
276.1
276.2
244/346
276.3
276.4
244/344
244/345
840 761,00
15031
2 400 000,00
700 000,00
15000
15000
0,00
500
X
500.1
500.2
X
600
X
X
906.1.002
X
X
X
36759,00
0,00
X
1700000,00
1700000,00
X
1700000,00
1700000,00
202461,32
X
58 752,00
58 752,00
62 009,00
62 009,00
X
0,00
15000
15000
X
36759,00
36759,00
2 540 761,00
25000
244/346
36759,00
0,00
906.1.002
273
274
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
514 644,89
312 183,57
202461,32
304 540,96
0,00
304 540,96
X
7 642,61
7 642,61
477 885,89
312 183,57
165702,32
165702,32
0,00
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
1
Поступления от доходов,
в том числе:
2
100
3
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Код доп. классификации, код uej
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
>я
о
8
Всего
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
5
6
27040989,00
25340989,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидии
деятельности, в том числе:
на
за
осуществ
рамками
субсидии на
в
рамках
от иной
ление
муниципа
иные цели
муниципально
приносящ
капитальн
льного
грант
всего
го задания,
ей доход
ых
задания,
ы
установленног
деятельно
вложений
установле
о учреждению
сти
иного
учреждени
7
8
9
10
11
12
13
1700000,00
1700000,00
доходы от собственности
(указать какие)
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
25 340 989,00
25 340 989,00
X
X
121
131
1 700 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1700000,00
1700000,00
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
В ы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
141
155
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
27 040 989,00
25 340 989,00
21 752 364,00
21 752 364,00
15000
4 060 926,00
4 060 926,00
211.1
111,266
15000
10000,00
10000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
25000
12 608 961,00
12 608 961,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
25000
27 000,00
27 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
1 229 417,00
1 229 417,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
3 816 060,00
3 816 060,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112,266
X
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
851,291
1500С
9512,00
9512,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
260
X
услуги связи
261
244,221
1500С
8 800,00
8 800,00
261.1
244,221
1500С
27 500,00
27 500,00
услуги Интернет
1700000,00
X
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
1700000,00
143
211
прочие выплаты
X
5 279 113,00
3 579 113,00
1700000,00
0,00
X
1700000,00
транспортные услуги
262
263
264
X
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
264.1
X
X
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264.4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
X
1 617 995,00
1 617 995,00
15007
1 100 395,00
1 100 395,00
15011
405 600,00
405 600,00
247,223
15012
70 100,00
70 100,00
244,223
15015
41 900,00
41 900,00
265
X
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
226 600,00
226 600,00
268.1
270
X
767 000,00
767 000,00
270.1
244,226
15025
767 000,00
767 000,00
270.2
244,226
25025
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
X
увеличение стоимости
м атериальны х запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
244,342
275
244,343
276
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244,344
244,345
500
X
500.1
X
X
500.2
X
X
600
X
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
149218,00
149218,00
25000
149218,00
149218,00
15000
0,00
2 482 000,00
782 000,00
X
1700000,00
1700000,00
15031
2 400 000,00
700 000,00
X
1700000,00
1700000,00
15000
15000
0,00
0,00
X
61 200,00
61 200,00
X
25000
15000
15000
X
X
X
0,00
20 800,00
0,00
20 800,00
X
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2027 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1
Поступления от доходов,
в том числе:
2
100
3
X
Код доп. классификации, код цег
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
>к
о§
Всего
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
5
6
28549375,00
26849375,00
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
7
8
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муниципа
муниципально
приносящ
льного
грант
го задания,
всего
ей доход
задания,
ы
установленног
деятельно
установле
о учреждению
сти
иного
учреждени
9
10
12
11
13
1700000,00
1700000,00
доходы от собственности
(указать какие)
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
26 849 375,00
26 849 375,00
X
X
121
131
1 700 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1700000,00
1700000,00
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
В ы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
130
141
155
142
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
28 549 375,00
26 849 375,00
23 145 194,00
23 145 194,00
4 223 763,00
4 223 763,00
211.1
111,266
15000
10 000,00
10 000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
25000
13 515 886,00
13 515 886,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
25000
27 000,00
27 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
1 278 594,00
1 278 594,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
4 089 951,00
4 089 951,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
услуги связи
услуги Интернет
X
X
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
851,291
1500С
9512,00
9512,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
X
X
15000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
1700000,00
143
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
1700000,00
140
211
прочие выплаты
X
5 394 669,00
3 694 669,00
260
X
261
244,221
1500(
9 100,00
9 100,00
261.1
244,221
1500С
28 600,00
28 600,00
1700000,00
0,00
X
1700000,00
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
263
264
X
X
264.1
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264.4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
X
X
1 683 281,00
1 683 281,00
15007
1 144 981,00
1 144 981,00
15011
421 800,00
421 800,00
247,223
15012
72 900,00
72 900,00
244,223
15015
43 600,00
43 600,00
265
X
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
270
X
797 700,00
797 700,00
244,226
15025
797 700,00
797 700,00
270.2
244,226
25025
0,00
270.3
244,226
906.1.002
244,310
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
увеличение стоимости
м атериальны х запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
244,342
275
244,343
276
244,346
областной бюджет
Остаток средств на конец года
235 600,00
270.1
272
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
235 600,00
268.1
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
X
276.1
X
155 188,00
155 188,00
25000
155 188,00
155 188,00
15000
0,00
2 485 200,00
785 200,00
X
1700000,00
1700000,00
15031
2 400 000,00
700 000,00
X
1700000,00
1700000,00
15000
15000
0,00
25000
244/346
15000
15000
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
X
X
500.2
X
X
600
X
X
X
X
63 600,00
X
63 600,00
X
0,00
21 600,00
0,00
21 600,00
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
Коды
строк
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
3
Код
Год
бюджет
начала
ной
на 2025 г. (текущий
закупки классиф финансовый год)
икации
4
4.1
5
260
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44'
ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
37108,42
X
6 087 691,58
5 279 113,00
5 394 669,00
X
3 369 252,38
3 579 113,00
3 694 669,00
X
3 369 252,38
3 579 113,00
3 694 669,00
X
982 904,00
X
982 904,00
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
1 735 535,20
1700000,00
1700000,00
X
1 735 535,20
1700000,00
1700000,00
6 087 691,58
5 279 113,00
5 394 669,00
6 087 691,58
5 279 113,00
5 394 669,00
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
Исполнитель
Бухгалтер
А.В. Аргучинская
И.О. Заведующего
(п о д п и с а н
\
(расшифровка подписи)
§ # Ш Д О у №12 )1 1 1| 34363-54к581
(телефон)
(расшифровка подписи)
I't:'
5 394 669,00
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
(должность)-'
5 279 113,00
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
Руководитель учреждения
на 2027 г.
(второй год
планового
периода)
7
X
в том числе по году начала закупки:
3.
6 124 800,00
Сумма
на 2026 г.
(первый год
планового
периода)
6
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Код
строки
Наименование услуги
1
2
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
на 2025 год
(текущий
финансовый год)
на 2026 год (на
первый год
планового
периода)
на 2027 год (на
второй год
планового
периода)
на 2025 год (на
текущий
финансовый год)
3
4
5
6
7
8
общ ий о б ъ е м планируемых поступлений, руб
на 2026 год (на на 2027год (на
первый год
второй год
на 2025 год (текущий на 2026 год (на первый на 2027 год (на второй
планового
планового
финансовый год)
год планового периода) год планового периода)
периода)
периода)
9
10
и
X
228 368,46
246 314,77
261 398,63
15
15
15
3 425 526,90
3 694 721,55
3 920 979,45
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
X
228 368,46
246 314,77
261 398,63
85
85
85
19411 319,10
20 936 755,45
22 218 883,55
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
7 000,00
7 000,00
7 000,00
15
15
15
105 000,00
105 000,00
105 000,00
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
X
7 000,00
7 000,00
7 000,00
85
85
85
595 000,00
595 000,00
595 000,00
X
Налог на имущество, земельный налог
-
-
-
X
Итого
121
X
X
X
-
9 512,00
9 512,00
9 512,00
23 546 358,00
25 340 989,00
26 849 375,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
2
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
1568000
на 2026 год (на на 2027 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
1700000
1700000
X
121
1568000
1700000
1700000
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
Итого
2
X
X
140
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
10
132000,00
132000,00
на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной
программе «Развитие системы
образования Артемовского
муниципального округа на период
2023-2027 годов"
Субсидия на проведение
капитальных ремонтов в
муниципальных образовавтельных
учреждениях в рамках
муниципальной программы
"Развитие системы образования
Артемовского муниципального
округа на период 2023-2027 годов"
на 2025 год
(текущий
финансовый год)
10
X
X
982 904,00
на 2026 год (на на 2027 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
12
11
Субсидии на приобретение
устройств (средств) дезинфекции и
медицинского контроля для
муниципальных организаций в
целях профилактики и устранения
последствий распространения новой
короновирусной инфекции за счет
межбюджетных трансфертов
Субсидии на разработку проекто
сметной документации для
проведения капитальных ремонтов
и реконструкции муниципальных
образовательных учреждений в
рамках Муниципальной программы
"Развитие системы образования
АМО на период 2019-20021 годов"
X
X
X
Итого
982 904,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
группа
должностей
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего(гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
расписания из
труда) графа 8
)
расписания)
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
4
6
5
2
3
41 427,48
31463,50
2
АУГ1
99,08
УВГ1
24 925,56
14862,5
6
педагогические
469,42
11,75
51 437,30
25607,89
3
работники
X
Итого:
X
X
19,75
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера” штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
1
1
2
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2025 - 0,00 руб. 00 коп.
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
7
365,05
365,05
8
9 598,93
9 598,93
9
1,15
1,15
10
95 283,19
171 986,33
469,41
24 890,58
1,15
695 046,48
X
X
X
Количество
месяцев
и
Ф онд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр.11)
12
12
12
1 143 398,32
2 063 835,97
12
8 340 557,71
12,00
11 547 792,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
группа
должностей
2
ЛУП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
)
расписания)
го характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
1
4
26 859,83
5
14 862,50
3,5
23 887,34
11 890,00
7,25
11,75
23 887,34
X
11 890,00
X
6
X
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания/1,15 , из расчета на одну ставку
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 0,00 руб.
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
Количество
месяцев
ГР- Ч )
7
1 125,51
8
10 871,82
9
1,15
10
30 888,81
и
12
12
370 665,70
1 125,51
10 871,83
1,15
96 146,53
12
1 153 758,33
1 125,51
X
10 871,83
X
1,15
X
199 160,66
X
12
12
2 389 927,97
3 914 352,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (М естный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые в зносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
1 174 303,30
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
3 914 352,00
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 0,00,00 руб.
3 914 352,00
7 828,70
X
1 182 132,00
1.3 Р асчеты (обоснования) страховы х взносов на обязательное страхование в Р оссийской Ф едерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
1
2
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
3
4
1.1.
1.2.
X
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
11 547 792,00
3 464 337,42
11 547 792,00
23 095,58
3 487 433,00
X
1.3 Р асчеты (обоснования) страховы х взносов на обязательное страхование в Российской Ф едерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
1
2
Страховые в зносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
3
4
1.1.
1.2.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Налог на
имущество
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
финансовое иные цели
оказания услуг
обеспечение
на платной
выполнения
основе, от иной
муниципальн
приносящей
ого задания
доход
деятельности
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)
3
4
5
432364
2,2
9512
9512
432364
X
9512
9512
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
1
2
3
4
Итого:
X
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
Всего, сумма финансовое иные цели
обеспечение
на платной
исчисленного
выполнения
основе,
от иной
налога,
муниципальн
приносящей
подлежащего
доход
уплате, руб. (гр. ого задания
деятельности
3 х гр. 4 / 100)
5
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование
расходов
2
Услуги связи
В т.ч. Услуги связи
(кредиторская
задолженность за
декабрь 2024г.)
Интернет
Абонентское
обслуживание Контур
Экстерин
Сим карта
Итого:
Количест
Количество
во
платежей в год
номеров
3
1
4
12
Стоимость за
единицу, руб.
5
440
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего,Сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
6
5 820,00
7
5 820,00
0,48
0,48
26 400,00
1
12
2200
26 400,00
1
1
1260
-
1
X
1
X
1460
X
32 220,00
32 220,00
8
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
9
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во услуг
перевозк
и
Цена услуги
перевозки,
руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
2
3
Итого:
4
5
6
7
8
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование
показателя
2
Размер
Тариф (с
потребле
учетом НДС),
ния
руб.
ресурсов
3
174,44
124,16
Тепло
В т.ч. Тепловая
энергия
(кредиторская
задолженностгь за
декабрь 2024г.)
Эл.энергия
36448,60
28
ТБО
28
381
Водоотведение
381
382
ХВС
381
Итого:
X
4
3215,23
3496,73
10,70
687,49
776,86
45,32
52,62
36,82
41,81
X
Индексация, %
5
X
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
6
560 852,25
434 147,75
7
8
35 884,14
35 884,14
390 000,00
18 910,00
21 576,32
17 286,00
20 067,00
14 047,00
15 947,00
1 492 833,32
390 000,00
40 486,32
37 353,00
29 994,00
0
1 492 833,32
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость с выполнения
учетом НДС, руб. муниципального
задания
Наименование
показателя
Количест
во
Ставка
арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
9
995 000,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
2
3
4
1
2
3.
4.
5.
Заправка картриджей картридж
здание
Дератизация,дезинсек
детского
ция
сада
Поверка весового
Весы
хозяйства
помещен
Измеренение
ие
сопротивление
детского
заземления
сада
Обслуживание
здание
видеонаблюдения, детского
пожаиная
сада
6.
Акарицидная
обработка
7.
Поверка качества
чердачных
помещений
8
Промывка системы
отопления
9
10
11
12
13
ИЯ
детского
Чердачно
е
помещен
ие
v_/nviv-nvia
отоплени
Я
детского
ст.225
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на финансовое
на иные цели
поступлений от
обеспечение
оказания услуг
на платной
Всего, стоимость выполнения
основе,от иной
работ (услуг), руб. муниципального
задания
приносящей
доход
деятельности
6
5
7
10
2 000,00
2 000,00
12
32 856,00
32 856,00
1
5 000,00
5 000,00
1
15 000,00
15 000,00
12
65 935,60
65 935,60
1
11 084,00
11084,00
1
-
1
4 840,44
4 840,44
система
водоснаб
юдения
здание
Стрелец Мониторинг детского
сада
здание
Обслуживание
детского
вентиляции
сада
2
26 836,00
26 836,00
12
16 800,00
16 800,00
1
5 520,00
5 520,00
здание
детского
сада
1
34 938,24
34938,24
здание
Пропитка чердачных
детского
помещений
сада
1
-
здание
детского
сада
1
-
1
982 904,00
X
1 203 714,28
Замена фильтров
Производственный
контроль
14
Уборка снега
15
Капитальный
(тукущий) ремонт
здание
детского
сада
X
Итого
-
220 810,28
982904,00
982904,00
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
договоро
в
Всего,
стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
1
Абонентская плата за
тревожную кнопку
1
2
Обучение
3
3
Стрелец Мониторинг
1
26 400,00
26 400,00
5
Аттестация
ответственности по
элеетробезопасности
1
9 000,00
9 000,00
14 400,00
14 400,00
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Гигиеническое
воспитание
Норо и ротовирус
Обследование
сотрудников на
паразиты
Обследавние детей на
паразитов
Мед.осмотр
сотрудников,вакцина
ция, ротовирус и
прочие анализы
Экспертиза дневного
меню
Обслуживание сайта
детского сада
ЭЦП
Криптоспоридиоз
Программное
обеспечение для
мед.кабинета
Обучение педагогов
ОБ
Физическая охрана
Итого:
1
5
39 542,40
-
1
-
1
6
39 542,40
-
1
-
29 330,00
29 330,00
148 666,00
148 666,00
11 700,00
11 700,00
-
1
1
1
1
1
-
1
21 474,00
1
X
458 000,00
758 512,40
ст 226
в том числе:
За счет субсидии на За счет субсидии За счет
финансовое
на иные цели
поступлений от
обеспечение
оказания услуг на
выполнения
платной основе,
муниципального
от иной
задания
приносящей
доход
деятельности
21 474,00
458 000,00
758 512,40
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
___________ средств_______________________________________________________ ст.зю
№ п/п
1
1
2
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
2
3
4
1
60000,00
60 000,00
60 000,00
1
1
36759,00
X
36 759,00
96 759,00
60 000,00
Игровое
оборудование для
детских площадок
ТСО-ОБ
Холодильник
Итого:
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
36759,00
0,00
36759,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов___________________________
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
1
1
2
продукты питания
3
X
4
X
2 400 000,00
2
в т.ч. продукты
питания(кредиторская
задолженность за
декабрь 2024г.)
X
X
1 223,80
4
5
6
прочие запасы
строительные
материалы
Канцелярия, игрушки
ОБ
Итого:
X
5
6
700 000,00
7
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
1 700 000,00
1 223,80
58 752,00
58 752,00
20 000,00
20 000,00
62 009,00
62 009,00
2 540 761,00
840 761,00
0,00
1 700 000,00
