Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского муниципального округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Управления образования
округа______
И.О. Начальника Управления образования Артемовского
округа______________
согласовывающего документ)
лица, утверждающего документ)
М.Л. Ключникова
М.Л. Ключникова
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
г.
Г.
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 годов
от "
Наименование муниципального
учреждения
»
< М б Л
________ 2 0
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№
12"
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Управление образования Артемовского
_______ муниципального округа_______
Адрес фактического
местонахождения
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская,д. 10А
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
6602007815
667701001
Раздел 1
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2025 год
>я
о
<и
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие!
доходы от движимого
имущества____________________
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание!
Доходы от поступления
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
доходы от операций с активами
2
100
3
X
Код доп. классификации, код цех
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
га
Всего
5
26229262,00
4
ПО
111
120
131
23 546 358,00
121
131
1 568 000,00
134
155
132000,00
142
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
социальные пособия и
компенсация персоналу
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (доплата до МБТ!
социальные пособия и
компенсация персоналу
начисления на выплаты по
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (доплата до МБТ)
из них:
оплата труда (ОБ не педы)
начисления на выплаты по
оплате труда (ОБ не педы)
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них :
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (гос. пошлина)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
23 546 358,00
X
X
X
X
X
X
услуги Интернет
1568000,00
1568000,00
X
X
X
132000,00
X
X
X
X
X
132000,00
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
982 904,00
X
982 904,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
160
152
162
162
163
189
0,00
0,00
164
446
0,00
0,00
165
446
0,00
200
X
26 266 021,00
23 546 358,00
20 131 709,00
20 131 709,00
X
X
X
210
X
X
X
0,00
982 904,00
1736759,00
1700000,00
36759,00
X
211
111,211
15000
3 894 352,00
3 894 352,00
211.1
111,266
15000
20000,00
20000,00
211.2
111,211
25000
И 514 792,00
11 514 792,00
211.3
111,211
45000
0,00
211.4
111,266
25000
33 000,00
33 000,00
212
119,213
15000
1 182 132,00
1 182 132,00
X
212.1
119,213
25000
3 487 433,00
3 487 433,00
X
212.2
119,213
45000
0,00
X
213
111,211
55000
0,00
X
214
119,213
55000
0,00
X
X
X
X
215
220
112, 266
221
112, 266
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
851/291
1500С
9512,00
9512,00
?14~
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
X
143
№
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Прочие доходы (перечисление
налога на прибыль)
Доходы от реализации
металлолома
Перечисление средств от сдачи
6
23546358,00
X
130
140
141
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидии
деятельности, в том числе:
на
за
осуществ
замками
субсидии на
в рамках
от иной
ление
чуницип
иные цели
муниципально
приносяще
капитальн
ального
грант
го задания,
всего
й доход
ых
задания,
ы
установленног
деятельное
вложений
установ
ти
о учреждению
ленного
учрежде
7
8
9
10
11
12
13
982904,00
1700000,00
1700000,00
6 124 800,00
3 405 137,00
260
X
261
244,221
150(Х
8 540,00
8 540,00
261.1
244,221
1500С
26 400,00
26 400,00
1736759,00
982 904,00
X
1700000,00
36 759,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
262
263
264
264.1
X
X
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Энергосбергающие мероприятия
по водосбережению
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
X
X
1 492 833,32
1 492 833,32
15007
995 000,00
995 000,00
15011
390 000,00
390 000,00
247,223
15012
67 347,00
67 347,00
264.4
244,223
15015
40 486,32
40 486,32
264.5
244,223
15012
0,00
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
244,225
906.1.002
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15052
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
Работы, услуги для целей
иные выплаты текущего
характера
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств
0,00
212 849,68
212 849,68
270
X
763 753,00
763 753,00
244,226
15025
742 279,00
742 279,00
270.2
244,226
25026
21 474,00
21 474,00
270.3
244,228
906.1.002
X
0,00
'
0,00
X
271
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310
из них:
приобретение продуктов
274
244,342
275
244/343
276
244,346
276.1
244/346
276.2
244/346
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
276.3
276.4
244/344
244/345
500
X
500.1
X
областной бюджет
500.2
X
600
X
Остаток средств на конец года
982904,00
270.1
273
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
-
268.1
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
0,00
X
267
прочие работы, услуги
0,00
0,00
265
увеличение стоимости основных
средств
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
96 759,00
60 000,00
25000
60 000,00
60 000,00
15000
36 759,00
0,00
36759,00
36759,00
0,00
906.1.002
2 540 761,00
840 761,00
15031
2 400 000,00
700 000,00
15000
15000
0,00
25000
906.1.002
0,00
X
1700000,00
1700000,00
X
1700000,00
1700000,00
202461,32
X
58 752,00
58 752,00
62 009,00
62 009,00
X
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
514 644,89
312 183,57
202461,32
X
304 540,96
304 540,96
0,00
X
X
7 642,61
7 642,61
477 885,89
312 183,57
1500С
1500С
X
36759,00
36759,00
X
165702,32
165702,32
0,00
Раздел 1
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2026 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код цел
субсидии
КодВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
о
со
Всего
5
27040989,00
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
субсидии
на
эсуществ
ление
апитальн
ых
зложений
6
25340989,00
7
8
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
иуниципа
иуниципально
[фИНОСЯЩ
льного
рант
го задания,
всего
ей доход
задания,
ы
^становленног
деятельно
/становле
сти
учреждению
иного
J'чреждени
9
10
13
И
: 12
1700000,00
1700000,00
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
25 340 989,00
25 340 989,00
X
X
121
131
1 700 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
141
155
X
1700000,00
1700000,00
X
X
X
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
160
152
X
X
X
X
X
X
X
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
X
X
X
X
X
X
X
200
X
1700000,00
1700000,00
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
210
27 040 989,00
25 340 989,00
21 752 364,00
21 752 364,00
X
211
111,211
15000
4 060 926,00
4 060 926,00
211.1
111,266
15000
10000,00
10000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
25000
12 608 961,00
12 608 961,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
25000
27 000,00
27 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
1 229 417,00
1 229 417,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
3 816 060,00
3 816 060,00
X
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
851,291
1500 0
9512,00
9512,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
260
X
услуги связи
261
244,221
0
о
О
8 800,00
8 800,00
244,221
1500 0
27 500,00
27 500,00
услуги Интернет
*
230
261.1
5 279 113,00
3 579 113,00
1700000,00
0,00
X
1700000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н их:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
262
X
1 617 995,00
1 617 995,00
15007
1 100 395,00
1 100 395,00
15011
405 600,00
405 600,00
247,223
15012
70 100,00
70 100,00
244,223
15015
41 900,00
41 900,00
263
264
264.1
X
X
247,223
264.2
247,223
264.3
264.4
X
X
X
265
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
270
X
767 000,00
767 000,00
244,226
15025
767 000,00
767 000,00
270.2
244,226
25025
0,00
270.3
244,226
906.1.002
244,310
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
областной бюджет
Остаток средств на конец года
226 600,00
270.1
272
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года
в том числе
местный бюджет
226 600,00
268.1
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
X
X
X
149218,00
149218,00
25000
149218,00
149218,00
15000
0,00
2 482 000,00
782 000,00
X
1700000,00
1700000,00
1700000,00
1700000,00
244,342
15031
2 400 000,00
700 000,00
X
275
244,343
0,00
0,00
X
276
244,346
15000
15000
61 200,00
61 200,00
X
25000
276.1
244/346
276.2
276.3
244,344
244,345
500
X
500.1
X
X
500.2
X
600
X
X
X
1500С
1500С
X
0,00
20 800,00
0,00
20 800,00
X
Раздел 1
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2022 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
>а
ош
ё
5
Наименование показателя
1
§
§
iя
в
а
к я
КодВР, ко,п
а
В
о
&
У
I I
Всего
О ^
ё
а
а
0
п
1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
5
28549375,00
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
<апитальн
ых
вложений
6
26849375,00
7
8
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муниципа
муниципально
приносящ
льного
всего
го задания,
ей доход
задания,
установленног
деятельно
установле
о учреждению
сти
иного
Лфеждени
9
10
11
12
1700000,00
1700000,00
на
рант
ы
13
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
in
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
26 849 375,00
26 849 375,00
X
X
121
131
1 700 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1700000,00
1700000,00
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
141
155
X
1700000,00
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
X
X
X
X
28 549 375,00
26 849 375,00
210
23 145 194,00
23 145 194,00
211
111,211
15000
4 223 763,00
4 223 763,00
211.1
111,266
15000
10 000,00
10 000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
25000
13 515 886,00
13 515 886,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
25000
27 000,00
27 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
1 278 594,00
1 278 594,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
4 089 951,00
4 089 951,00
X
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
200
X
услуги связи
X
X
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
213
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
851,291
9512,00
1500
260
X
261
244,221
261.1
244,221
5 394 669,00
1500
0
о
о
услуги Интернет
X
X
9512,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
1700000,00
3 694 669,00
9 100,00
9 100,00
28 600,00
28 600,00
1700000,ОС
0,00
1700000,00
X
_
транспортные услуги
262
X
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
263
264
264.1
X
X
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264.4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
1 683 281,00
1 683 281,00
15007
1 144 981,00
1 144 981,00
15011
421 800,00
421 800,00
247,223
15012
72 900,00
72 900,00
244,223
15015
43 600,00
43 600,00
к
к
265
X
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
235 600,00
270
X
797 700,00
797 700,00
244,226
15025
797 700,00
797 700,00
270.2
244,226
25025
0,00
270.3
244,226
906.1.002
244,310
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
областной бюджет
Остаток средств на конец года
235 600,00
270.1
272
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года
в том числе
местный бюджет
i
268.1
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
X
X
244,342
275
244,343
276
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
X
155 188,00
155 188,00
25000
155 188,00
155 188,00
15000
0,00
15031
15000
15000
25000
15000
15000
2 485 200,00
785 200,00
X
1700000,00
1700000,00
2 400 000,00
700 000,00
X
1700000,00
1700000,00
0,00
63 600,00
*
X
63 600,00
X
0,00
21 600,00
0,00
21 600,00
X
X
500
X
500.1
X
X
500.2
X
X
600
X
X
:*t w - № i t ' W 4 u r M U i и ы в * г \ а - - ».*:«» н г п и * и » с < * ^ ‘ .
.Х .Г 5 * | ' I (
U
r
«
«
I
U
I
»
H
>
»
' л- r
*1».
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
3
Код
Год
бюджет
начала
ной
на 2025 г. (текущий
закупки классиф финансовый год)
икации
4
4.1
5
260
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
5 394 669,00
X
37108,42
X
6 087 691,58
5 279 113,00
5 394 669,00
X
3 369 252,38
3 579 113,00
3 694 669,00
3 369 252,38
3 579 113,00
3 694 669,00
X
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
982 904,00
982 904,00
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
1 735 535,20
1700000,00
1700000,00
X
1 735 535,20
1700000,00
1700000,00
6 087 691,58
5 279 113,00
5 394 669,00
6 087 691,58
5 279 113,00
5 394 669,00
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
----------------------------------------- -------------------Аргучинская
подписи)
Исполнитель
5 279 113,00
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
Руководитель учреждения
на 2027 г.
(второй год
планового
периода)
7
X
в том числе по году начала закупки:
3.
6 124 800,00
Сумма
на 2026 г.
(первый год
планового
периода)
6
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Код
строки
Наименование услуги
1
2
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
на 2025 год
(текущий
финансовый год)
на 2026 год (на
первый год
планового
периода)
на 2027 год (на
второй год
планового
периода)
на 2025 год (на
текущий
финансовый год)
3
4
5
6
7
8
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2026 год (на на 2027год (на
первый год
второй год
на 2025 год (текущий на 2026 год (на первый на 2027 год (на второй
планового
финансовый год)
планового
год планового периода) год планового периода)
периода)
периода)
9
10
it
X
228 368,46
246 314,77
261 398,63
15
15
15
3 425 526,90
3 694 721,55
3 920 979,45
X
228 368,46
246 314,77
261 398,63
85
85
85
19411 319,10
20 936 755,45
22 218 883,55
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
7 000,00
7 000,00
7 000,00
15
15
15
105 000,00
105 000,00
105 000,00
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
X
7 000,00
7 000,00
7 000,00
85
85
85
595 000,00
595 000,00
595 000,00
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
X
Налог на имущество, земельный налог
-
-
-
X
Итого
121
X
X
X
-
9 512,00
9 512,00
9 512,00
23 546 358,00
25 340 989,00
26 849 375,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
2
10
11
12
X
1568000
1700000
1700000
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
X
Итого
121
1568000
1700000
1700000
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
10
X
X
140
132000,00
Доходы от компенсации затрат
Итого
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
132000,00
на 2026 год (на на 2027 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной
программе «Развитие системы
образования Артемовского
муниципального округа на период
2023-2027 годов"
Субсидия на проведение
капитальных ремонтов в
муниципальных образовавтельных
учреждениях в рамках
муниципальной программы
"Развитие системы образования
Артемовского муниципального
округа на период 2023-2027 годов"
на 2025 год
(текущий
финансовый год)
10
X
X
982 904,00
на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
группа
должностей
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
труда)
графа
8
расписания из
)
расписания)
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
6
4
5
3
2
31463,50
2
41 427,48
ЛУН
14862,5
99,08
24 925,56
6
УВП
педагогические
469,42
25607,89
51 437,30
11,75
3
работники
X
X
Итого:
X
19,75
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера” штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
1
1
2
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2025 - 0,00 руб. 00 коп.
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
7
365,05
365,05
8
9 598,93
9 598,93
9
1,15
1,15
10
95 283,19
171 986,33
469,41
24 890,58
1,15
695 046,48
X
X
X
Ф онд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
Количество
месяцев
и
гр П )
12
12
12
1 143 398,32
2 063 835,97
12
8 340 557,71
12,00
11 547 792,00
П рилож ение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
1
2
3
группа
должностей
2
АУ11
работники
пищеблока
МОП
Итого:
в том числе:
У становленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
расписания из
)
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
]
4
26 859,83
5
14 862,50
3,5
23 887,34
11 890,00
7,25
11,75
23 887,34
X
11 890,00
X
6
X
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 0,00 руб.
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Количество
месяцев
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр.11)
7
1 125,51
8
10 871,82
9
1,15
10
30 888,81
и
12
12
370 665,70
1 125,51
10 871,83
1,15
96 146,53
12
1 153 758,33
1 125,51
X
10 871,83
X
1,15
X
199 160,66
X
12
12
2 389 927,97
3 914 352,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
3 914 352,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 0,00,00 руб.
1 174 303,30
3 914 352,00
7 828,70
1 182 132,00
X
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
11 547 792,00
3 464 337,42
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
11 547 792,00
X
23 095,58
3 487 433,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
2
Страховые взносы, всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
3
4
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
t налога,
•л
подлежащего
уш?ате, руб. (гр.
3 х гр. 4 /1 0 0 )
в
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
основе, от иной
выполнения
приносящей
муниципальн
ого задания
доход
деятельности
1
«у,
1
1
2
Налог на
имущество
Итого:
3
4
432364
2,2
432364
X
5
у 9512
«
9512
1 9512
9512
<
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
Вдего, сумма финансовое иные цели
обеспечение
на платной
исчисленного
выполнения
основе,
от иной
1 налога,
*
муниципальн
приносящей
подлежащего
ого задания
доход
уплате, руб. (гр.
деятельности
З х г р . 4 / 100)
I
Итого:
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Ха п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование
расходов
2
Услуги связи
В т.ч. Услуги связи
(кредиторская
задолженность за
декабрь 2024г.)
Интернет
Абонентское
обслуживание Контур
Экстерин
Сим карта
Итого:
Количест
Количество
во
платежей в год
номеров
3
1
4
12
Стоимость за
единицу, руб.
5
440
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего,Сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
6
5 820,00
7
5 820,00
0,48
0,48
8
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
9
*
1
12
2200
26 400,00
26 400,00
1
1
1260
1 260,00
1 260,00
1
X
1
X
1460
X
1 460,00
34 940,00
1 460,00
34 940,00
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во услуг
перевозк
и
Цена услуги
перевозки,
руб.
1
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
8
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование
показателя
2
Размер
Тариф (с
потребле
учетом НДС),
ния
руб.
ресурсов
3
174,44
124,16
Тепло
В т.ч. Тепловая
энергия
(кредиторская
задолженностгь за
декабрь 2024г.)
Эл.энергия
36448,60
28
ТБО
28
381
Водоотведение
381
382
хвс
381
X
Итого:
4
3215,23
3496,73
10,70
687,49
776,86
45,32
52,62
36,82
41,81
X
Индексация, %
5
X
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
6
560 852,25
434 147,75
7
8
35 884,14
35 884,14
390 000,00
18 910,00
21 576,32
17 286,00
20 067,00
14 047,00
15 947,00
1 492 833,32
390 000,00
40 486,32
37 353,00
0
1 492 833,32
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, стоимость с выполнения
учетом НДС, руб. муниципального
задания
Наименование
показателя
Количест
во
Ставка
арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
9
995 000,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе,*от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
2
3
4
1
2
3.
4.
5.
Заправка картриджей картридж
здание
Дератизация,дезинсек
детского
ция
сада
Поверка весового
Весы
хозяйства
помещен
Измеренение
ие
сопротивление
детского
заземления
сада
Обслуживание
здание
видеонаблюдения, детского
пожаоная
сада
6.
Акарицидная
обработка
7.
Поверка качества
чердачных
помещений
8
Промывка системы
отопления
9
10
11
12
13
ИЯ
детского
Чердачно
е
помещен
ие
C/TU/ 1V1V1CI
отоплени
я
детского
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
работ (услуг), руб. муниципального
задания
5
6
10
2 000,00
2 000,00
12
32 856,00
32 856,00
1
5 000,00
5 000,00
1
15 000,00
15 000,00
12
36 000,00
36 000,00
1
11 084,00
11084,00
1
-
1
12 288,00
12 288,00
система
водоснаб
юдения
здание
Стрелец Мониторинг детского
сада
здание
Обслуживание
детского
вентиляции
сада
2
27 901,68
27 901,68
12
16 800,00
16 800,00
1
5 520,00
5 520,00
здание
детского
сада
1
43 400,00
43 400,00
здание
Пропитка чердачных
детского
помещений
сада
1
-
здание
детского
сада
1
5 000,00
1
982 904,00
X
1 195 753,68
Замена фильтров
Производственный
контроль
14
Уборка снега
15
Капитальный
(тукущий) ремонт
здание
детского
сада
X
Итого
7
5 000,00
982904,00
212 849,68
982904,00
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
За счет субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
Наименование
расходов
К оличест
во
договоро
в
Всего,
стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
1
Абонентская плата за
тревож ную кнопку
1
2
Обучение
3
3
С трелец М ониторинг
1
26 400,00
26 400,00
5
Аттестация
отвктственности по
электробезопасности
1
9 000,00
9 000,00
6
Г игиеническое
воспитание
1
14 400,00
14 400,00
7
Норо и ротовирус
1
-
8
Обследование
сотрудников на
паразиты
1
-
9
О бследавние детей на
паразитов
1
10
Мед. осмотр
сотрудников,вакцина
ция, ротовирус и
прочие анализы
1
11
Экспертиза дневного
меню
1
12
Обслуживание сайта
детского сада
1
ЭЦП
1
-
Криптоспоридиоз
1
-
Программное
обеспечение для
мед.кабинета
1
№ п/п
13
14
15
16
17
Обучение педагогов
ОБ
Ф изическая охрана
Итого
1
X
5
39 543,00
6
39 543,00
-
1
1
-
29 330,00
29 330,00
148 666,00
148 666,00
16 740,00
16 740,00
21 474,00
458 200,00
763 753,00
ст 226
в том числе:
За счет субсидии За счет
на иные цели
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
-
21 474,00
458 200,00
763 753,00
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств______________________________________________________________ ст.ЗЮ
№ п/п
1
1
2
Наименование
расходов
2
Игровое
оборудование для
детских площадок
ТСО-ОБ
Холодильник
Итого:
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
Колимеет
во
Средняя
стоимость,
руб.
3
4
1
60000,00
60 000,00
60 000,00
36759,00
х
36 759,00
96 759,00
60 000,00
1
1
1
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
0,00
36759,00
36759,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов____________________________
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
1
1
2
продукты питания
3
X
4
X
2 400 000,00
2
в т.ч. продукты
питания(кредиторская
задолженность за
декабрь 2024г.)
X
X
1 223,80
4
5
6
прочие запасы
строительные
материалы
Канцелярия, игрушки
ОБ
Итого:
X
5
6
700 000,00
7
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
1 700 000,00
1 223,80
58 752,00
58 752,00
20 000,00
20 000,00
62 009,00
62 009,00
2 540 761,00
840 761,00
0,00
1 700 000,00
