П рилож ение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского муниципального округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
И.О . Начальника У правления образования
азования А ртем овского
круга
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 годов
от "19S
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
20*СГг.
"
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№
12"
У правление образования А ртем овского
_________ муниципального округа_________
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская,д.10А
6602007815
667701001
Раздел 1
доходы от собственности
доходы от движимого
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Прочие доходы (перечисление
налога на прибыль)
Доходы от реализации
металлолома
Перечисление средств от сдачи
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (доплата до МВТ)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
начисления на выплаты по
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (доплата до МВТ)
из них:
оплата труда (ОБ не педы)
начисления на выплаты по
оплате труда (ОБ не педы)
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной Форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество__________
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (госпошлина)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
1
Поступления от доходов,
в том числе:
2
3
4
100
X
Код строки
Наименование показателя
Код ВР, код КОСГУ
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Всего
5
25694970,00
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
деятельности, в том числе:
субсидии
финансовое
на
за
обеспечение
осуществ
рамками
выполнения
субсидии на
в рамках
от иной
ление
муницип
муниципального иные цели
муниципально
приносяще
капитальн
ального
грант
задания
го задания,
й доход
всего
ых
задания,
ы
ного казна
установленног
деятельное
вложений
установ
чейства
о учреждению
ти
ленного
учрежде
12
6
7
8
9
10
13
11
23012066,00
982904,00
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
23 012 066,00
X
X
X
X
X
X
120
131
23 012 066,00
121
131
1 568 000,00
140
134
132000,00
141
155
X
130
услуги Интернет
1700000,00
X
1568000,00
1568000,00
132000,00
132000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
151
т
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
А
А
160
152
X
982 904,00
X
X
X
X
X
X
162
162
X
X
X
X
X
X
163
189
0,00
164
446
0,00
0,00
165
446
0,00
0,00
200
X
25 694 970,00
23 012 066,00
19 5 9 7 4 1 7 ,0 0
19 5 9 7 4 1 7 ,0 0
142
X
143
150
982 904,00
X
210
X
X
X
X
X
0,00
982 904,00
1700000,00
1700000,00
0,00
X
211
111,211
15000
3 904 352,00
3 904 352,00
211.1
111,266
15000
10000,00
10000,00
211.2
111,211
25000
11 110 430,00
11 110 430,00
211.3
111,211
45000
0,00
211.4
111,266
25000
27 000,00
27 000,00
212
119 ,2 1 3
15000
1 182 132,00
1 182 132,00
X
212.1
119 ,2 1 3
25000
3 363 503,00
3 363 503,00
X
212.2
119 ,2 1 3
45000
0,00
X
213
111,211
55000
0,00
X
214
119,213
55000
0,00
X
X
X
X
215
220
1 1 2 ,2 6 6
221
1 1 2 ,2 6 6
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
—
233
851/291
15000
9512,00
9512,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
1700000,00
260
X
261
244,221
15000
8 540,00
8 540,00
261.1
244,221
15000
19 200,00
26 400,00
6 088 041,00
3 405 137,00
982 904,00
1700000,00
X
1700000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Энергосбергающие мероприятия
по водосбережению
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
262
263
264
264.1
264.2
X
X
247,223
247,223
264.3
1 492 625,00
1 492 625,00
995 000,00
390 000,00
995 000,00
15011
247,223
15012
67 347,00
67 347,00
264.4
244,223
15015
40 278,00
40 278,00
264.5
244,223
15012
0,00
X
X
15007
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244УЗ 10
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15052
268
244,225
15054
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
268.1
270
X
270.1
244,226
15025
прочие работы, услуги
270.2
244,226
25026
270.3
244,228
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
прочие материальные запасы
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
0,00
X
243,225
иные выплаты текущего
характера
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
0,00
390 000,00
265
267
Работы, услуги для целей
X
X
X
982904,00
0,00
217 858,00
217 858,00
758 953,00
758 953,00
737 479,00
737 479,00
21 474,00
21 474,00
0,00
0,00
X
271
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310
60 000,00
60 000,00
25000
60 000,00
60 000,00
15000
0,00
840 761,00
700 000,00
244,342
15031
2 400 000,00
275
244/343
0,00
276
244,346
15000
15000
276.2
244/346
276.3
276.4
244/344
244/345
500
X
25000
500.1
500.2
X
X
600
X
906.1.002
X
X
X
0,00
X
1700000,00
1700000,00
X
1700000,00
1700000,00
X
58 752,00
58 752,00
62 009,00
62 009,00
X
0,00
15000
15000
X
0,00
2 540 761,00
274
244/346
0,00
0,00
906.1.002
273
276.1
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
Всего
5
27040989,00
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
деятельности, в том числе:
субсидии
финансовое
на
за
обеспечение
осуществ
рамками
выполнения
субсидии на
от иной
в рамках
ление
муниципа
муниципального иные цели
приносящ
муниципально
капитальн
грант
льного
задания
ей доход
го задания,
всего
ых
задания,
ы
ного казна
деятельно
установленног
вложений
установле
чейства
сти
о учреждению
иного
учреждени
12
13
7
8
9
10
11
6
25340989,00
1700000,00 1700000,00
110
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
25 340 989,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
120
131
25 340 989,00
121
131
1 700 000,00
130
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1700000,00
1700000,00
X
143
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
27 040 989,00
25 340 989,00
21 752 364,00
21 752 364,00
211.1
111,266
15000
10000,00
10000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
25000
12 608 961,00
12 608 961,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
25000
27 000,00
27 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
1 229 417,00
1 229 417,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
3 816 060,00
3 816 060,00
X
X
213
X
214
X
215
X
220
112,266
221
112,266
X
X
4 060 926,00
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
851,291
15000
9512,00
9512,00
234
услуги Интернет
X
X
4 060 926,00
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
X
X
15000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
1700000,00
X
155
142
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
1700000,00
140
141
211
прочие выплаты
X
5 279 113,00
260
X
3 579 113,00
261
244,221
15000
8 800,00
8 800,00
261.1
244,221
15000
27 500,00
27 500,00
X
X
X
X
0,00
1700000,00
X
1700000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
262
263
264
264.1
264.2
X
X
247,223
247,223
264.3
264.4
1 617 995,00
1 617 995,00
15007
15011
1 100 395,00
405 600,00
1 100 395,00
405 600,00
247,223
15012
70 100,00
70 100,00
244,223
15015
41 900,00
41 900,00
X
X
265
X
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
226 600,00
226 600,00
268.1
270
X
767 000,00
767 000,00
270.1
244,226
15025
767 000,00
767 000,00
270.2
244,226
25025
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
X
X
149218,00
149218,00
25000
149218,00
149218,00
15000
0,00
273
2 482 000,00
782 000,00
X
1700000,00
1700000,00
1700000,00
1700000,00
274
244,342
15031
2 400 000,00
700 000,00
X
275
244,343
0,00
0,00
X
276
244,346
15000
15000
61 200,00
61 200,00
X
276.1
244/346
276.2
276.3
244,344
244,345
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
25000
15000
15000
X
X
X
X
0,00
20 800,00
0,00
20 800,00
X
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
3
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
26 849 375,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1700000,00
1700000,00
120
131
26 849 375,00
121
131
1 700 000,00
130
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
5
28549375,00
4
X
140
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Всего
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
деятельности, в том числе:
субсидии
финансовое
на
за
обеспечение
осуществ
рамками
выполнения
субсидии на
от иной
в рамках
ление
муниципа
муниципального иные цели
муниципально
приносящ
капитальн
грант
льного
задания
го задания,
ей доход
всего
ых
задания,
ы
кого казна
установленног
деятельно
вложений
установле
чейства
о учреждению
сти
иного
учреждени
6
7
8
9
10
11
12
13
26849375,00
1700000,00 1700000,00
110
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2027 год
141
155
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
28 549 375,00
26 849 375,00
23 145 194,00
23 145 194,00
111,211
15000
4 223 763,00
4 223 763,00
211.1
111,266
15000
10 000,00
10 000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
25000
13 515 886,00
13 515 886,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
25000
27 000,00
27 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
1 278 594,00
1 278 594,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
4 089 951,00
4 089 951,00
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
услуги Интернет
X
1700000,00
X
X
X
X
213
X
214
X
215
X
220
112,266
221
112,266
X
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
851,291
15000
9512,00
9512,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
1700000,00
143
211
прочие выплаты
X
260
X
5 394 669,00
3 694 669,00
261
244,221
15000
9 100,00
9 100,00
261.1
244,221
15000
28 600,00
28 600,00
0,00
1700000,00
X
1700000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
262
263
264
264.1
1 683 281,00
1 683 281,00
15007
15011
1 144 981,00
421 800,00
1 144 981,00
421 800,00
264.2
X
X
247,223
247,223
X
X
264.3
247,223
15012
72 900,00
72 900,00
264.4
244,223
15015
43 600,00
43 600,00
X
265
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244Л Ю
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
у в е л и ч е н и е стои м ости
о с н о в н ы х средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
у в е л и ч е н и е стои м ости
м а т е р и а л ь н ы х за п а с о в , всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
235 600,00
235 600,00
268.1
270
X
797 700,00
797 700,00
270.1
244,226
15025
797 700,00
797 700,00
270.2
244,226
25025
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
X
X
155 188,00
155 188,00
25000
155 188,00
155 188,00
15000
0,00
273
2 485 200,00
785 200,00
X
1700000,00
1700000,00
700 000,00
X
1700000,00
1700000,00
274
244,342
15031
2 400 000,00
275
244,343
0,00
276
244,346
15000
15000
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
25000
15000
15000
X
X
X
X
63 600,00
X
63 600,00
X
0,00
21 600,00
0,00
21 600,00
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
Коды
строк
Наименование показателя
п/п
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
3
Год
начала
НОЙ
на 2025 г. (текущий
закупки классиф финансовый год)
икации
4
4.1
5
260
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
3 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
5 279 113,00
5 394 669,00
X
6 088 041,00
5 279 113,00
5 394 669,00
X
3 405 137,00
3 579 113,00
3 694 669,00
X
3 405 137,00
3 579 113,00
3 694 669,00
X
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
X
982 904,00
X
982 904,00
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
1 700 000,00
1700000,00
1700000,00
X
1 700 000,00
1700000,00
1700000,00
6 088 041,00
5 279 113,00
5 394 669,00
6 088 041,00
5 279 113,00
5 394 669,00
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным заканш^^223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
а
Vi
в том числе по году начала закупки: У У 'гР*’-------------о Ч х•&Ifcrxx
X
______________________^
I.K. Строжкова
^а&^гфровка подписи)
Исполнитель
на 2027 г.
(второй год
планового
периода)
7
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44'
ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
Руководитель учреждения
на 2026 г.
(первый год
планового
периода)
6
6 088 041,00
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Сумма
Код
бюджет
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Код
строки
Наименование услуги
1
2
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
на 2025 год
(текущий
финансовый год)
на 2026 год (на
первый год
планового
периода)
на 2027 год (на
второй год
планового
периода)
на 2025 год (на
текущий
финансовый год)
3
4
5
6
7
8
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2026 год (на на 2027год (на
второй год
первый год
на 2025 год (текущий на 2026 год (на первый на 2027 год (на второй
планового
планового
финансовый год)
год планового периода) год планового периода)
периода)
периода)
9
10
11
X
223 025,54
246 314,77
261 398,63
15
15
15
3 345 383,10
3 694 721,55
3 920 979,45
X
223 025,54
246 314,77
261 398,63
85
85
85
18 957 170,90
20 936 755,45
22 218 883,55
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
7 000,00
7 000,00
7 000,00
15
15
15
105 000,00
105 000,00
105 000,00
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
X
7 000,00
7 000,00
7 000,00
85
85
85
595 000,00
595 000,00
595 000,00
X
-
-
-
X
Налог на имущество, земельный налог
Итого
121
X
X
X
-
9 512,00
9 512,00
9 512,00
23 012 066,00
25 340 989,00
26 849 375,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану ф инансово-хозяйственной деятельности
м униципального учреж дения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2 1 0 )
К од видов расходов 1 1 1
Источник ф инансового обеспечения М естны й бю д ж ет
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
1
2
3
группа
должностей
2
АУЛ
работники
пищеблока
МОП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные
условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
труда)
графа
8
)
расписания
из
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
1
4
26 859,83
5
14 862,50
3,5
23 887,34
11 890,00
7,25
11,75
23 887,34
X
11 890,00
X
6
X
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Количество
месяцев
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр.11)
7
1 125,51
8
10 871,82
9
1,15
10
30 888,81
и
12
12
370 665,70
1 125,51
10 871,83
U5
96 146,53
12
1 153 758,33
1 125,51
X
10 871,83
X
1,15
X
199 160,66
X
12
12
2 389 927,97
3 914 352,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
группа
должностей
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
)
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
2
3
4
5
6
АУ1Т
2
34 549,88
25722,50
2
УВП
6
23 788,96
14862,5
99,08
педагогические
3
11,75
50 657,59
23234,73
422,34
работники
Итого:
X
19,75
X
X
* графа 1= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
1
1
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 1 0 х
Количество
месяцев
г р .1 1 )
7
365,05
365,05
8
8 462,33
8 462,33
9
1,15
1,15
79 464,72
164 143,82
12
12
953 576,68
1 969 725,87
422,34
26 578,18
1,15
684 510,62
12
8 214 127,44
X
X
X
1 2 ,0 0
11 137 430,00
10
и
12
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
4
2
3
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
1 174 303,30
3 914 352,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
3 914 352,00
X
7 828,70
1 182 132.00
1.3 Расчеты (обоснования) стрц^овых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
4
3
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
11 137 430,00
3 341 228,14
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
11 137 430,00
X
22 274,86
3 363 503,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
N° п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
4
3
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
0,00
0,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
0,00
0,00
X
0,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
2
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
1568000
на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
1700000
1700000
X
121
1568000
1700000
1700000
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
Итого
2
X
X
140
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
10
132000,00
132000,00
на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной
программе «Развитие системы
образования Артемовского
муниципального округа на период
2023-2027 годов"
Субсидия на проведение
капитальных ремонтов в
муниципальных образовавтельных
учреждениях в рамках
муниципальной программы
"Развитие системы образования
Артемовского муниципального
округа на период 2023-2027 годов"
на 2025 год
(текущий
финансовый год)
10
X
X
982 904,00
на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Субсидии на приобретение
устройств (средств) дезинфекции и
медицинского контроля для
муниципальных организаций в
целях профилактики и устранения
последствий распространения новой
короновирусной инфекции за счет
межбюджетных трансфертов
Субсидии на разработку проекто
сметной документации для
проведения капитальных ремонтов
и реконструкции муниципальных
образовательных учреждений в
рамках Муниципальной программы
"Развитие системы образования
АМО на период 2019-20021 годов"
X
X
X
Итого
982 904,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
налога,
на платной
подлежащ его обеспечение
выполнения
основе, от иной
уплате, руб. (гр.
приносящей
муниципальн
3 х гр. 4 / 100)
ого задания
доход
деятельности
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
1
2
3
4
5
1
Налог на
имущ ество
432364
2,2
9512
9512
432364
X
9512
9512
Итого:
В сего, сумма
исчисленного
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
1
2
3
4
Итого:
X
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
финансовое иные цели
оказания услуг
В сего, сумма
на платной
исчисленного обеспечение
выполнения
основе,
от иной
налога,
муниципальн
приносящей
подлежащ его
ого задания
доход
уплате, руб. (гр.
деятельности
Зхгр.4/100)
5
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
1
1
2
3
4
Наименование
расходов
2
Услуги связи
Интернет
Абонентское
обслуживание Контур
Экстерин
Сим карта
Итого:
Количест
Количество
во
платежей в год
номеров
Стоимость за
единицу, руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего,Сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
3
1
1
4
12
12
5
440
2200
6
5 820,00
26 400,00
7
5 820,00
26 400,00
1
1
1260
1 260,00
1 260,00
1
X
1
X
1460
X
1 460,00
34 940,00
1 460,00
34 940,00
8
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
9
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во услуг
перевозк
и
Цена услуги
перевозки,
руб.
1
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование
показателя
Размер
Тариф (с
потребле
учетом НДС),
ния
руб.
ресурсов
2
3
174,44
Тепло
124,16
Эл.энергия
36448,60
28
ТБО
28
381
Водоотведение
381
382
хвс
381
Итого:
X
4
3215,23
3496,73
10,70
687,49
776,86
45,32
52,62
36,82
41,81
X
Индексация, %
5
X
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
6
560 852,25
434 147,75
390 000,00
18 910,00
21 368,00
17 286,00
20 067,00
14 047,00
15 947,00
1 492 625,00
7
8
390 000,00
40 278,00
37 353,00
29 994,00
0
1 492 625,00
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость с выполнения
учетом НДС, руб. муниципального
задания
Наименование
показателя
Количест
во
Ставка
арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
9
995 000,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
2
3
4
1
2
3.
4.
5.
Заправка картриджей картридж
здание
Дератизация,дезинсек
детского
ция
сада
Поверка весового
Весы
хозяйства
помещен
Измеренение
ие
сопротивление
детского
заземления
сада
Обслуживание
здание
видеонаблюдения, детского
пожапная
ст.225
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на иные цели
на финансовое
поступлений от
обеспечение
оказания услуг
на платной
Всего, стоимость выполнения
основе, от иной
работ (услуг), руб. муниципального
задания
приносящей
ДОХОД
деятельности
6
5
10
2 000,00
2 000,00
12
32 856,00
32 856,00
1
5 000,00
5 000,00
1
15 000,00
15 000,00
12
36 000,00
36 000,00
1
11 084,00
11084,00
1
-
1
12 288,00
12 288,00
7
юрришр
6.
Акарицидная
обработка
7.
Поверка качества
чердачных
помещений
8
Промывка системы
отопления
9
10
11
12
13
ИЯ
детского
Чердачно
е
помещен
ие
vriy 1ЫУШ
отоплени
я
детского
система
водоснаб
юдения
здание
Стрелец Мониторинг детского
сада
здание
Обслуживание
детского
вентиляции
сада
2
28 110,00
28 110,00
12
21 600,00
21 600,00
1
5 520,00
5 520,00
здание
детского
сада
1
43 400,00
43 400,00
здание
Пропитка чердачных
детского
помещений
сада
1
-
здание
детского
сада
1
5 000,00
1
982 904,00
X
1 200 762,00
Замена фильтров
Производственный
контроль
14
Уборка снега
15
Капитальный
(тукущий) ремонт
здание
детского
сада
X
Итого:
5 000,00
217 858,00
982904,00
982904,00
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
договоро
в
Всего,
стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
1
Абонентская плата за
тревожную кнопку
1
2
Обучение
3
3
Стрелец Мониторинг
1
21 600,00
21 600,00
5
Аттестация
ответственности по
электробезопасности
1
9 000,00
9 000,00
14 4 0 0 ,0 0
14 400,00
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Гигиеническое
воспитание
Норо и ротовирус
Обследование
сотрудников на
паразиты
Обследавние детей на
паразитов
Мед. осмотр
сотрудников,вакцина
ция, ротовирус и
прочие анализы
Экспертиза дневного
меню
Обслуживание сайта
детского сада
ЭЦП
Криптоспоридиоз
Программное
обеспечение для
мед. кабинета
Обучение педагогов
ОБ
Физическая охрана
Итого:
1
5
39 543,00
-
1
-
1
6
39 543,00
-
1
-
29 3 30,0 0
29 330,00
148 6 66,0 0
148 666,00
16 7 4 0 ,0 0
16 740,00
-
1
1
1
1
1
-
1
21 4 7 4 ,0 0
1
4 5 8 2 00,0 0
X
7 5 8 9 5 3 ,0 0
Ст 226
в том числе:
За счет субсидии на За счет субсидии За счет
на иные цели
финансовое
поступлений от
обеспечение
оказания услуг на
выполнения
платной основе,
муниципального
от иной
задания
приносящей
доход
деятельности
21474,00
458 200,00
758 953,00
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов н а приобретение основны х
_____________ средств______________________________________________________________ст.ЗЮ
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Средняя
Наименование
Количест
Всего, сумма, руб. выполнения
№ п/п
стоимость,
муниципального
расходов
во
(гр. 3 х гр. 4)
руб.
задания
1
1
2
Игровое
оборудование для
детских площадок
ТСО-ОБ
Итого:
3
4
1
60000,00
60 0 0 0 ,0 0
60 000,00
1
X
60 0 0 0 ,0 0
60 000,00
5
б
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
0,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов______________________________
№ п/п
1
1
2
4
5
6
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
2
продукты питания
3
X
4
X
в т.ч. продукты
питания(кредиторская
задолженность за
декабрь 2024г.)
X
X
прочие запасы
строительные
материалы
Канцелярия, игрушки
ОБ
Итого:
X
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
2 400 000,00
6
700 000,00
58 752,00
58 752,00
20 000,00
20 000,00
62 009,00
62 009,00
2 540 761,00
840 761,00
5
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
7
8
1 700 000,00
0,00
1 700 000,00
