Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
И.О. Начальника Управления образования
________ Артемовского городского округа________
И.О. Начальника Управления образования Артемовского
городского округа
лица, утверждающего документ)
(наименование должности лица; согласовывающего документ)
М.Л. Ключникова
(расшифровка подписи)
20^ г.
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 годов
от " ft# " ZifztVZZ____ 2QZ2 г.
55793080
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№12"
по ОКПО
906
Управление образования Артемовского
городского округа
623794, Свердловская область. Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская.д. 10А
Глава по БК
65703000
по ОКАТО
6602007815
667701001
поОКЕИ
383
Раздел 1
КодВР. код КОСТУ
.
------------------------------------ ------------- --------
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
Код строки
Код доп классификации, код целевой
субсидии
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 । од
I
Поступления от доходов,
2
100
3
X
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
19 995 825.00
Доходы от поступления
родительской платы
12!
131
1 732 100,00
Наименование показателя
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осушеств
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
замками
в рамках
от иной
муницип
приносяще
муниципально
грант
ального
го задания,
й доход
всего
ы
задания,
установленног
деятельное
установ
ти
о учреждению
ленного
учрежде
13
12
9
К)
II
1864100,00
1864100,00
6
19995825,00
7
802111,11
X
1 10
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
19 995 825,00
X
X
X
X
X
4
5
22662036,11
X
130
140
141
X
1732100,00
X
X
X
132000,00
X
X
X
X
132000.00
X
X
X
X
X
X
132000.00
134
155
X
1732100,00
X
X
X
гранты
доходы от от штрафных санкций
142
доходы от операций с активами
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
802 1 1 1,1 1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
143
иные субсидии.
предоставленные из бюджета
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
163
189
-276.00
-276,00
-276,00
164
446
1380.00
1380,00
1380,00
165
446
-1104.00
200
X
22 682 036,1 1
19 995 825,00
16 903 492,00
16 903 492,00
Прочие доходы (перечисление
налога на прибыль)
Доходы от реализации
металлолома
Перечисление средств от сдачи
металлолома в бюджет АГО
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
из них
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (доплата до МРОТ)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
802 111,11
X
210
211
111,211
15000
3 292 412,00
3 292 412.00
211.1
1 1 1,266
15000
10000.00
10000.00
2112
111.21 1
25000
9 (>25 307.00
9 025 307.00
2113
111.211
25000
0.00
21 1 4
11 1,266
25000
55 000.00
55 000,00
X
119,213
15000
997 320,00
997 320,00
X
212.1
119,213
25000
2 923 453,00
2 923 453,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (доплата до МРОТ)
212 2
1 19. 213
25000
0.00
X
прочие выплаты
213
X
из них:
выплата пособия по уходу за
214
X
командировочные расходы
215
X
112, 266
221
112.266
X
230
X
X
231
X
X
ТТТ
X
X
X
X
X
X
233
851/291
1500С
1 OS72.00
10872,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр 1
услуги связи
услуги Интернет
20000,00
X
212
220
1864100,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (гос.пошлина)
-1104,00
-1 104,00
1884100,00
802 111,11
5 767 672,11
3 081 461,00
260
X
261
244,221
1500С
9 367.00
9 367,00
261.1
244,221
15001
19 200.00
24 000,00
1884100,00
802 111,11
X
1864100,00
20 000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Энергосбергающие мероприятия
по водосбережению
X
262
X
X
1 366 533,00
X
X
247,223
15007
861 733,00
861 733,00
264.2
247,223
15011
410 800,00
410 800,00
264.3
244,223
15012
57 000,00
57 000,00
264.4
244,223
15015
37 000,00
37 000,00
264.5
244,223
15012
0,00
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
265
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
имущества
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15052
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
прочие работы, услуги
Работы, услуги для целей
капитальных вложений
иные выплаты текущего
характера
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств
224 578,84
224 578,84
1 472 589,27
707 978,16
688 522,16
688 522,16
19 456,00
270
X
244,226
270.2
244,226
25026
19 456,00
270.3
244,228
906.1.002
764 611,11
X
15025
764611,11
764611,11
X
271
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310
66 600,00
66 600,00
25000
40 000,00
40 000,00
15000
26 600,00
26 600,00
274
244,342
15031
275
244/343
276
244,346
15000
15000
276.1
25000
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
15000
15000
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
906.1.002
273
Остаток средств на конец года
37500,00
37500,00
270.1
из них:
приобретение продуктов
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
0,00
268.1
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
0,00
0,00
X
267
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
1 366 533,00
263
264
264.1
2 566 504,00
682 404,00
X
1864100,00
1864100,00
2 414 100,00
550 000,00
X
1864100,00
1864100,00
1 000,00
1 000,00
X
50 000,00
50 000,00
X
70 545,00
70 545,00
30 859,00
0,00
10 859,00
98 722,62
19 806,07
2 722,73
17 083,34
2 722,73
17 083,34
98 722,62
19 806,07
20000,00
20000,00
X
78916,55
78916,55
78916,55
78916,55
Раздел 1
Наименование показателя
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие) 1
2
100
3
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код доп классификации, код целевой
субсидии
Код ВР. код КОС ГУ
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Всего
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
5
6
22232069,00
20367969,00
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидии
деятельности, в том числе:
на
за
осуществ
рамками
субсидии на
в рамках
от иной
ление
муниципа
иные цели
приносят
муниципально
капитальн
льного
грант
го задания,
всего
ей доход
ых
задания,
ы
установленног
деятельно
вложений
установле
сти
о учреждению
иного
учрежден и
7
9
10
X
11
12
13
1864100,00
1864100,00
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ( муниципальное задание)
120
131
20 367 969.00
20 367 969.00
X
• X
121
131
1 864 100.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1864100,00
1864100,00
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них.
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
141
155
160
152
162
162
200
X
2 10
X
X
X
X
22 232 069,00
20 367 969,00
17 167 315,00
17 167 315,00
1 11.21 1
1 5000
2 2 64 400.00
3 325 436.00
21 1.1
1 1 1.266
15000
10000.00
10000.00
из них:
оплата труда (областной)
2 1 2
II 1,211
25000
9 794 91 2.00
9 794 912,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
2 1.3
111,266
25000
55 000,00
55 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
1 19, 213
15000
683 760.00
1 007 293.00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
2 2 1
1 19, 21 3
25000
2 974 674,00
2 974 674.00
X
из них
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
услуги связи
услуги Интернет
1864100,00
X
X
X
X
X
■> 13
X
-> 14
X
2 15
X
220
1 12, 266
221
1 1 2, 266
X
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
851,291
15000
10769.00
10769,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них.
1864100.00
143
э1 1
прочие выплаты
X
260
X
261
244.221
1500(
9 470,00
9 470.00
261 1
244,221
15000
24 000.00
24 000,00
5 053 985,00
3 189 885,00
0,00
1864100,00
1864100,00
X
1
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
262
X
X
264
247,223
15007
966 309.00
9(>6 309,00
264.2
247,223
1501 1
410 800,00
410 800,00
264.3
244,223
15012
57 000.00
57 000,00
264 4
244,223
15015
37 000,00
37 000,00
265
906 1.002
267
243.225
906 1 003
267
244,225
906 1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,310
906.4 072
увеличение стоимости основных
средств
267
244.3 10
906 1 002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244.225
1 5054
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
X
X
X
243,225
прочие работы, услуги
1 171 109.90
264 1
267
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
1 471 109.00
X
X
2 1 7 096.00
2 1 7 096.00
268.1
270
X
693 154,00
693 154,00
270 1
244,226
15025
693 154,00
693 154.00
270.2
244,226
25025
0,00
270.3
244.226
906 1.002
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
272 1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
X
X
164 946,00
164 946,00
25000
144 746.00
144 746,00
15000
20 200.00
20 200,00
2 474 210,00
610 110,00
X
1864100.00
1864100,00
1864100,00
1864100,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них
приобретение продуктов
274
244,342
15031
2 414 100,00
550 000,00
X
275
244,343
0,00
0.00
X
276
244.346
15000
15000
50 000,00
50 000.00
X
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
276.1
244/346
276.2
276.3
244,344
244,345
500
X
500 1
500 2
X
X
600
X
25000
15000
15000
X
X
X
■ X
О.00
10 1 19.00
0,00
10 110.00
X
Раздел I
1
Поступления от доходов.
в том числе
доходы от собственности
(указать какие)
э
100
3
х
Код доп классификации, код целевой
субсидии
КодВР, код КОС ГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
Всего
5
4
23135592,00
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
за
обеспечение
осуществ
рамками
выполнения
субсидии на
в рамках
от иной
ление
муниципа
муниципального
иные цели
муниципально
приносящ
капитальн
льного
грант
задания
всего
го задания,
ей доход
ых
задания,
ы
ного казна
установленног
деятельно
вложений
установле
чейства
о учреждению
сти
иного
учреждени
7
f>
X
9
10
11
12
13
1864100,00
21271492,00
1864100,00
1 10
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
21 271 492,00
21 271 492,00
X
X
121
131
1 864 100,00
X
X
X
X
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
141
X
X
1864100,00
1864100,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
155
X
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
160
152
X
X
X
X
X
X
X
Доходы на инце цели
капитального характера
162
162
X
X
X
X
X
X
X
200
X
1864100,00
1864100,00
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
•210
23 135 592,00
21 271 492,00
17 969 174,00
17 969 174,00
21 1
111,211
15000
3 358 790,00
3 358 790,00
2111
1 1 1,266
15000
10 000,00
10 000.00
из них.
оплата труда (областной)
211.2
111,211
25000
10 377 425,00
10 377 425,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
1 1 1,266
25000
55 000.00
55 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
1 19, 213
15000
1 017 366.00
1 017 366.00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119.213
25000
3 150 593.00
3 150 593.00
X
прочие выплаты
из них
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
X
213
X
214
X
215
X
220
1 12, 266
221
1 1 2, 266
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
851,291
15000
10769.00
10769.00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр 1
Раздела 2 ) из них
услуги связи
услуги Интернет
260
X
261
244,221
15000
9 470.00
о 470,00
261.1
244,221
15000
24 000.00
24 000,00
5 1 55 649,00
3 291 549,00
0,00
1864100,00
X
1864100,00
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
264
X
X
Тепловая энергия
264 1
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
из них.......
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
1 566 983.00
1 566 983,00
15007
1 062 183,00
1 062 183,00
1501 1
410 800,00
410 800,00
57 000.00
37 000,00
X
X
264.3
244,223
15012
57 000.00
264 4
244,223
15015
37 000.00
265
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1 002
увеличение стоимости основных
средств
207
244. 310
906 4 072
увеличение стоимости основных
средств
26'/
244.. 310
906 1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
217 096.00
217 096,00
268.1
270
X
693 154.00
693 154,00
270.1
244,226
15025
693 154,00
693 154,00
270.2
244,226
25025
0.00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
272 1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244.310
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
X
X
170 736.00
170 736,00
25000
150 536,00
150 536,00
15000
20 200.00
20 200,00
2 474 210,00
610 110,00
X
1864100,00
1864100,00
550 000.00
X
1864100,00
1864100,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
244.342
15031
2 414 КХ).00
275
244,343
0.00
276
244.346
15000
15000
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
I
X
267
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
276.1
244/346
276.2
276 3
244/344
244/345
500
X
500 1
X
500.2
X
600
X
25000
15000
15000
X
X
X
X
50 000.00
X
50 000,00
X
0,00
10 1 Ю.оо
0,00
10 1 10,00
х
Раздел 2.
Сведения по вы плаз ам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
Код
№
Коды
строк
Наименование показателя
п/п
Год
бюджет
начала
НОЙ
закупки классиф
на 2025 г.
на 2026 г.
на 2024 г. (текущий
(первый год
(второй год
финансовый год)
планового
планового
периода)
периода)
икации
2
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
4
3
260
4.1
X
5
6
5 767 672,1 1
7
5 053 985,00
5 155 649,00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «0 контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
1.1.
X
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
№ 223-ФЗ «0
Федерального закона от 18 июля 2011 года
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
1.2.
X
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
Федерального закона
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-
1.3.
X
29090,50
X
5 738 581,61
5 053 985,00
5 155 649,00
X
3 081 461,00
3 189 885,00
3 291 549,00
X
3 081 461,00
3 189 885,00
3 291 549,00
ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
1.4.
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
Федерального закона
223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
1.4.1.
выполнения муниципального задания
1.4.1.1.
1.4.1.2.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
х
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1 .4.2.
1.4.2.1
I.4.2.2.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
802 111,1 1
X
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
1.4.4.
802 1 1 1,11
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
1.4.3.
X
X
1 855 009,50
1864100,00
1864100,00
X
1 855 009,50
1864100,00
1864100,00
5 738 581,61
5 053 985,00
5 155 649,00
5 738 581,61
5 053 985,00
5 155 649,00
в том числе:
1.4.4.1.
1.4.4 2.
2.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ. по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
------------------------------------------------------------------------- .------------------------- ——-
Руководитель учреждения
ЗаведующА^У
(должность)
Исполнителе
л<;.
£•
iS/
' ^тРожкова
(подшить)
(.^с^(и.фровка подписи)
!10!МБДСУ №"''‘
, ■. Бу.чпйтерр' “А ;?(д®й('йос>ь).
СОГЛАСОВАНО
И.О.ГНачальника ¥прав
(наименование додж
? -;.и' g
. *«- •
[вающего документ)
о-чй
(подпись)
54-581
(телефон)
(фам ил
Ключникова МЛ.
(расшифровка подписи)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131 )(стр.12О)
Код
Наименование услуги
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
строки
на 2024 год
(текущий
финансовый год)
2
]
3
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
на 2025 год (на
на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
4
5
на 2024 гол (на
текущий
финансовый год)
6
первый год
на 2026гол (на
второй гол
планового
планового
периода)
периода)
7
8
на 2025 год (на
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2024 год
на 2025 год (на
(текущий
первый год планового
финансовый год)
периода)
9
Ю
на 2026 гол (на второй
год планового периода)
1 1
X
186 875,54
190 453.85
199 141,57
14
14
14
2 616 257,54
2 666 353,85
2 787 981.94
X
186 875,54
190 453.85
199 141,57
90
90
90
16 818 798,47
I7 I 40 846,15
17 922 741.06
X
5 288,46
5 288.46
5 288.46
14
14
14
74 038,46
74 038,46
74 038.46
90
90
475 961,54
475 961,54
475 961.54
года до 3 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного обра ювания (от 3
лет до 8 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лез)
X
5 288.46
5 288.46
5 288,46
90
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
-
X
дошкольного образования
Налог на имущество, земельный налог
X
Итого
121
X
X
X
10 769,00
10 769,00
10 769.00
19 995 825,00
20 367 969,00
21 271 492.00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
2
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
1732100
на 2025 год (на на 2026 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
12
11
1864100
1864100
X
121
1732100
1864100
1864100
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
2
X
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
132000,00
X
Итого
140
132000,00
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.16О)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной
программе «Развитие системы
образования Артемовского
городского округа на период 20232027 годов"
Субсидия на проведение
капитальных ремонтов в
муниципальных образовавтельных
учреждениях в рамках
муниципальной программы
"Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2019-2024 годов"
X
X
на 2024 год
(текущий
финансовый год)
10
802 1 1 1.1 1
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
9. Расчет прочих доходов (стр. 163, 164,165)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
Доходы от реализации металлолома
X
1380.00
Перечисление налога на прибыль
X
-276,00
Перчисление средств от реализации
металлолома в бюджет АГО
X
Итого
-1 104.00
0.00
на 2025 год (на на 2026год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
12
11
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
2
ЛУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно!
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр. 5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
но выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
груда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
7
1 039,71
8
8 992,39
9
1,15
10
26083,23
11
312998,79
10119
1 039,71
8 992,38
1.15
81108.18
973298,12
20 151,09
10119
1 039,71
8 992,38
1,15
168009,59
2016115,08
X
X
X
X
X
275 201,00
3302412,00
3
1,0
4
22 680,85
5
12648,75
3,5
20 151,09
7,25
6
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Кол видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
ю 11/11
1
группа
должностей
т
АУН
УВП
педагогическ
ие работники
Установленная
в том числе:
численность
по выплатам
(количество
компенсационно
по должностному
ставок), единиц
го характера(за
всего(гр. 5
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
вредные и
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
опасные условия компенсационн стимулирующего
)
расписания из
расписания)
характера**
ого характера*
труда) графа 8
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
7
8
4
6
3
5
365.05
11401.86
2.0
35 496,60
23729.7
365.05
1 1 401,86
12648.75
84.325
6.00
24 499.98
11.75
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год. руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
1.15
1.15
10
81642.19
169049,85
11
979706,24
2028598,16
Районный
коэффициент
9
41 147,10
19355.89
346.57
346,57
21 098,08
1.15
556000,22
6672002,60
X
X
X
X
X
X
806 692,25
9680307,00
Доплата до
МРОТ
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
4
3
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
3302412,00
990715,18
3302412,00
6604,82
X
997320,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
9680307,00
2904092,39
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
9680307,00
19360,61
X
2923453,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
X
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Налог на
имущество
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
основе, от иной
выполнения
приносящей
муниципальн
доход
ого задания
деятельности
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)
3
4
5
489500
2,2
10872
10872
489500
X
10872
10872
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб-
Ставка
налога, %
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
Всего, сумма финансовое иные цели
на платной
исчисленного обеспечение
основе, от иной
выполнения
налога,
приносящей
подлежащего муниципальн
доход
ого задания
уплате, руб. (гр.
деятельности
3 х гр. 4 / 100)
1
2
3
Итого:
4
X
5
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
6.
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1.
№ п/п
1
1
2
3
4
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Наименование
расходов
2
Услуги связи
Интернет
Абонентское
обслуживание Контур
Экстерин
Сим карта
Итого:
Колимест
Количество
во
платежей в год
номеров
Стоимость за
единицу, руб.
Всего,Сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
3
1
1
4
12
12
5
400
2000
6
7 820,00
24 000,00
24 000,00
1
1
900
900.00
900,00
1
X
1
X
750
X
647,00
33 367,00
33 367,00
7
7 820,00
647,00
8
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
9
6.2.
№ п/п
1
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Наименование
расходов
2
Колимест
во услуг
перевози
и
3
Итого:
Цена услуги
перевозки,
РУ»-
4
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.3.
№ п/п
Наименование
показателя
1
2
1
2
3
4
5
6
Тепло
Эл.энергия
ТБ( >
Водоотведение
хвс
Размер
потребле
НИЯ
ресурсов
Тариф (с
учетом НДС),
руб.
Индексация, %
5
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
6
3
4
148
2850
421 800.00
136,83
439 933.00
40195,69
3215,23
10.22
29.5
627.06
1 8 498.27
27,83
664,69
18 501,73
397,21
39,41
345,41
45.32
15 654,15
15 654.14
397.21
32,34
12 845.85
348,88
36.82
12 845,86
X
X
410 800.00
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
7
8
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
9
861 733,00
410 800,00
37 000,00
31 308,29
25 691.71
Энергосбергающие
меропиятия по
водосбережению
Итого:
6.4.
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
X
1 366 533,00
0
1 366 533,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость с выполнения
учетом НДС, руб. муниципального
задания
№ п/п
Наименование
показателя
Кол и ч ест
во
Ставка
арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
х
И io: о:
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
ст.225
в том числе:
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
2
3
4
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
работ (услуг), руб. муниципального
задания
6
5
1
Заправка картриджей картридж
10
3 145,00
3 145,00
2
здание
Дератизация,дезинсек
детского
ция
сада
12
27 558,00
27 558,00
1
5 000,00
5 000,00
1
15 000,00
15 000,00
12
36 000,00
36 000,00
1
10 263,00
10 263,00
1
4 000,00
4 000,00
1
9 240,84
9 240,84
2
43 772,00
43 772,00
12
15 600,00
15 600,00
1
5 000,00
5 000,00
здание
детского
сада
1
40 000,00
40 000,00
здание
Пропитка чердачных
детского
помещений
сада
1
-
здание
детского
сада
1
10 000,00
1
37 500,00
X
262 078,84
3.
Поверка весового
хозяйства
4.
Измеренение
сопротивление
заземления
5.
Обслуживание
видеонаблюдения,
пожарная
6.
Акарицидная
обработка
7.
Поверка качества
чердачных
помещений
8
Промывка системы
отопления
9
10
И
12
13
Весы
помещен
ие
детского
сада
здание
детского
сада
icppwiup
ИЯ
детского
Чердачно
е
помещен
ие
v-nvivivia
отоплени
Я
детского
система
водоснаб
юдения
здание
Стрелец Мониторинг детского
сада
здание
Обслуживание
детского
вентиляции
сада
Замена фильтров
Производственный
контроль
14
Уборка снега
15
Противопожарная
дверь
здание
детского
сада
X
Итого:
7
10 000,00
37500,00
224 578,84
37500,00
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
За счет субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
договоро
в
Всего,
стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
1
Абонентская плата за
тревожную кнопку
1
39 542,40
39 542,40
2
Обучение
3
4 600,00
4 600,00
3
Стрелец Мониторинг
1
21 600,00
21 600,00
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Вакцинация
сотрудников
Гигиеническое
воспитание
Норо и ротовирус
Обследование
сотрудников на
паразиты
Обследавние детей на
паразитов
Мед. осмотр
сотрудников, вакцина
ция, ротовирус и
прочие анализы
Экспертиза дневного
меню
Обслуживание сайта
детского сада
ЭЦП
Криптоспоридиоз
Программное
обеспечение для
мед.кабинета
Обучение педагогов
ОБ
Физическая охрана
Пожарная
сигнализация
Итого:
5
1
1
1
ст 226
в том числе:
За счет субсидии За счет
на иные цели
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
6
18 145,60
18 145,60
-
1
1
27 090,00
27 090,00
142 874,16
142 874,16
13 920,00
13 920,00
1
1
1
1
1
-
-
1
19 456,00
1
1
X
420 750,00
19 456,00
420 750,00
764 611,11
1 472 589,27
707 978,16
764611,11
764611,11
7
6.7.
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
ст.зю
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
1
2
3
4
1
40000,00
40 000,00
40 000,00
10
2500,00
20 200,00
20 200,00
1
6400,00
6 400,00
6 400,00
1
2
3
Набор мягких
модулей ТСО-ОБ
Огнетушители
План пожарной
эвакуации
5
6
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
7
-
Итого:
X
66 600,00
66 600,00
0,00
0
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
Средняя
стоимость,
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х । р. 4)
задания
Наименование
расходов
Кол и ч ест
1
2
1
продукты питания
3
X
X
2 414 100,00
X
X
29 090,50
№ п/п
во
РУб-
4
5
6
550 000.0(1
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
1 864 100,00
в т.ч.продукты
2
питания(кредиторская
задолженность за
декабрь 2023г.)
29 090,50
1 000,00
50 000,00
50 000,00
строительные
материалы
30 859,00
10 859,00
Канцелярия, игрушки
ОБ
70 545,00
70 545,00
2 566 504,00
682 404,00
3
ГСМ
4
прочие запасы
5
6
Итог о:
X
1 000.00
20000,00
1 884 100,00
