Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
И.О. НачальникаУ правления образования
Артемовского городского округа
И.О. Начальника Управления образования
Артемовского городского округа
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 годов
от
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
20^ г.
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№12"
Управление образования Артемовского
городского округа
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская,д. 10А
6602007815
667701001
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
6
7
19995825,00
894282,00
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
19 995 825,00
X
X
X
X
X
X
3
X
4
120
131
19 995 825,00
121
131
1 732 100,00
134
155
132000,00
X
130
140
141
8
1864100,00
X
X
132000,00
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
894 282,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
143
152
162
162
163
189
894 282,00
X
-276,00
-276,00
-276,00
164
446
1380,00
1380,00
1380,00
165
446
-1104,00
-1104,00
-1104,00
200
X
22 754 207,00
19 995 825,00
16 903 492,00
16 903 492,00
210
211
111,211
15000
3 292 412,00
3 292 412,00
211.1
111,266
15000
10000,00
10000,00
211.2
111,211
25000
9 625 307,00
9 625 307,00
211.3
111,211
25000
0,00
211.4
111,266
25000
55 000,00
55 000,00
894 282,00
1864100,00
X
X
212
119,213
15000
997 320,00
997 320,00
X
212.1
119,213
25000
2 923 453,00
2 923 453,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (доплата до МРОТ)
212.2
119,213
25000
0,00
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112,266
1864100,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
233
851/291
15000
10872,00
10872,00
234
услуги Интернет
1732100,00
X
160
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Ра.прпо О \ uuv.
услуги связи
X
1732100,00
X
Доходы на иные цели
капитального характера
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (гос.пошлина)
X
X
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
из них:
выплата пособия по уходу за
пебенкпм пп 1 .5 пет
командировочные расходы
1864100,00
132000,00
X
доходы от операций с активами
прочие выплаты
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
от иной
в рамках
муницип
приносяще
муниципально
грант
ального
всего
го задания,
й доход
задания,
ы
установленног
деятельное
уставов
ти
о учреждению
ленного
учрежде
12
13
9
10
11
5
142
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
22754207,00
2
100
гранты
доходы от от штрафных санкций
Прочие доходы (перечисление
налога на прибыль)
Доходы от реализации
металлолома
Перечисление средств от сдачи
металлолома в бюджет АГО
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (доплата до МРОТ)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
X
5 839 843,00
3 081 461,00
260
X
261
244,221
15000
9 367,00
9 367,00
261.1
244,221
15000
19 200,00
24 000,00
894 282,00
У
1864100,00
X
1864100,00
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
263
264
X
X
264.1
247,223
15007
861 733,00
861 733,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
15011
410 800,00
410 800,00
264.3
244,223
15012
57 000,00
57 000,00
264.4
244,223
15015
37 000,00
37 000,00
264.5
244,223
15012
0,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Энергосбергающие мероприятия
по водосбережению
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
1 366 533,00
X
X
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15052
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
Работы, услуги для целей
капитальных вложений
иные выплаты текущего
характера
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств
225 327,84
X
1 564 760,16
707 978,16
244,226
15025
688 522,16
688 522,16
270.2
244,226
25026
19 456,00
19 456,00
270.3
244,228
906.1.002
856 782,00
X
856782,00
856782,00
X
271
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310
274
244,342
275
244/343
276
244,346
областной бюджет
225 327,84
270
из них:
приобретение продуктов
Остаток средств на конец года
0,00
0,00
270.1
273
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
0,00
268.1
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
0,00
X
243,225
прочие работы, услуги
X
265
267
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
1 366 533,00
104 100,00
66 600,00
25000
40 000,00
40 000,00
15000
26 600,00
26 600,00
37 500,00
906.1.002
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
500.2
X
X
X
X
600
X
X
37500,00
681 655,00
X
1864100,00
1864100,00
15031
2 414 100,00
550 000,00
X
1864100,00
1864100,00
15000
15000
1 000,00
1 000,00
X
50 000,00
50 000,00
X
70 545,00
70 545,00
10 110,00
0,00
10 110,00
118 722,62
19 806,07
98916,55
98916,55
2 722,73
2 722,73
17 083,34
17 083,34
118 722,62
19 806,07
98916,55
98916,55
15000
15000
X
0,00
2 545 755,00
25000
276.1
0,00
37500,00
X
Раздел 1
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР. код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели ио поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
5
6
22232069,00
20367969,00
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидии
деятельности, в том числе:
на
за
осушеств
рамками
субсидии на
в рамках
от иной
ление
муниципа
иные цели
приносящ
муниципально
капп гальн
льного
грант
го задания,
всего
ей доход
ых
задания,
ы
установленног
деятельно
вложений
установле
о учреждению
ст и
иного
учрежден и
7
X
9
10
11
12
13
1864100,00
1864100,00
1
Поступления от доходов,
в том числе.
100
доходы от собственности
(указать какие)
1 10
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
20 367 969.00
20 367 969.00
X
X
121
131
1 864 100,00
X
X
X
X
X
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
иные субсидии.
предоставленные из бюджета
Дох<эды на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них.
оплата труда (местный)
4
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
3
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
х
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1864100,00
18641 00,00
1 (.л.)
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
22 232 069,00
20 367 969,00
17 167315,00
17 167315,00
2 264 400.00
3 325 436.00
211.1
1 1 1,266
15000
10000,00
10000.00
из них:
оплата труда (областной)
21 1.2
111.211
25000
9 794 912,00
9 794 912,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
1 11,266
25000
55 000,00
55 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119, 213
15000
683 760.00
1 007 293,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
1 19,213
25000
2 974 674.00
2 974 674.00
X
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
1 12, 266
услуги связи
услуги Интернет
X
X
X
230
X
X
231
X
X
■ЭТО
X
X
X
X
X
X
233
851,291
15000
10769.00
10769.00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них
X
X
143
15000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
X
111,211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
X
1864100,00
X
155
211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
1 864100.00
X
141
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
прочие выплаты
X
5 053 985,00
3 189 885,00
260
X
261
244.221
15000
9 470,00
9 470,00
261 1
244,221
15000
24 000.00
24 000.00
0,00
1864 100,00
X
1864100,00
X
транспортные ycnyi и
262
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
263
264
X
X
264.1
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264.4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
1 471 109,00
1 471 109,00
15007
966 309.00
966 309,00
15011
410 800,00
410 800,00
244,223
15012
57 000,00
57 000,00
244.223
15015
37 000.00
37 000.00
X
X
265
267
243.225
906 1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244.310
906 4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244.310
906.1 002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
217 096,00
217 096,00
268.1
270
X
693 154,00
693 154,00
270.1
244,226
15025
693 154,00
693 154,00
270.2
244.226
25025
0,00
270 3
244,226
906.1.002
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
X
X
164 946.00
164 946,00
25000
144 746.00
144 746,00
15000
20 200,00
20 200.00
2 474 210,00
610 110,00
X
1864100,00
1864100.00
1864100,00
1864100,00
273
244.342
15031
2 414 100.00
550 000.00
X
275 .
244,343
0.00
0.00
X
276
244,346
15000
15000
50 000.00
50 000,00
X
274
25000
276.1
244/346
276.2
276.3
244,344
244,345
500
X
500.1
X
X
500.2
X
X
600
X
15000
15000
X
X
0.00
10 1 10,00
0,00
10 110.00
X
Раздел I
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
субсидии
Код доп. классификации, код целевой
Код ВР, код КОСТУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
Всего
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
5
6
23135592,00
21271492,00
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидии
деятельности, в том числе:
на
за
осуществ
рамками
субсидии на
в рамках
от иной
ление
муниципа
иные пели
муниципально
приносящ
капитальн
льного
грант
го задания,
всего
ей доход
ых
задания,
ы
установленног
деятельно
вложений
установле
ст и
о учреждению
иного
учреждени
7
X
9
10
11
12
13
1 864 1 00,00
1864100,00
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
21 271 492.00
21 271 492,00
X
X
121
131
1 864 100.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
141
155
X
1864100,00
1864100,00
X
X
X
X
X
X
143
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
160
152
X
X
X
X
X
X
X
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
X
X
X
X
X
X
X
200
X
1864100,00
1864100,00
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
210
23 135 592,00
21 271 492,00
17 969 1 74,00
17 969 174,00
211
1 11,211
15000
3 358 790,00
3 358 790,00
21 1 1
1 1 1,266
15000
10 000.00
10 000.00
из них:
оплата труда (областной)
21 1.2
111,211
25000
10 377 425,00
10 377 425,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
21 1.3
1 1 1,266
25000
55 000,00
55 000,00
начисления на выплаты по
оплате я руда (местный)
212
1 19. 213
15000
1 017 366,00
1 017 366,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
1 19, 21 3
25000
3 1 50 593.00
3 1 50 593,00
X
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
X
213
X
214
X
215
X
220
1 12,266
'П |
112, 266
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
х
X
233
851,291
15000
10769.00
10769.00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них
услуги связи
услуги Интернет
260
5 1 55 649,00
X
3 291 549,00
261
244.221
15000
9 470.00
9 470.00
261 1
244.221
1 5000
24 000.00
24 000.00
0,00
1864100,00
X
1864100,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них: .....
Тепловая энергия
262
263
264
264.1
X
X
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264.4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение 'ГКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремош
зданий и сооружений
работы, услуги но содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
1 566 983,00
1 566 983,00
15007
1 062 183,00
1 062 183,00
15011
410 800.00
410 800,00
244,223
15012
57 000.00
57 000.00
244,223
15015
37 000.00
37 000.00
X
X
265
X
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906 1.003
267
244.225
906 1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244./310
906.4 072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
217 096,00
217 096,00
268.1
270
X
693 154.00
693 154.00
270.1
244,226
15025
693 154,00
693 154,00
270 2
244,226
25025
0.00
270.3
244.226
906.1.002
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272 2
244.310
прочие работы, услуги
прочие работы,услуги
увеличение стоимости
основных средств
X
170 736,00
25000
150 536,00
150 536,00
15000
20 200.ОО
20 200.00
2 474 210,00
610 1 10,00
X
1864100,00
1864100,00
2 414 100.00
550 000,00
X
1864100,00
1864100,00
273
из них
приобретение продуктов
274
244,342
15031
275
244,343
276
244,346
15000
15000
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
276 1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
25000
15000
15000
X
X
X
X
X
1 70 736.00
у в ел и ч е н 11 е сто и м о ст| г
материальных запасов, всего
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
X
X
0,00
50 000,00
X
50 000,00
X
0.00
10 1 10,00
0.00
10 1 10,00
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наи м е н о в а и и е п о ка затеj i я
п/11
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
3
260
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
1.1.
1.3.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1 4.2 1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
29090,50
X
5 810 752,50
5 053 985,00
5 155 649,00
X
3 081 461,00
3 189 885,00
3 291 549,00
X
3 081 461,00
3 189 885,00
3 291 549,00
X
894 282,00
X
894 282,00
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
1 835 009,50
1864100,00
1864100,00
X
1 835 009,50
1864100,00
1864100,00
5 810 752,50
5 053 985,00
5 155 649,00
5 810 752,50
5 053 985,00
5 155 649,00
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом голу в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. по
соответствующему году закупки
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвеютвующем .
финансовом голу в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ. по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки.
^6 о а з о
7^ ^^1/,
И.О. Заведующего ./<£? <&т?
ись)/
(должность)
л
Аргучинская
(рас11щф^^ат/8дп11Си)
МБДОУ
jisSh
Бухгалтер
/
(долЖ1
Л и
Юдина 3 Л.
•щ ф ’
ИЛИЯ, ИНИЦи^1 1x1^'
/.^(^Л0'фон)
ЙгЖзано
И.О. Начальника
(наи м ено ван ие дол жаед^мФ
____________ 44
SGr&afl?
n in / f
|
(подпись) Rl._ O /i S
а1?/, г
,,
«л
<до
гл асов ы ваю
j
1
-'У
A- -
J__ V___
Г
IC —
1
r
iH
?iSoSe
//ас ш иф ро в к a i юл и ис и)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Кол
строки
Наименование услуги
7
1
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2024 год
(текущий
финансовый год)
на 2025 гол (на
первый год
планового
периода)
на 2026 год (на
второй год
планового
периода)
на 2024 год (на
текущий
финансовый год)
на 2025 год (на
первый гол
планового
периода)
на 2026год (на
второй год
планового
периода)
на 2024 год
(текущий
финансовый гол)
3
4
5
6
7
8
9
на 2025 год (на
на 2026 год (на второй
первый год планового
год планового периода)
периода)
ю
11
X
186 875,54
190 453,85
199 141,57
14
14
14
2 616 257,54
2 666 353,85
2 787 981,94
X
186 875,54
190 453.85
199 141,57
90
90
90
16 818 798,47
17 140 846,15
17 9 2 2 741,06
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
5 288,46
5 288,46
5 288.46
14
14
14
74 038,46
74 038,46
74 038,46
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
Реализация адаптированных
обшеобразевательных программ
дошкольною образования
X
5 288,46
5 288.46
5 288,46
90
90
90
475 961,54
475 961,54
475 961,54
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
X
Налог на имущество, земельный налог
X
Итог о
121
X
х
X
10 769,00
10 769,00
1 0 769.00
19 995 825,00
20 367 969,00
21 271 492,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
2
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
1732100
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
1864100
1864100
X
121
1732100
1864100
1864100
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
2
X
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
132000.00
X
Итого
140
132000,00
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.16О)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной
программе «Развитие системы
образования Артемовского
городского округа на период 20232027 годов"
Субсидия на проведение
капитальных ремонтов в
муниципальных образовавтельных
учреждениях в рамках
муниципальной программы
"Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2019-2024 годов"
X
X
на 2024 год
(текущий
финансовый год)
10
894 282,00
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Субсидии на приобретение
устройств (средств) дезинфекции и
медицинского контроля для
муниципальных организаций в
целях профилактики и устранения
последствий распространения новой
короновирусной инфекции за счет
межбюджетных трансфертов
Субсидии на разработку проекто
сметной документации для
проведения капитальных ремонтов
и реконструкции муниципальных
образовательных учреждений в
рамках Муниципальной программы
"Развитие системы образования
АГО на период 2019-20021 годов"
X
X
X
Итого
894 282,00
9. Расчет прочих доходов (стр. 163, 164,165)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
Доходы от реализации металлолома
X
1380,00
Перечисление налога на прибыль
X
-276,00
Перчисление средств от реализации
металлолома в бюджет АГО
X
Итого
-1 104,00
0.00
на 2025 год (на на 2026год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 11 1
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУН
УВП
работники
пищеблока
МОГ!
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компепсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр,5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные
условия
штатного
компенсационно стимулирующего
!
расписания из
груда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расче та на одну
ставку
3
1.0
4
22 680,85
5
12648,75
3.5
20 151,09
7,25
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
7
1 039,71
8
8 992,39
9
1.15
10
26083,23
11
312998,79
10119
1 039.71
8 992,38
1,15
81108,18
973298,12
20 151,09
10119
1 039,71
8 992,38
1,15
168009,59
2016115,08
X
X
X
X
X
275 201,00
3302412,00
6
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
. 1
группа
должностей
э
АУП
УВП
педагогическ
ие работники
Установленная
в том числе.
численность
по выплатам
(количество
компенсационно
по должностному
ставок), единиц
го характера (за
всего (гр.5
окладу (графа 7
(графа 3
вредные и
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
опасные условия компенсационн стимул и руки не го
)
расписания из
расписания)
труда) графа 8
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
4
3
5
7
6
8
2.0
23729,7
35 496.60
365.05
11 401,86
6.00
24 499.98
12648.75
84.325
365.05
11 401,86
11.75
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
9
1.15
1.15
10
81642.19
169049.85
2028598.16
Фонд оплаты
труда в год. руб.
(гр. Юх 12 мес.)
11
979706,24
41 147.10
19355.89
346,57
346.57
21 098.08
1.15
556000.22
6672002,60
X
X
X
X
X
X
806 692,25
9680307,00
Доплата до
МРОТ
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
4
3
Страховые взносы . всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30.0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0.2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
3302412,00
990715,18
3302412,00
6604,82
X
997320,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов па обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30.0% в ФНС России.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
3
X
Сумма взноса, руб.
9680307,00
2904092,39
9680307,00
19360,61
X
2923453,00
4
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы . всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
пла теж по ставке 30.0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0.2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
X
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Налог на
имущество
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
За счег
субсидии на субсидии на поступлений от
финансовое иные цели
оказания услуг
на платной
обеспечение
выполнения
основе, от иной
муниципальн
приносящей
ого задания
доход
деятельности
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)
3
4
5
489500
2.2
10872
10872
489500
X
10872
10872
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
Всего, сумма финансовое иные цели
на платной
исчисленного обеспечение
выполнения
основе,
от иной
налога,
муниципальн
приносящей
подлежащего
доход
уплате, руб. (гр. ого задания
деятельности
3 х гр. 4/ 100)
1
3
2
Итого:
4
X
5
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
б.
Код видов расходов 212.243, 244,247
6.1.
№ п/п
1
1
2
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Наименование
расходов
2
Услуги связи
Интернет
3
Абонентское
о бел уж и в а п и е Кон ту р
Экс терпи
л
Сим карта
Итого:
Колимест
Количество
во
платежей в год
номеров
Стоимость за
единицу, руб.
Всего,Сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
7
3
1
1
4
12
12
5
400
2000
6
7 820,00
24 000,00
24 000,00
1
1
900
900.00
900,00
1
X
X
750
X
647,00
33 367,00
33 367,00
7 820,00
647.00
8
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
9
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на финансовое
на иные цели
поступлений от
Колимест
№ п/п
1
Наименование
расходов
во услуг
перевози
и
2
э
Итого:
Нена услуги
перевозки,
руб.
4
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
5
6
7
8
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
6.3.
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на финансовое
на иные цели
поступлени
№ н/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование
показателя
2
Тепло
Эл. энергия
ТБО
Водоотведение
ХВС
Тариф (с
учетом НДС),
Индекса ни я. %
руб.
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
3
4
148
2850
421 800,00
5
6
136,83
3215,23
439 933,00
40195,69
10,22
410 800,00
29,5
627,06
18 498,27
27,83
397,21
664,69
39,41
18 501,73
15 654.15
345,41
45,32
15 654.14
397,21
32,34
12 845.85
348,88
36,82
12 845,86
X
X
7
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
8
9
861 733,00
410 800,00
37 000,00
31 308,29
25 691,71
Э н ер госбе р гаю ш । ie
мероппятня по
водосбережен ню
Итого:
6.4.
Размер
погребле
ния
ресурсов
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
X
1 366 533,00
0
1 366 533,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость с выполнения
учетом НДС, руб. муниципального
задания
№ п/п
Наименование
показателя
Кол и ч ест
во
Ставка
арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
ст.225
в том числе:
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ(услуг)
1
2
3
4
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
работ (услуг), руб. муниципального
задания
6
5
1
Заправка картриджей картридж
10
3 894,00
3 894,00
2
здание
Дератизация,дезинсек
детского
ция
сада
12
27 558,00
27 558,00
1
5 000,00
5 000,00
1
15 000,00
15 000,00
12
36 000,00
36 000,00
1
10 263,00
10 263,00
1
4 000,00
4 000,00
1
9 240,84
9 240,84
2
43 772,00
43 772,00
12
15 600,00
15 600,00
1
5 000,00
5 000,00
здание
детского
сада
1
40 000,00
40 000,00
здание
Пропитка чердачных
детского
помещений
сада
1
-
здание
детского
сада
1
10 000,00
10 000,00
здание
детского
сада
1
X
X
225 327,84
225 327,84
3.
Поверка весового
хозяйства
4.
Измеренение
сопротивление
заземления
5.
Обслуживание
видеонаблюдения,
пожав ная
помещен
ие
детского
сада
здание
детского
сада
6.
Акарицидная
обработка
детского
7.
Поверка качества
чердачных
помещений
8
Промывка системы
отопления
9
10
И
12
13
14
Весы
ИЯ
Чердачно
е
помещен
ие
ииисма
отоплени
я
детского
система
водоснаб
юдения
здание
Стрелец Мониторинг детского
сада
здание
Обслуживание
детского
вентиляции
сада
Уборка снега
Итого:
8
ICppMLUp
Замена фильтров
Производственный
контроль
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
0,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
За счет субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Кол и ч ест
во
договоре
в
Всего,
стоимость
услуги, руб.
1
2
3
■1
1
Абонентская плата за
тревожную кнопку
1
39 542,411
39 542,40
2
Обучение
э
4 6(10,00
4 600.00
3
Стрелец Мониторинг
1
21 600,00
21 600.00
5
Вакцинация
сотрудников
1
6
Гигиеническое
воспитание
1
7
8
Норо иротовирус
Обследование
сотрудников на
паразиты
1
Обследавние детей на
паразитов
1
10
Мед. осмотр
сотрудн и ков. вакци н а
ция, ротовирус и
прочие анализы
1
II
12
1
ЭЦП
1
14
Криптоспоридиоз
1
15
Программное
обеспечение для
мед. кабинета
1
Обучение педагогов
ОБ
Физическая охрана
Пожарная
сигнализация
1
17
18
Итого:
-
18 145,60
18 145,60
-
27 090,00
27 090,00
142 874,16
142 874,16
13 920,00
-
13 920,00
19 456,00
420 750,00
19 456,00
420 750,00
856 782,00
1 564 760,16
707 978,16
1
1.1
16
6
1
9
Экспертиза дневного
меню
Обе л уж и в а н и е сайта
детского сада
5
ст 226
в том числе:
За счет субсидии За счет
поступлений от
на иные цели
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
1
856782,00
856782,00
7
6.7.
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
ст.зю
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
1
2
3
4
1
Набор мягких
модулей ТСО-ОБ
1
40000,00
40 000,00
40 000,00
Огнетушители
10
2500,00
20 200,00
20 200,00
1
6400,00
6 400,00
6 400,00
1
37500,00
37 500,00
№ п/п
2
3
4
План пожарной
эвакуации
Противопожарная
дверь
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
37500,00
-
Итого:
X
104 100,00
66 600,00
37500,00
0
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
№ п/п
Наименование
расходов
Колимеет
во
Средняя
стоимость,
руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. вы полнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
1
2
3
4
1
продукты питания
X
X
2 414 100,00
X
X
29 090,50
5
6
550 000,00
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
1 864 100,00
в т.ч. продукты
2
питания(крсдигорская
задолженность за
декабрь 2023г.)
3
ГСМ
4
прочие запасы
5
6
строительные
материалы
К а н пел я р и я. и гру ш к и
ОБ
Итого:
X
29 090,50
1 000,00
1 000,00
50 000,00
50 000,00
10 110,00
10 110,00
70 545,00
70 545,00
2 544 755,00
681655,00
1 864 100,00
