Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского
_____________ городского округа______________
Начальник Управления образования Артемовского
_____
городского округа____________
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
(наименование должности лица, утверждающего документ)
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 годов
55793080
Наименование муниципального
учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№12"
906
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Управление образования Артемовского
городского округа
Адрес фактического
местонахождения
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская,д.10А
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКПО
Глава по БК
65703000
по ОКАТО
6602007815
667701001
по ОКЕИ
383
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
2
100
3
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР, код КОС ГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Всего
5
22754207,00
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
6
19995825,00
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидии
деятельности, в том числе:
на
за
осуществ
замками
субсидии на
в рамках
от иной
ление
муницип
иные цели
муниципально
приносяще
капитальн
ального
грант
го задания,
й доход
всего
ых
задания,
ы
установленног
деятельное
вложений
установ
о учреждению
ти
ленного
учрежде
8
9
10
12
11
13
7
1864100,00
1864100,00
894282,00
но
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
19 995 825,00
X
X
X
X
X
X
120
131
19 995 825,00
121
131
1 732 100,00
134
155
132000,00
X
130
X
1732100,00
1732100,00
X
X
132000,00
X
X
X
X
X
X
X
132000,00
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
894 282,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
140
141
гранты
доходы от от штрафных санкций
142
доходы от операций с активами
X
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
163
189
164
446
1380,00
1380,00
1380,00
165
446
-1104,00
-1104,00
-1104,00
200
X
22 754 207,00
19 995 825,00
16 903 492,00
16 903 492,00
Прочие доходы (перечисление
налога на прибыль)
Доходы от реализации
металлолома
Перечисление средств от сдачи
металлолома в бюджет АГО
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
894 282,00
X
210
894 282,00
1864100,00
211
111,211
15000
3 292 412,00
3 292 412,00
211.1
111,266
15000
10000,00
10000,00
211.2
111,211
25000
9 625 307,00
9 625 307,00
211.3
111,211
25000
0,00
211.4
111,266
25000
55 000,00
55 000,00
212
119,213
15000
997 320,00
997 320,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
2 923 453,00
2 923 453,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (доплата до МРОТ)
212.2
119,213
25000
0,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (доплата до МРОТ)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
пебенком по 1 5 пет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (гос.пошлина)
X
X
X
X
214
X
215
X
112, 266
221
112, 266
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
851/291
15000
10872,00
10872,00
214
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Рочпвпо О \
услуги связи
услуги Интернет
1864100,00
X
213
220
-276,00
-276,00
-276,00
5 839 843,00
260
X
261
244,221
15000
9 367,00
9 367,00
261.1
244,221
15000
19 200,00
24 000,00
3 081 461,00
894 282,00
1864100,00
X
1864100,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них: ....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Энергосбергающие мероприятия
по водосбережению
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
262
1 366 533,00
X
X
247,223
15007
861 733,00
861 733,00
264.2
247,223
15011
410 800,00
410 800,00
264.3
244,223
15012
57 000,00
57 000,00
264.4
244,223
15015
37 000,00
37 000,00
264.5
244,223
15012
0,00
X
X
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15052
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
Работы, услуги для целей
капитальных вложений
иные выплаты текущего
характера
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
0,00
0,00
X
243,225
прочие работы, услуги
X
265
267
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
1 366 533,00
263
264
264.1
224 096,00
224 096,00
1 609 892,00
715 610,00
696 154,00
696 154,00
19 456,00
268.1
270
X
270.1
244,226
270.2
244,226
25026
19 456,00
270.3
244,228
906.1.002
894 282,00
X
15025
894282,00
894282,00
X
271
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310
60 200,00
60 200,00
25000
40 000,00
40 000,00
15000
20 200,00
20 200,00
274
244,342
15031
275
244/343
276
244,346
15000
15000
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
X
500.2
X
600
X
25000
15000
15000
X
X
X
X
0,00
0,00
906.1.002
273
276.1
0,00
0,00
2 545 755,00
681 655,00
X
1864100,00
1864100,00
2 414 100,00
550 000,00
X
1864100,00
1864100,00
98916,55
98916,55
98916,55
98916,55
1 000,00
1 000,00
X
50 000,00
50 000,00
X
70 545,00
70 545,00
10 110,00
0,00
10 110,00
118 722,62
19 806,07
2 722,73
17 083,34
17 083,34
118 722,62
19 806,07
X
2 722,73
Раздел 1
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
3
4
100
X
Код строки
Наименование показателя
КодВР, код КОС ГУ
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
5
6
22232069,00
20367969,00
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
7
8
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муниципа
приносящ
муниципально
льного
грант
го задания,
всего
ей доход
задания,
ы
установленног
деятельно
установле
сти
о учреждению
иного
учреждени
9
10
12
13
11
1864100,00
1864100,00
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
20 367 969,00
20 367 969,00
X
X
121
131
1 864 100,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1864100,00
1864100,00
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
141
155
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
200
X
210
X
X
X
X
22 232 069,00
20 367 969,00
17 167 315,00
17 167 315,00
211
111,211
15000
2 264 400,00
3 325 436,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
211.1
111,266
15000
10000,00
10000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
25000
9 794 912,00
9 794 912,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
25000
55 000,00
55 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
683 760,00
1 007 293,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
2 974 674,00
2 974 674,00
X
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
услуги связи
услуги Интернет
X
1864100,00
X
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
851,291
15000
10769,00
10769,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
1864100,00
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
X
5 053 985,00
260
X
261
244,221
15000
9 470,00
9 470,00
261.1
244,221
15000
24 000,00
24 000,00
3 189 885,00
0,00
1864100,00
1864100,00
X
1
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
263
264
264.1
X
X
247,223
15007
966 309,00
966 309,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
15011
410 800,00
410 800,00
264.3
244,223
15012
57 000,00
57 000,00
264.4
244,223
15015
37 000,00
37 000,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
1 471 109,00
X
X
265
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
217 096,00
217 096,00
268.1
270
X
693 154,00
693 154,00
270.1
244,226
15025
693 154,00
693 154,00
270.2
244,226
25025
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
X
X
164 946,00
164 946,00
25000
144 746,00
144 746,00
15000
20 200,00
20 200,00
2 474 210,00
610 110,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
244,342
15031
2 414 100,00
275
244,343
0,00
276
244,346
15000
15000
50 000,00
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
267
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
1 471 109,00
276.1
244/346
276.2
276.3
244,344
244,345
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
25000
15000
15000
X
X
X
X
X
1864100,00
1864100,00
550 000,00
X
1864100,00
1864100,00
0,00
X
50 000,00
X
0,00
10 110,00
0,00
10 110,00
X
Раздел I
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
3
4
100
X
Код строки
Наименование показателя
Код ВР, код КОСГУ
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
5
6
23135592,00
21271492,00
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
7
8
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муниципа
приносящ
муниципально
льного
грант
всего
го задания,
ей доход
задания,
ы
установленног
деятельно
установле
о учреждению
сти
иного
учреждени
9
10
1864100,00
1864100,00
11
12
13
по
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
21 271 492,00
21 271 492,00
X
X
121
131
1 864 100,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1864100,00
1864100,00
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
130
141
155
142
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
23 135 592,00
21 271 492,00
17 969 174,00
17 969 174,00
15000
3 358 790,00
3 358 790,00
211.1
111,266
15000
10 000,00
10 000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
25000
10 377 425,00
10 377 425,00
социальные прсобия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
25000
55 000,00
55 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
1 017 366,00
1 017 366,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
3 150 593,00
3 150 593,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
услуги связи
услуги Интернет
X
X
X
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
851,291
15000
10769,00
10769,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
X
1864100,00
143
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
1864100,00
140
211
прочие выплаты
X
5 155 649,00
3 291 549,00
260
X
261
244,221
15000
9 470,00
9 470,00
261.1
244,221
15000
24 000,00
24 000,00
0,00
1864100,00
1864100,00
X
1
транспортные услуги
X
262
1 566 983,00
1 566 983,00
15007
1 062 183,00
1 062 183,00
15011
410 800,00
410 800,00
244,223
15012
57 000,00
57 000,00
244,223
15015
37 000,00
37 000,00
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
263
264
264.1
X
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264.4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
X
X
265
X
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
217 096,00
217 096,00
268.1
270
X
693 154,00
693 154,00
270.1
244,226
15025
693 154,00
693 154,00
270.2
244,226
25025
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
X
X
170 736,00
170 736,00
25000
150 536,00
150 536,00
15000
20 200,00
20 200,00
2 474 210,00
610 110,00
X
1864100,00
1864100,00
550 000,00
X
1864100,00
1864100,00
273
274
244,342
15031
2 414 100,00
275
244,343
0,00
276
244,346
15000
15000
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
25000
15000
15000
X
X
X
X
50 000,00
X
50 000,00
X
0,00
10 110,00
0,00
10 110,00
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
Коды
строк
Наименование показателя
п/п
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
3
4
260
4.1
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44
ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
29090,50
X
5 810 752,50
5 053 985,00
5 155 649,00
X
3 081 461,00
3 189 885,00
3 291 549,00
X
3 081 461,00
3 189 885,00
3 291 549,00
X
894 282,00
X
894 282,00
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
1 835 009,50
1864100,00
1864100,00
X
1 835 009,50
1864100,00
1864100,00
5 810 752,50
5 053 985,00
5 155 649,00
5 810 752,50
5 053 985,00
5 155 649,00
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
---------------------------------------- -- ———------- —
Исполнитель
Бухгалтер/'^'
(должность)
5 155 649,00
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
-------
Х'-р.К.Строжкова
Заведующий
II а
5 053 985,00
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
(должность)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
7
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
Руководитель учреждения
5
5 839 843,00
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
6
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Сумма
Код
Год
бюджет
начала
ной
на 2024 г. (текущий
закупки классиф финансовый год)
икации
Н| ЙЙ’о у №
(пс
Юдина Т:
(фамилия, инициалы)
(расшифровка подписи)
34363-54-581
X ///(телефон)
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования АГО
(наименование долж
и лица, согласовывающего документ)
Багдасарян Н.В._____________
(расшифровка подписи)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Код
строки
Наименование услуги
2
1
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2024 год
(текущий
финансовый год)
на 2025 год (на
первый год
планового
периода)
на 2026 год (на
второй год
планового
периода)
на 2024 год (на
текущий
финансовый год)
на 2025 год (на
первый год
планового
периода)
на 2026год (на
второй год
планового
периода)
на 2024 год
(текущий
финансовый год)
3
4
5
6
7
8
9
на 2025 год (на
на 2026 год (на второй
первый год планового
год планового периода)
периода)
10
11
X
186 875,54
190 453,85
199 141,57
14
14
14
2 616 257,54
2 666 353,85
2 787 981,94
X
186 875,54
190 453,85
199 141,57
90
90
90
16 818 798,47
17 140 846,15
17 922 741,06
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
5 288,46
5 288,46
5 288,46
14
14
14
74 038,46
74 038,46
74 038,46
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
X
5 288,46
5 288,46
5 288,46
90
90
90
475 961,54
475 961,54
475 961,54
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
X
Налог на имущество, земельный налог
-
-
-
X
Итого
121
X
X
X
-
10 769,00
10 769,00
10 769,00
19 995 825,00
20 367 969,00
21 271 492,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
X
1732100
1864100
1864100
X
121
1732100
1864100
1864100
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Налог на
имущество
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
Заснет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
основе, от иной
выполнения
приносящей
муниципальн
ого задания
ДОХОД
деятельности
Налоговая база,
руб-
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
Зх гр. 4/100)
3
4
5
489500
2,2
10872
10872
489500
X
10872
10872
Код видов расходов 852
руб-
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 /100)
3
4
5
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
1
2
Итого:
X
в том числе:
Заснет
Заснет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
2
X
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
132000,00
X
Итого
140
132000,00
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.16О)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной
программе «Развитие системы
образования Артемовского
городского округа на период 20232027 годов"
Субсидия на проведение
капитальных ремонтов в
муниципальных образовавтельных
учреждениях в рамках
муниципальной программы
"Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2019-2024 годов"
X
X
на 2024 год
(текущий
финансовый год)
10
894 282,00
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
И
12
Субсидии на приобретение
устройств (средств) дезинфекции и
медицинского контроля для
муниципальных организаций в
целях профилактики и устранения
последствий распространения новой
короновирусной инфекции за счет
межбюджетных трансфертов
Субсидии на разработку проекто
сметной документации для
проведения капитальных ремонтов
и реконструкции муниципальных
образовательных учреждений в
рамках Муниципальной программы
"Развитие системы образования
АГО на период 2019-20021 годов"
X
X
X
Итого
894 282,00
9. Расчет прочих доходов (стр. 163, 164,165)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
10
Доходы от реализации металлолома
X
1380,00
Перечисление налога на прибыль
X
-276,00
Перчисление средств от реализации
металлолома в бюджет АГО
X
Итого
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
-1104,00
0,00
на 2025 год (на на 2026год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
И
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
1.
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные
условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
1,0
4
22 680,85
5
12648,75
3,5
20 151,09
7,25
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес,)
7
1 039,71
8
8 992,39
9
1,15
10
26083,23
11
312998,79
10119
I 039,71
8 992,38
1,15
81108,18
973298,12
20 151,09
10119
1 039,71
8 992,38
1,15
168009,59
2016115,08
X
X
X
X
X
275 201,00
3302412,00
6
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату' труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Установленная
в том числе:
численность
№ п/п
группа
должностей
по выплатам
(количество
ставок), единиц
(графа 3
штатного
расписания)
по должностному
всего (гр.5
окладу (графа 7
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
)
расписания из
расчета на одну
ставку)
1
2
3
4
5
АУП
2,0
35 496,60
23729,7
УВП
6,00
24 499,98
12648,75
11,75
41 147,10
X
педагогическ
ие работники
Фонд оплаты
компенсационно
го характера (за
вредные и
по выплатам
Районный
труда в месяц,
коэффициент
руб
гр 3*гр4*гр9
по выплатам
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. Юх 12мес.)
опасные условия компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
ого характера*
характера**
штатного
расписания из
оасчета на одну
6
7
8
9
10
И
365,05
11 401,86
1,15
81642,19
979706,24
84,325
365,05
11 401,86
1,15
169049,85
2028598,16
19355,89
346,57
346,57
21 098,08
1,15
556000,22
6672002,60
X
X
X
X
X
806 692,25
9680307,00
Доплата до
МРОТ
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Размер базы для начисления
Наименование государственного внебюджетного фонда
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
1
1
1.1.
1.2.
3
2
4
X
Страховые взносы, всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
3302412,00
990715,18
3302412,00
6604,82
X
997320,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2. .
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Размер базы для начисления
Наименование государственного внебюджетного фонда
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
9680307,00
2904092,39
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
9680307,00
19360,61
X
2923453,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
X
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
6.
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1.
№ п/п
1
1
2
3
4
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Наименование
расходов
2
Услуги связи
Интернет
Абонентское
обслуживание Контур
Экстерин
Сим карта
Итого:
Количест
Количество
во
платежей в год
номеров
Стоимость за
единицу, руб.
Всего,Сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
3
1
1
4
12
12
5
400
2000
6
7 820,00
24 000,00
24 000,00
1
1
900
900,00
900,00
1
X
1
X
750
X
647,00
33 367,00
33 367,00
7
7 820,00
647,00
8
9
6.2.
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
1
№ п/п
1
Наименование
расходов
2
Итого:
Количест
во услуг
перевозк
и
Цена услуги
перевозки,
руб.
3
4
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на финансовое
на иные цели
поступлений от
обеспечение
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
5
6
7
8
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
6.3.
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на финансовое
№ п/п
Наименование
показателя
1
2
1
2
3
4
5
6
6.4.
Тепло
Эл.энергия
ТБО
Водоотведение
хвс
Энергосбергающие
меропиятия по
водосбережению
Итого:
Размер
Тариф (с
потребле
учетом НДС),
НИЯ
руб.
ресурсов
Индексация, %
3
148
136,83
40195,69
29,5
27,83
397,21
345,41
397,21
348,88
4
2850
3215,23
10,22
627,06
664,69
39,41
45,32
32,34
36,82
5
X
X
X
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
6
421 800,00
439 933,00
410 800,00
18 498,27
18 501,73
15 654,15
15 654,14
12 845,85
12 845,86
1 366 533,00
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
7
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
8
Наименование
показателя
Количест
во
Ставка
арендной
платы
Всего, стоимость с
учетом НДС, руб.
1
2
3
4
5
410 800,00
37 000,00
31 308,29
25 691,71
1 366 533,00
X
X
X
Итого:
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
9
861 733,00
0
Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
поступлени
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
ст.225
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
Всего, стоимость
работ (услуг), руб.
1
2
3
4
5
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
1
Заправка картриджей картридж
10
3 894,00
3 894,00
2
здание
Дератизация,дезинсек
детского
ция
сада
12
27 558,00
27 558,00
1
5 000,00
5 000,00
1
15 000,00
15 000,00
12
36 000,00
36 000,00
1
10 263,00
10 263,00
1
4 000,00
4 000,00
1
8 009,00
8 009,00
2
43 772,00
43 772,00
12
15 600,00
15 600,00
3.
Поверка весового
хозяйства
4.
Измеренение
сопротивление
заземления
5.
Обслуживание
видеонаблюдения,
пожав ная
6.
Акарицидная
обработка
7.
Поверка качества
чердачных
помещений
8
Промывка системы
отопления
9
10
Весы
помещен
ие
детского
сада
здание
детского
сада
icppwiup
ИЯ
детского
Чердачно
е
помещен
ие
vnv L VIVIа
отоплени
я
детского
система
водоснаб
юдения
здание
Стрелец Мониторинг детского
сада
Замена фильтров
11
Обслуживание
вентиляции
здание
детского
сада
1
5 000,00
5 000,00
12
Производственный
контроль
здание
детского
сада
1
40 000,00
40 000,00
здание
Пропитка чердачных
детского
помещений
сада
1
-
1
10 000,00
10 000,00
X
224 096,00
224 096,00
13
14
здание
детского
сада
X
Итого:
Уборка снега
на иные цели
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
7
0,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
ст 226
в том числе:
За счет субсидии на
За счет субсидии За счет
финансовое
на иные цели
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
договоро
в
1
2
3
1
Абонентская плата за
тревожную кнопку
1
39 542,40
39 542,40
2
Обучение
3
4 600,00
4 600,00
3
Стрелец Мониторинг
1
21 600,00
21 600,00
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Вакцинация
сотрудников
Гигиеническое
воспитание
Норо и ротовирус
Обследование
сотрудников на
паразиты
Обследавние детей на
паразитов
Мед.осмотр
сотрудников,вакцина
ция, ротовирус и
прочие анализы
Экспертиза дневного
меню
Обслуживание сайта
детского сада
ЭЦП
Криптоспоридиоз
Программное
обеспечение для
мед.кабинета
Обучение педагогов
ОБ
Физическая охрана
Пожарная
сигнализация
Итого:
Всего,
стоимость
услуги, руб.
4
1
1
6
18 145,60
1
-
1
-
1
муниципального
задания
5
18 145,60
-
27 090,00
27 090,00
150 506,00
150 506,00
13 920,00
13 920,00
1
1
1
1
1
-
-
1
1
1
X
19 456,00
19 456,00
420 750,00
420 750,00
894 282,00
1 609 892,00
894282,00
715 610,00
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
обеспечение
выполнения
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств___________________________________________ ст.зю
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
№ п/п
1
1
2
Средняя
на финансовое
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
Наименование
Колимест
расходов
во
2
3
4
1
40000,00
40 000,00
40 000,00
10
2500,00
20 200,00
20 200,00
Набор мягких
модулей ТСО-ОБ
Огнетушители
стоимость,
руб.
5
6
на иные цели
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
7
8
Итого:
X
60 200,00
60 200,00
0,00
0
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
в том числе:
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
За счет субсидии За счет субсидии За счет
поступлений от
на финансовое
на иные цели
оказания услуг
обеспечение
на платной
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
основе, от иной
(гр. 3 х гр. 4)
задания
приносящей
доход
деятельности
1
2
3
4
1
продукты питания
X
X
2 414 100,00
X
X
29 090,50
5
6
550 000.00
7
8
1 864 100,00
в т.ч. продукты
2
п итан ия (кредиторе кая
задолженность за
29 090,50
декабрь 2023г.)
3
ГСМ
4
прочие запасы
5
6
строительные
материалы
Канцелярия, игрушки
ОБ
Итого:
X
1 000,00
50 000,00
50 000,00
10 110,00
10 110,00
70 545,00
70 545,00
2 544 755,00
681655,00
1 000,00
1 864 100,00
