Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
-/.<<> оУ1
? 9 _ А го
'V
Начальник Управления образования Артемовского
./
<Чх_ *%■ :
„городского округа______________
Начальник Управления образования Артемовского
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
(наименование должности лица, утверждающего документ)
^Р^родского округа ______
Н.В. Багдасарян
j
(no/fytojSA ;
(расшифровка подписи)
’
____ Н.В/Багдасарян______
(расшифровка подписи)
20^ г.
(ZM7
( 20^/4 г.
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 годов
от " У/
"
20X4 г.
55793080
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№12"
по ОКПО
906
Управление образования Артемовского
городского округа
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская.д.ЮА
Глава по БК
65703000
по ОКАТО
6602007815
667701001
по ОКЕИ
383
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
ДОХОДЫ от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ( муниципальное задание)
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
2
100
3
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Всего
5
22754207,00
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
6
19995825,00
110
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
19 995 825,00
X
X
X
X
X
X
120
131
19 995 825,00
121
131
1 732 100,00
140
134
132000,00
141
155
X
130
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
894 282,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
143
152
162
162
163
189
164
446
165
446
200
X
22 754 207,00
19 995 825,00
16 903 492,00
16 903 492,00
894 282,00
X
-276,00
210
-276,00
-276,00
1380,00
1380,00
1380,00
-1104,00
-1104,00
211
111,211
15000
3 292 412,00
3 292 412,00
211.1
111,266
15000
10000,00
10000,00
211.2
111,211
25000
9 625 307,00
9 625 307,00
211.3
111,211
25000
0,00
211.4
111,266
25000
55 000,00
55 000,00
894 282,00
1864100,00
X
X
212
119,213
15000
997 320,00
997 320,00
X
212.1
119,213
25000
2 923 453,00
2 923 453,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (доплата до МРОТ)
212.2
119,213
25000
0,00
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
-1104,00
1864100,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
233
851/291
15000
10769,00
10769,00
5 839 946,00
3 081 564,00
254
услуги Интернет
X
X
X
160
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Pain/».na_7 Y.ixi uuvуслуги связи
X
X
Доходы на иные цели
капитального характера
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (гос.пошлина)
X
132000,00
X
X
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
из них:
выплата пособия по уходу за
пебенком по 1 5 пет
командировочные расходы
1732100,00
X
доходы от операций с активами
прочие выплаты
1732100,00
X
142
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
X
132000,00
X
гранты
доходы от от штрафных санкций
Прочие доходы (перечисление
налога на прибыль)
Доходы от реализации
металлолома
Перечисление средств от сдачи
металлолома в бюджет АГО
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (доплата до МРОТ)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидии
деятельности, в том числе:
на
за
осуществ
рамками
субсидии на
в рамках
от иной
ление
муницип
иные цели
муниципально
приносяще
капитальн
ального
грант
всего
го задания,
й доход
ых
задания,
ы
установленног
деятельное
вложений
установ
о учреждению
ти
ленного
учрежде
7
8
9
10
11
12
13
894282,00
1864100,00
1864100,00
X
260
X
261
244,221
15000
9 470,00
9 470,00
261.1
244,221
15000
19 200,00
24 000,00
894 282,00
X
1864100,00
X
1864100,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Энергосбергающие мероприятия
по водосбережению
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
262
1 366 533,00
X
X
1 366 533,00
263
264
264.1
X
X
247,223
15007
861 733,00
861 733,00
264.2
247,223
15011
410 800,00
410 800,00
264.3
244,223
15012
57 000,00
57 000,00
264.4
244,223
15015
37 000,00
37 000,00
264.5
244,223
15012
0,00
X
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
267
244,/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15052
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
224 096,00
224 096,00
894 282,00
268.1
270
X
715 610,00
715 610,00
270.1
244,226
15025
696 154,00
696 154,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
25025
19 456,00
19 456,00
прочие работы, услуги
270.3
244,226
906.1.015
иные выплаты текущего
характера
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств
X
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310
из них:
приобретение продуктов
274
244,342
275
244/343
276
244,346
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
X
X
500.2
X
X
600
X
областной бюджет
Остаток средств на конец года
954 482,00
60 200,00
25000
40 000,00
40 000,00
15000
20 200,00
20 200,00
894 282,00
906.1.002
273
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
X
271
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
0,00
0,00
0,00
265
увеличение стоимости основных
средств
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
894282,00
681 655,00
X
1864100,00
1864100,00
15031
2 414 100,00
550 000,00
X
1864100,00
1864100,00
15000
15000
1 000,00
1 000,00
X
50 000,00
50 000,00
X
70 545,00
70 545,00
10 110,00
0,00
10 110,00
118 722,62
19 806,07
98916,55
98916,55
2 722,73
17 083,34
2 722,73
17 083,34
118 722,62
19 806,07
98916,55
98916,55
15000
15000
X
0,00
2 545 755,00
25000
X
0,00
894282,00
X
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Всего
5
22232069,00
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
6
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
7
8
20367969,00
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муниципа
муниципально
приносящ
льного
грант
го задания,
всего
ей доход
задания,
ы
установленног
деятельно
установле
сти
о учреждению
иного
учреждени
9
10
11
12
13
1864100,00
1864100,00
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
20 367 969,00
20 367 969,00
X
X
121
131
1 864 100,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1864100,00
1864100,00
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
141
155
160
152
X
X
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
X
X
200
X
210
22 232 069,00
20 367 969,00
17167 315,00
17 167 315,00
211
111,211
15000
2 264 400,00
3 325 436,00
211.1
111,266
15000
10000,00
10000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
25000
9 794 912,00
9 794 912,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
25000
55 000,00
55 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
683 760,00
1 007 293,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
2 974 674,00
2 974 674,00
X
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
1864100,00
1864100,00
X
X
X
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
X
X
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
851,291
15000
10769,00
10769,00
234
5 053 985,00
3 189 885,00
260
X
261
244,221
15000
9 470,00
9 470,00
261.1
244,221
15000
24 000,00
24 000,00
0,00
1864100,00
X
1864100,00
транспортные услуги
X
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
262
263
264
264.1
X
X
247,223
15007
966 309,00
966 309,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
15011
410 800,00
410 800,00
264.3
244,223
15012
57 000,00
57 000,00
264.4
244,223
15015
37 000,00
37 000,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
1 471 109,00
X
X
265
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244,310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(МБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
267
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
1 471 109,00
217 096,00
217 096,00
268.1
270
X
693 154,00
693 154,00
270.1
244,226
15025
693 154,00
693 154,00
270.2
244,226
25025
0,00
270.3
244,226
906.1.002
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
X
X
164 946,00
164 946,00
25000
144 746,00
144 746,00
15000
20 200,00
20 200,00
2 474 210,00
610 110,00
X
1864100,00
1864100,00
1864100,00
1864100,00
273
274
244,342
15031
2 414 100,00
550 000,00
X
275
244,343
0,00
0,00
X
276
244,346
15000
15000
50 000,00
50 000,00
X
25000
276.1
244/346
276.2
276.3
244,344
244,345
500
X
500.1
X
X
500.2
X
X
600
X
15000
15000
X
X
0,00
10 110,00
0,00
10 110,00
X
Раздел 1
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
1
Поступления от доходов,
2
3
4
100
X
Код строки
Наименование показателя
Код ВР, кодКОСГУ
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
5
6
23135592,00
21271492,00
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
7
8
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
в рамках
от иной
муниципа
приносящ
муниципально
льного
грант
всего
го задания,
ей доход
задания,
ы
установленног
деятельно
установле
о учреждению
сти
иного
учреждени
9
10
1864100,00
1864100,00
И
12
13
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
21 271 492,00
21 271 492,00
X
X
121
131
1 864 100,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1864100,00
1864100,00
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
X
130
141
155
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
23 135 592,00
21 271 492,00
17 969 174,00
17 969 174,00
211
111,211
15000
3 358 790,00
3 358 790,00
211.1
111,266
15000
10 000,00
10 000,00
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
25000
10 377 425,00
10 377 425,00
социальные пособия и
компенсация персоналу
(областной)
211.3
111,266
25000
55 000,00
55 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
1 017 366,00
1 017 366,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
3 150 593,00
3 150 593,00
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
1864100,00
1864100,00
X
X
X
X
143
социальные пособия и
компенсация персоналу
(местный)
прочие выплаты
X
X
X
214
X
215
X
112, 266
221
112, 266
X
X
213
220
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
851,291
15000
10769,00
10769,00
234
260
X
261
244,221
261.1
244,221
5 155 649,00
3 291 549,00
15000
9 470,00
9 470,00
15000
24 000,00
24 000,00
X
X
X
X
0,00
1864100,00
1864100,00
X
1
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
X
262
263
264
264.1
X
X
247,223
264.2
247,223
1 566 983,00
1 566 983,00
15007
1 062 183,00
1 062 183,00
15011
410 800,00
410 800,00
57 000,00
37 000,00
X
X
264.3
244,223
15012
57 000,00
264.4
244,223
15015
37 000,00
X
265
267
243,225
906.1.002
267
243,225
906.1.003
267
244,225
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
267
244/310
906.4.072
увеличение стоимости основных
средств
267
244,/310
906.1.002
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
15054
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
270
X
693 154,00
693 154,00
244,226
15025
693 154,00
693 154,00
270.2
244,226
25025
0,00
270.3
244,226
906.1.002
244,310
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.2
244,310
X
170 736,00
25000
150 536,00
150 536,00
15000
20 200,00
20 200,00
2 474 210,00
610 110,00
X
1864100,00
1864100,00
2 414 100,00
550 000,00
X
1864100,00
1864100,00
273
из них:
приобретение продуктов
274
244,342
15031
ГСМ
275
244,343
прочие материальные запасы
(МБ)
276
244,346
15000
15000
276.1
244/346
276.2
276.3
244/344
244/345
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
25000
15000
15000
X
X
X
X
X
170 736,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
Остаток средств на конец года
217 096,00
270.1
272
областной бюджет
217 096,00
268.1
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
прочие материальные запасы
(ОБ)
строительные материалы
мягкий инвентрарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
X
0,00
50 000,00
X
50 000,00
X
0,00
10 110,00
0,00
10 110,00
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Сумма
Код
Коды
Наименование показателя
п/п
строк
Год
бюджет
начала
ной
закупки классиф
на 2025 г.
на 2026 г.
на 2024 г. (текущий
(первый год
(второй год
финансовый год)
планового
планового
периода)
периода)
7
икации
1
3
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
4
260
4.1
X
5
6
5 839 946,00
5 053 985,00
5 155 649,00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
1.1,
X
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
1.2.
X
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
Федерального закона
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-
1.3.
X
29090,50
X
5 810 855,50
5 053 985,00
5 155 649,00
X
3 081 564,00
3 189 885,00
3 291 549,00
X
3 081 564,00
3 189 885,00
3 291 549,00
ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
1.4.
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
Федерального закона
223-ФЗ
в том числе:
1.4.1.
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
894 282,00
X
894 282,00
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
X
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
X
1 835 009,50
1864100,00
1864100,00
X
1 835 009,50
1864100,00
1864100,00
5 810 855,50
5 053 985,00
5 155 649,00
5 810 855,50
5 053 985,00
5 155 649,00
в том числе:
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
/______
Заведующий
(должность)
Исполнитель
Бухгалтер
Юдина Т.л|1
О.К.С тЪожкова
(расши^фв^йЪодписи)
4
g! МбДОУ N%43$3r54
(должность) _^х^Г 2;£ф^лилия, иниЖаЯьХ)
20 м.
фд
СОГЛАСОВАНО
/
---
Начальник Управления образованийi Aft)
(наименованиедолжности лиЦа^'согласовывающего документ)
_________ If [ ]
(портки»)
'
•
q
_______ 20ахУг.
___________ Багдасарян Н.В._________________
(расшифровка подписи)
Ыефон)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания
Код
строки
Наименование услуги
(КОСГУ 131)(стр.12О)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
на 2024 год
(текущий
финансовый год)
1
2
3
на 2025 год (на
на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
4
5
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
на 2024 год (на
текущий
финансовый год)
6
на 2025 год (на
на 2026год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
7
8
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2024 год
на 2025 год (на
(текущий
первый год планового
финансовый год)
периода)
9
10
на 2026 год (на второй
год планового периода)
11
Реализация основных общеобразовательных
X
186 875,54
190 453,85
199 141,57
14
14
14
2 616 257,54
2 666 353,85
2 787 981,94
X
186 875,54
190 453,85
199 141,57
90
90
90
16 818 798,47
17 140 846,15
17 922 741,06
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
5 288,46
5 288,46
5 288,46
14
14
14
74 038,46
74 038,46
74 038,46
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
X
5 288,46
5 288,46
5 288,46
90
90
90
475 961,54
475 961,54
475 961,54
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
X
-
-
-
-
-
дошкольного образования
Налог на имущество, земельный налог
X
Итого
121
X
X
X
10 769,00
10 769,00
10 769,00
19 995 825,00
20 367 969,00
21 271 492,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
2
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
1732100
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
1864100
1864100
X
121
1732100
1864100
1864100
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
2
X
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
132000,00
X
Итого
140
132000,00
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.16О)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной
программе «Развитие системы
образования Артемовского
городского округа на период 20232027 годов"
Субсидия на проведение
капитальных ремонтов в
муниципальных образовавтельных
учреждениях в рамках
муниципальной программы
"Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2019-2024 годов"
X
X
на 2024 год
(текущий
финансовый год)
10
894 282,00
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Субсидии на приобретение
устройств (средств) дезинфекции и
медицинского контроля для
муниципальных организаций в
целях профилактики и устранения
последствий распространения новой
короновирусной инфекции за счет
межбюджетных трансфертов
Субсидии на разработку проекто
сметной документации для
проведения капитальных ремонтов
и реконструкции муниципальных
образовательных учреждений в
рамках Муниципальной программы
"Развитие системы образования
АГО на период 2019-20021 годов"
X
X
X
Итого
894 282,00
9. Расчет прочих доходов (стр. 163,164,165)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
Доходы от реализации металлолома
X
1380,00
Перечисление налога на прибыль
X
-276,00
Перчисление средств от реализации
металлолома в бюджет АГО
X
Итого
-1104,00
0,00
на 2025 год (на на 2026год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр. 5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
1,0
4
22 680,85
5
12648,75
3,5
20 151,09
7,25
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
7
1 039,71
8
8 992,39
9
1,15
10
26083,23
11
312998,79
10119
1 039,71
8 992,38
1,15
81108,18
973298,12
20 151,09
10119
1 039,71
8 992,38
1,15
168009,59
2016115,08
X
X
X
X
X
275 201,00
3302412,00
6
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогическ
ие работники
Установленная
в том числе:
численность
по выплатам
(количество
компенсационно
по должностному
ставок), единиц
го характера (за
всего (гр.5
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
вредные и
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
опасные условия компенсационн стимулирующего
)
расписания из
расписания)
труда) графа 8
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
оасчета на одну
4
6
7
8
5
3
11 401,86
35 496,60
23729,7
365,05
2,0
365,05
11 401,86
12648,75
84,325
6,00
24 499,98
11,75
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. Юх 12мес.)
1 1
979706,24
1,15
1.15
10
81642,19
169049,85
2028598,16
9
41 147,10
19355,89
346,57
346,57
21 098,08
1,15
556000,22
6672002,60
X
X
X
X
X
X
806 692,25
9680307,00
Доплата до
МРОТ
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
3302412,00
990715,18
3302412,00
6604,82
X
997320,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
9680307,00
2904092,39
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
9680307,00
19360,61
X
2923453,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
X
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Налог на
имущество
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
финансовое иные цели
оказания услуг
обеспечение
на платной
выполнения
основе, от иной
муниципальн
приносящей
ого задания
ДОХОД
деятельности
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)
3
4
5
489500
2,2
10769
10769
489500
X
10769
10769
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
Всего, сумма финансовое иные цели
оказания услуг
на платной
исчисленного обеспечение
выполнения
основе, от иной
налога,
приносящей
подлежащего муниципальн
ого задания
ДОХОД
уплате, руб. (гр.
деятельности
3 х гр. 4 / 100)
1
2
3
Итого:
4
X
5
6.
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
4
Наименование
расходов
2
Услуги связи
Интернет
Абонентское
обслуживание Контур
Экстерин
Сим карта
Итого:
Колимест
Количество
во
платежей в год
номеров
Стоимость за
единицу, руб.
Всего,Сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
3
1
1
4
12
12
5
400
2000
6
7 820,00
24 000,00
24 000,00
I
1
900
900,00
900,00
1
1
X
X
750
X
750,00
33 470,00
33 470,00
7
7 820,00
750,00
8
9
6.2.
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во услуг
перевози
и
Цена услуги
перевозки,
руб.
1
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
6.3.
Ns п/п
Наименование
показателя
1
2
1
2
3
4
5
6
6.4.
Тепло
Эл.энергия
ТБО
Водоотведение
хвс
Энергосбергающие
меропиятия по
водосбережению
Итого:
Размер
Тариф (с
потребле
учетом НДС),
НИЯ
руб.
ресурсов
Индексация, %
3
148
136,83
40195,69
29,5
27,83
397,21
345,41
397,21
348,88
4
2850
3215,23
10,22
627,06
664,69
39,41
45,32
32,34
36,82
5
X
X
X
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
6
421 800,00
439 933,00
410 800,00
18 498,27
18 501,73
15 654,15
15 654,14
12 845,85
12 845,86
1 366 533,00
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
7
8
Кол и ч ест
во
Ставка
арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
9
410 800,00
37 000,00
31 308,29
25 691,71
1 366 533,00
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, стоимость с выполнения
учетом НДС, руб. муниципального
задания
Наименование
показателя
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельност
и
861 733,00
0
Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
Ns п/п
За счет
поступлени
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
2
3
4
1
2
3.
4.
5.
6.
Заправка картриджей картридж
здание
Дератизация,дезинсек
детского
ция
сада
Поверка весового
Весы
хозяйства
помещен
Измеренение
ие
сопротивление
детского
заземления
сада
Обслуживание
здание
видеонаблюдения, детского
пожапная
сада
icppwiup
Акарицидная
ИЯ
обработка
детского
7.
Поверка качества
чердачных
помещений
8
Промывка системы
отопления
9
10
Чердачно
е
помещен
ие
сиыема
отоплени
я
детского
система
водоснаб
годения
здание
Стрелец Мониторинг детского
сада
Замена фильтров
ст.225
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
работ (услуг), руб. муниципального
задания
6
5
10
3 894,00
3 894,00
12
27 558,00
27 558,00
1
5 000,00
5 000,00
1
15 000,00
15 000,00
12
36 000,00
36 000,00
1
10 263,00
10 263,00
1
4 000,00
4 000,00
1
8 009,00
8 009,00
2
43 772,00
43 772,00
12
15 600,00
15 600,00
11
Обслуживание
вентиляции
здание
детского
сада
1
5 000,00
5 000,00
12
Про изводствен н ы й
контроль
здание
детского
сада
1
40 000,00
40 000,00
здание
Пропитка чердачных
детского
помещений
сада
1
-
здание
детского
сада
1
10 000,00
10 000,00
X
X
224 096,00
224 096,00
13
14
Уборка снега
Итого:
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
0,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
За счет субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
договоро
в
Всего,
стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
1
Абонентская плата за
тревожную кнопку
1
39 542,40
39 542,40
2
Обучение
3
4 600,00
4 600,00
3
Стрелец Мониторинг
1
21 600,00
21 600,00
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Вакцинация
сотрудников
Гигиеническое
воспитание
Норо и ротовирус
Обследование
сотрудников на
паразиты
Обследавние детей на
паразитов
Мед.осмотр
сотрудников,вакцина
ция, ротовирус и
прочие анализы
Экспертиза дневного
меню
Обслуживание сайта
детского сада
ЭЦП
Криптоспоридиоз
Программное
обеспечение для
мед.кабинета
Обучение педагогов
ОБ
СОУТ
Физическая охрана
Итого:
1
18 145,60
1
-
1
-
1
6
5
1
18 145,60
-
27 090,00
27 090,00
150 506,00
150 506,00
13 920,00
13 920,00
1
1
1
1
1
-
-
1
1
X
ст 226
в том числе:
За счет субсидии За счет
на иные цели
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
19 456,00
19 456,00
420 750,00
715 610,00
420 750,00
715 610,00
7
6.7.
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
ст.зю
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
1
2
3
4
1
Набор мягких
модулей ТСО-ОБ
1
40000,00
40 000,00
40 000,00
2
Огнетушители
10
2500,00
20 200,00
20 200,00
3
Пожарная
сигнализация
1
894282,00
№ п/п
5
6
894 282,00
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
894282,00
Итого:
X
954 482,00
60 200,00
894282,00
0
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
муниципального
(гр. 3 х гр. 4)
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб-
1
1
2
продукты питания
3
X
4
X
5
2 414 100,00
2
в т.ч. продукты
питания(кредиторская
задолженность за
декабрь 2023г.)
X
X
29 090,50
3
4
5
6
ГСМ
прочие запасы
строительные
материалы
Канцелярия, игрушки
ОБ
Итого:
X
6
550 000,00
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
8
1 864 100,00
29 090,50
1 000,00
50 000,00
1 000,00
50 000,00
10 110,00
10 110,00
70 545,00
70 545,00
2 544 755,00
681 655,00
1 864 100,00
